临河区政务公开

2023年度巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）预算公开 

批复时间：2023年2月7日

公开时间：2023年2月9日

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

贯彻执行国家和自治区、市、区人民政府关于发展农牧业和农村经济、农牧业产业化、扶贫开发的方针政策、法律法规，并监督实施；研究拟定全区种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业等农牧业产业和农村经济发展的政策、发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定涉农涉牧的财税、价格、金融保险、进出口等政策和办法；承担新农村和现代农牧业建设的计划、组织和协调工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务股、发展规划股、政策法规股、综合业务股。巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市临河区农牧局部门本级。详细情况见表：

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级)

财政拨款的行政单位

三、2023年度巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）主要工作任务及目标

2023年，我局以建设国家重要农畜产品生产基地为主线，深入实施乡村振兴十大工程，落实强农惠农九大工程，坚持“绿色兴农、质量兴农、品牌强农”的发展理念，牢固树立“藏粮于地，藏粮于技，农旅结合，三产融合”的发展思路，以乡村振兴十大工程为重点，以保障粮食安全为关键，以“天赋河套”农产品区域公用品牌建设为契机，以“四争”为抓手，全面加强农业面源污染综合治理，切实当好河套全域绿色有机高端农畜产品生产加工服务输出基地建设排头兵，积极打造自治区乡村振兴样板区，各项工作取得了明显成效。

第二部分  2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局2023年度收入、支出预算总计    15710.46万元，与上年相比收、支预算总计各减少198.98万元，减少1.25%。其中：

（一）收入预算总计15710.46万元。包括：

1．本年收入合计1328.18万元。

（1）一般公共预算拨款收入1328.18万元，与上年相比增加减少462.99万元，减少25.85%。主要原因是临河区农牧局严格按照中央八项规定、《党政机关历行节约反对浪费条例》和自治区、市和我区关于历行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加减少78万元，减少100%。主要原因是奶业振兴项目通过沉淀资金大起底活动已经交回国库。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余14382.28万元。与上年相比增加342.01   万元，增长2.43%。主要原因是（1）2022年因疫情原因，部分项目未实施；（2）部分项目实施未验收；（3）财政“三保”压力大，部分资金未拨付。

（二）支出预算总计15710.46万元。包括：

1．本年支出合计15710.46万元。

（1）社会保险和就业支出（类）支出151.95万元，主要用于养老保险。与上年相比增加16.46万元，增长12.15%。主要原因是临河区农牧局2022年9月份新招录公务员。

（2）卫生健康支出（类）支出43.09万元，主要用于公务员医疗保险、大额医疗保险。与上年相比减少13.5万元，减少23.85%。主要原因是临河区农牧局2022年度有退休人员，导致2023年预算减少。

（3）农林水支出（类）支出1072.74万元，主要用于基本支出、项目支出等。与上年相比减少9218.88万元，减少89.57%，主要原因是部分项目不实施或实施规模降低，导致预算减少。

2．年终结转结余14382.28万元，主要原因是（1）2022年因疫情原因，部分项目未实施；（2）部分项目实施未验收；（3）财政“三保”压力大，部分资金未拨付。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局2023年度收入预算总计15710.46万元，包括本年收入1328.18万元，上年结转结余14382.28万元。其中：

本年一般公共预算收入1328.18万元，占8.46%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0 %；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入14382.28万元，占     91.54%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2023年度支出预算合计15710.46万元，其中：

基本支出774.63万元，占4.93%；

项目支出14935.82万元，占95.07%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2023年度财政拨款收、支总预算15710.46万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少198.98万元，减少1.25%。主要原因是临河区农牧局严格按照中央八项规定、《党政机关历行节约反对浪费条例》和自治区、市和我区关于历行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出预算15710.46万元，与上年相比减少198.98万元，减少1.25%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为151.95万元，与上年相比增加16.46万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算67.25万元，与上年相比增加27.19万元，增长67.82%。变动原因：新增退休人员，离退休支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.01万元，与上年相比增加4.02万元，增长7.17%。变动原因：新增考录公务员，养老保险支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.19万元，与上年相比减少15.82万元，减少65.89%。变动原因：新增退休人员，职业年金财政部分减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算15.73万元，与上年相比增加0.29万元，增长1.88%。变动原因：正常增资。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.77万元，与上年相比增加0.77万元，增长100%。变动原因：新增工伤保险、失业保险。

（二）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为43.37万元，与上年相比减少13.22万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.72万元，与上年相比减少18.37万元，减少55.51%。变动原因：有公务员退休、离职。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.4万元，与上年相比减少2.87万元，减少30.11%。变动原因：新增事业人员，医疗保险增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.25万元，与上年相比减少2.28万元，减少16.32%。变动原因：有公务员退休、离职。

（三）节能环保（类）

节能环保类年初预算数为1830万元，与上年相比增加1830万元。其中：

1.自然生态环保（款）农村环境保护（项）。年初预算1830万元，与上年相比增加1830万元，增加100%。变动原因：2021年农村人居环境整治项目。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为13546.39万元，与上年相比增加11987.27万元。其中：

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算529.37万元，与上年相比增加50.25万元，增加10.48%。变动原因：新增公务员，基本支出增加。

2.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算70万元，与上年相比增加20万元，增加40%。变动原因：2023年农畜产品质量安全监管经费预算。

3.农业农村（款）农田建设（项）。年初预算12427.02万元，与上年相比增加11397.02万元，增加1106.5%。变动原因：2023年高标准农田建设从2022年的6万亩，提升到2023年16万亩。2023年高标准农田建设亩数增加、亩均投资增加。

4.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算520万元，与上年相比增加520万元，增加100%。变动原因：2023年新增乡镇面源污染资金520万元。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为60.74万元，与上年相比增加10.77万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.74万元，与上年相比增加10.77万元，增加21.55%。变动原因：2021年农村人居环境整治项目。

（六）其他支出（类）

其他支出类年初预算数为78万元，与上年相比增加78万元。其中：

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债卷收入安排的支出（项）。年初预算78万元，与上年相比增加78万元，增加100%。变动原因：为2022年结转项目。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算774.63万元，其中：

（一）人员经费738.35万元。主要包括：基本工资207.5万元、津贴补贴113.21万元、奖金37.43万元、绩效工资60.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.01万元、职业年金8.19万元、职工基本医疗保险26.23万元公务员医疗补助16.53万元、住房公积金60.74万元、其他社会保障缴费1.38万元、其他工资福利支出64.09万元、退休费67.25万元、抚恤金15.73万元。

（二）公用经费36.28万元。主要包括：办公费14.83万元、印刷费0.6万元、差旅费2万元、培训费1万元、工会经费2.37万元、其他交通费用15.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因没有此项业务。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因根据机构改革要求，机关单位不能有公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因根据机构改革要求，机关单位不能有公务用车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0     万元，主要原因临河区农牧局严格执行上级要求，三公经费只减不增。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2023年度预算安排项目6个，项目预算总金额14935.82万元。其中，财政本年拨款金额560万元，财政拨款结转结余14375.82万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局2023年度机构运行经费预算支出774.63万元，与上年相比增加53.46万元，增长7.41%。主要原因是：新增人员，基本支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出   万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市临河区农牧局（本级）2023年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算14935.82万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

2023年预算公开表.xlsx