| 索引号 | LHQBYX/2023-01830 | 效力属性 | 365 |
| 发布机构 | 八一乡 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2023-02-13 | 发布日期 | 2023-02-13 |
2022年度临河区八一乡人民政府部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
2．机构情况：
本单位巴彦淖尔市临河区八一乡人民政府，一级预算单位，报表类型为：单户表。
3．人员情况：
年末独立核算机构数：1 个，在职人员： 48 人，离休人员：0 人，退休人员：0 人，实有人数48人。一般公共预算财政拨款开支人员：48 人，年末遗属人员： 1 人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2022年，全乡上下踔厉奋发、勇毅前行，战疫情、谋发展、保民生，高质量完成各项目标任务和工作落实。建成1个自治区级园区、2个市级黄河流域农牧业绿色发展示范片和1个区级园区。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)
一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：9,784,929.26 元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：28,218,663.91 元，基本支出_年初预算数为：5,905,200.26 元，基本支出_决算数为：8,965,614.59 元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：0.00 元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：11,975,000.00 元，本年收入合计_年初预算数为：9,784,929.26 元，本年收入合计__决算数为：40,255,348.39 元，本年支出合计_年初预算数为：9,838,929.26 元，本年支出合计_决算数为：42,397,265.72 元，年末结转和结余_决算数为：890,775.71 元。
一般公共服务支出_决算数为：6,298,994.68 元，外交支出_决算数为0.00 ，国防支出_决算数为：0.00 元，公共安全支出_决算数为0.00 元，教育支出_决算数为 0.00 元，科学技术支出_决算数为 0.00 元，文化旅游体育与传媒支出_决算数为 0.00 元，社会保障和就业支出_决算数为1,097,611.43 元，卫生健康支出_决算数为 587,433.88 元，节能环保支出_决算数为 0.00 元，城乡社区支出_决算数为 26,626,882.00 元，农林水支出_决算数为 7,199,626.53 元，交通运输支出_决算数为 40,000.00 元，资源勘探工业信息等支出_决算数为0.00 元，商业服务业等支出_决算数为0.00 元，金融支出_决算数为0.00 元，援助其他地区支出_决算数为0.00 元，自然资源海洋气象等支出_决算数为33,425.00 元，住房保障支出_决算数为513,290.00 元，粮油物资储备支出_决算数为 0.00 元，国有资本经营预算支出_决算数为0.00 元，灾害防治及应急管理支出_决算数为0.00 元，其他支出_决算数为 0.00 元，债务还本支出_决算数为 0.00 元，债务付息支出_决算数为0.00 元，抗疫特别国债安排的支出_决算数为2.20 元，基本支出_决算数为 8,965,614.59 元，人员经费支出_决算数为 7,776,337.43 元，公用经费支出_决算数为1,189,277.16 元，项目支出_决算数为33,431,651.13 元，其中：基本建设类项目支出_决算数为 14,003,596.00 元，上缴上级支出_决算数为 0.00 元，经营支出_决算数为 0.00 元，对附属单位补助支出_决算数为 0.00 元。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入40,255,348.39上年度单位收入为28558936.04元，本年增加11696412.35元，与上年对比增加40.96%，增加原因：偿还联邦制药征拆补偿款
本年度支出为42397265.72元上年度年初预算安排支出为30063647.88元，本年增加12333617.84元，与上年对比增加41%，本年增加原因：偿还联邦制药征拆补偿款
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
本年度单位一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：9784929.26 元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：28218663.91 元，差异原因是：增人增资和增加上级专项
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
差异原因是：与预算对比，增加支付联邦制药征地拆迁补偿款和偿还鄂尔多斯腾图公司债务。功能分类分别为2120801、2120399.
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
当年收入40,255,348.39上年度单位收入为28558936.04元，本年增加11696412.35元，与上年对比增加40.96%，增加原因：偿还联邦制药征拆补偿款
本年度支出为42397265.72元上年度年初预算安排支出为30063647.88元，本年增加12333617.84元，与上年对比增加41%，本年增加原因：偿还联邦制药征拆补偿款
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：本年度公务用车运行维护费67279.13，，上年公务用车运行维护费70000元，与上年对比减少-3.89%
（2）培训费支出情况：本年度培训费105808.5，，上年培训费30908.8元，与上年对比增加221.52% ，原因是本年培训增多，好多会议方面的培训费，会议费减少，培训费增加
（3）会议费支出情况：本年度会议费23703.3元，，上年会议费100980.5元，与上年对比减少-76.53% ，原因是本年培训增多，好多会议方面的培训费，会议费减少，培训费增加
（4）无其他对单位影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
经核查，我单位不存在重点经济分类支出存在问题的情况。
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年我单位财政拨款收入28218663.91元，财政拨款支出42397265.72元，其中基本支出8965614.59元，项目支出33431651.13元。
本年进行了以前年度调资补发，因此人员经费增加本年基本支出减少，项目支出增加偿还鄂尔多斯腾图债务和联邦制药征拆补偿款
5.非财政拨款收入分析。
我单位非财政拨款收入61684.48元，主要为利息收入和捐赠收入。
（三）年末结转和结余情况。
1．2022年我单位年末结转结余为890775.71元，其中财政拨款结转结余资金为866917.78元，非财政拨款结转结余资金为23857.93元。
消化结转和结余的对策。
年末结转结余用于下一年度单位开展业务活动所需经费。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
财政应返还额度：557170.9元 。上年度金额：3843304.24元，与上年对比减少-85.5%， 原因是：上年度结转的财政应返还额度多。
2.在建工程：本年金额1250000元，上年金额：748980元，与上年对比增加66.89%，原因是：本年壮大村集体经济项目未验收完工。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2022年完成全部项目绩效目标评价和监控，总体评分较高，确保项目支出绩效评价数据准确、分值合理、结果客观。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
把绩效监控和评价结果要作为下一年度编制预算和改进预算管理的重要依据。进一步落实主体责任。加强对本部门的绩效监控、绩效评价工作的组织管理，明确专人负责，认真做好相关工作，对监控和评价结果的真实性、及时性负责。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位严格按照财政局下达的相关文件要求，积极开展本单位的财务管理工作、绩效管理工作以及预决算组织、编报、审核等工作，按照工作流程和审批程序严格执行和落实。由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，业务素质急需提高。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位严格按照财政局的要求，认真编报2022年决算，并且按期及时开展绩效信息公开工作。
对部门决算管理工作的意见和建议。
建议今后的决算数据可以完成自动取数，并且自动取数的准确性更高。
系统更加流畅。
对部门决算其他管理工作的建议。
除上述建议外，无其他建议。
