临河区政务公开

巴彦淖尔市临河区八一乡人民政府2023年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收收入计划情况

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门主要职责

八一乡属独立核算的行政单位，执行国家财政单位会计制度，是一级预算单位。独立编制机构4个，核算机构1个,其中行政编制1个，事业编制3个。内设党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室，党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。

1.党政综合办公室。负责党委、政府的日常运转和综合协调工作,做好机关文电、会务、学习、机要、保密、档案、督查接待、考核等工作;做好乡镇干部管理工作;负责党委、政府决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作;做好领导交办的其他工作

2.基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作,负责宣传、意识形态、文化体育等工作;负责党风廉政建设工作负责统一战线、民族宗教、人民武装等工作;承担人大、政协党代表联络等工作

3.乡村振兴办公室。负责实施乡村振兴战略及有关政策措施的贯彻落实;负责美丽乡村建设工作,牵头组织改善农村人居环境;负责农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理;负责产业规划发展工作;指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系建设发展;负责农产品质量安全监督管理;负责农业资源和水资源的管理保护;抓好农田水利、乡镇村道路、危(旧)房改造、古村(屋)修缮、改水改厕、生态环境、扶贫开发等群众关心关注的重点工作落实

4.社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、残联统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作;组织开展爱国卫生运动,实施村公共卫生管理工作,严格控制各类疫病的发生和蔓延;抓好本辖区的食品药品安全工作

5.平安建设办公室。严格落实党委、政府平安建设责任,开展综治宣传;妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生活生产和生命财产安全,确保农村社会稳定;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;协助做好辖区内的应急管理工作;负责推进法治政府建设工作;负责网格化工作

1.党群服务中心(挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子)。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调庋,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员,做好流动党员接收、管理工作;协助乡镇党委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作,并提供有关工作指导和业务咨询;协助上级党组织及乡镇党委开展辖区社会性、公益性、群众性活动;协助党组织开展党的基本理论和知识的宣传推广;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合便民审批相关服务性工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;负责拥军优属等工作;统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作;承担乡镇党委交办的其他工作任务。

2.综合行政执法局。以乡镇政府名义在自治区人民政府批准的范围内(以临河区公布的赋权清单为准)行使乡镇相对集中行政处罚权,开展综合行政执法工作;负责推进综合行政执法程序建设,提高执法效率和规范化水平;负责对辖区内区直部门履行的综合执法事项进行巡查,按照“街乡吹哨、部门报到”模式,协调配合上级部门在本辖区内的综合行政执法工作,实现乡镇一支队伍管执法,巩固“美丽乡村”建设成果,为经济社会健康发展保驾护航

3.综合保障和技术推广中心。负责农、林、牧、水等领域技术引进推广和实验示范工作;负责科技成果转化工作;负责为农民提供产业信息服务工作;负责专业技术培训、病虫防治、动物防疫等工作;负责为其他各项工作任务的落实提供综合性技术保障相关服务工作。 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市临河区八一乡人民政府部门预算包括：本级预算和3个所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市临河区八一乡人民政府部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位0家。与上年相比无变化。

临河区八一乡人民政府编制数为61人。其中行政编制人数30人，事业编制人数31人，2022年末实有人数49人，与上年相比无变化。

• 巴彦淖尔市临河区八一乡人民政府及所属单位设置

  纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

   

  单位情况表

                                            

序号

单位名称

单位性质

巴彦淖尔市临河区八一乡人民政府

财政拨款的行政单位

1

临河区八一乡党群服务中心

公益一类事业单位

2

临河区八一乡综合行政执法局

公益一类事业单位

3

临河区八一乡综合保障和技术推广中心。  

公益一类事业单位

第二部分   部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

部门预算总收入为1046.47万元，其来源为一般公共预算拨款，主要用于一般公共服务、社会保障和就业支出等。比上年预算净减少453.55 万元，下降 43 %。

净减少的主要原因：上年预算总收入包括结转资金，而今年无结转资金。

部门支出预算1046.47万元。减少主要是由于无结转资金，比上年预算减少453.55  万元，下降 43 %。净减少的主要原因：无结转资金。

（一）部门预算收入情况说明

2023年部门预算总收入1046.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1046.47万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比 0%；财政专户管理资金收入  0万元，占比 0%；单位资金收入 0万元，其中：事业收入 0  万元，占比 0 %，事业单位经营收入0  万元，占比 0 %，其他收入 0 万元，占比 0 %。上年结转结余  0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为 0 %、 0%。

（二）部门预算支出情况说明

2023年部门预算总支出1046.47 万元，其中：基本支出646.75万元，占比61.8 %；项目支出399.72万元，占比38.2 %。

主要用于机构运转、人员经费、农林水等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总预算 1046.47  万元，其中：一般公共预算拨款收入数为1046.47 万元，占比 100%；上年结转结余 0 万元，占比0 %。

（二） 财政拨款预算结构情况

部门预算中，财政拨款支出数为 1046.47万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 473.67 万元，占支出的45.26  %； 社会保障和就业（类）支出87.27万元，占支出的 8.34 %；卫生健康支出40.31万元，占支出的3.85%；农林水支出391.27万元，占支出的37.39%，住房保障支出53.95万元，占支出的5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

财政拨款预算数为 1046.47万元，比上年财政拨款预算数增加67.98万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作 （项）：财政拨款预算数 8.45万元。主要用于人大工作。比上年预算数增加8.45万元，原因是上年年初未做人大预算，年中增加预算。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：财政拨款预算数 464.5万元。主要用于人员经费。比上年预算数减少47.32万元，原因是乡村振兴保障经费今年不在此功能分类预算。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）：财政拨款预算数 0.72万元。主要用于74借干人员生活补助。与上年相比无变化。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为 31.18 万元。主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加11.16万元，原因是离退休人员新增奖金类补助。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：财政拨款预算数为 52.41万元。主要用于单位的在职人员养老保险经费。比上年预算数增加7万元，原因是在职人员养老保险基数增加。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数为 2.93万元。主要用于单位的遗属生活补助。比上年预算数减少2.05万元，原因是本年减少一个遗属。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：财政拨款预算数为 0.75万元。主要用于单位的在职人员工伤保险。比上年预算数增加0.75万元，原因是本年新增工伤保险预算。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为29.27万元。主要用于单位的在职人员医疗保险缴费。比上年预算数增加8.92万元，原因是在职人员医疗保险基数增加。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为11.03万元。主要用于单位的在职人员医疗保险缴费。比上年预算数增加1.16万元，原因是在职人员医疗保险基数增加。

4、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：财政拨款预算数为85万元。主要用于单位运转经费。比上年预算数增加85万元，原因是上年运转经费在行政运行功能分类下预算。农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：财政拨款预算数为8万元。主要用于驻村工作队生活补助。与上年相比无变化。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：财政拨款预算数为298.27万元。主要用于村两委的生活补助。比上年预算数减少7.1万元，原因是减少一事一议经费。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为53.95万元。主要用于住房公积金缴费。比上年预算数增加1.98万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出646.75万元，其中：人员经费610.76万元，占基本支出的94.44%；公用经费35.99万元，占基本支出的5.56%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：财政拨款预算数 464.5万元。主要用于人员经费。比上年预算数减少47.32万元，原因是乡村振兴保障经费今年不在此功能分类预算。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）信访事务（项）：财政拨款预算数 0.72万元。主要用于74借干人员生活补助。与上年相比无变化。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：财政拨款预算数为 31.18 万元。主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数增加11.16万元，原因是离退休人员新增奖金类补助。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款预算数为 52.41万元。主要用于单位的在职人员养老保险经费。比上年预算数增加7万元，原因是在职人员养老保险基数增加。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：财政拨款预算数为 2.93万元。主要用于单位的遗属生活补助。比上年预算数减少2.05万元，原因是本年减少一个遗属。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：财政拨款预算数为 0.75万元。主要用于单位的在职人员工伤保险。比上年预算数增加0.75万元，原因是本年新增工伤保险预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款预算数为29.27万元。主要用于单位的在职人员医疗保险缴费。比上年预算数增加8.92万元，原因是在职人员医疗保险基数增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政拨款预算数为11.03万元。主要用于单位的在职人员医疗保险缴费。比上年预算数增加1.16万元，原因是在职人员医疗保险基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款预算数为53.95万元。主要用于住房公积金缴费。比上年预算数增加1.98万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明

我部门2023年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款支出。

五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7万元，占总支出的 0.67 %，比上年预算减少11万元，下降61.11 %；本年预算比上年执行数增加0.27万元，增长3.86%。

“三公”经费财政拨款支出预算数为 7万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，占支出的0%；公务接待费 0万元，占支出的0%；公务用车购置及运行维护费 7万元，占支出的100%，其中，公务用车购置 0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费7万元，占支出的100%。

具体变化及原因情况如下：

1、因公出国（境）费用 0万元，与上年相比无变化。

2、公务接待费0万元，与上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算减少11万元，下降61.11%，本年预算比上年执行数增加0.27万元，增长3.86%。其中，公务用车购置 0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费7万元，本年预算比上年预算减少11万元，下降61.11 %，比上年执行数增加0.27 万元，增长3.86%。增加主要是由于公务用车老旧，维护费用高。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我部门机关运行经费财政拨款预算36万元，比上年增加1.19万元，增长3.42 %。主要原因是人员数增加。机关运行经费具体明细如下：伙食补助费14.4万元，工会经费2.1万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用13.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额14万元，其中：货物类政府采购预算9   万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算5万元。涵盖“汽油、其他办公设备等采购大类，编制政府采购预算明细 项，采购金额来源主要为财政拨款。纳入政府购买服务项目1 项，预算为 5 万元，服务类型为印刷服务 ，涉及预算单位1家，资金来源为财政拨款。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，全部门固定资产697.25万元，无形资产0.0003万元。2023年财政厅国有资产配置计划资金3万元，计划新增资产6台/件/组。其中：计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划6台，资金预算3万元。

按照巴彦淖尔市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车 3辆。其中：机关公务用车 3 辆，包括其他用车3辆。

单位价值50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。

四、部门组织征收收入计划情况

2023年我部门组织征收收入计划  0 万元，0%纳入预算管理。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计12个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 三项，一级指标中：产出指标48项，效益指标24项，满意度指标 12 项。二级指标中：数量指标 12项，包括召开会议次数、村干部人数等；质量指标12项，包括拨付工作完成率等；时效指标12项，包括发放及时率等；成本指标12项，包括党员人数成本数等；经济效益指标0项；社会效益指标12项，包括提高待遇改善生活水平等；生态效益指标0项；可持续影响指标12 项，包括促进消费率等；服务对象满意度指标12项，包括群众满意度等。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第六部分  部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

2023年 2 月 2 日