临河区政务公开

2023年度巴彦淖尔市临河区解放街道办事处

预算公开

批复时间： 2023 年  1  月  28日

公开时间： 2023 年  2 月   7  日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

14、承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政综合办、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、联通社区、育龙社区、阳光社区、金都社区、万丰社区。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市临河区解放街道办事处部门。详细情况见表：

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处

财政拨款的行政单位

三、2023年度部门主要工作任务及目标

（一）持续升级改造老旧小区。实施城市更新的重点难点在老旧小区、老旧街区。解放街道地处临河老城区，辖区内老旧楼房和老旧平房多。街道已将商业小区、南一街小区、市防疫家属楼、久福园小区、曙光小区、人行楼、阳光三号园、农行南北楼、二轻小区、公路段满楼、环卫防疫楼11个老旧小区列入2023年升级改造计划，并已上报区住建局，审核通过后将全面推进升级改造老旧小区。

（二）加强养老服务建设。按照区委、区政府要求，与阳光一号园物业协调对接，在新建的居民活动中心内打造阳光社区养老服务站。同时，与开发商协调进行房屋置换，利用万丰社区党群服务中心楼内企业用房，建设解放街道养老服务中心，满足居民多样化的养老需求。

（三）落实精神文明建设。发挥红色资源优势，依托中共临河支部纪念馆、光化药房革命旧址，扩大红色文化影响力，推动精神文明建设。开展身边好人评选活动，树立模范榜样人物，弘扬正能量。完善居民活动室、图书阅览室等文化场所建设，激发文化发展活力，打造群众精神文化生活更充实的街道社区。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度收入、支出预算总计897.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加减少87.23万元，增长10.77%。其中：

（一）收入预算总计897.08万元。包括：

1．本年收入合计897.08万元。

（1）一般公共预算拨款收入749.82万元，与上年相比增加69.08万元，增长10.15%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费的支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是项目经费的支出增加。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余142.26万元。与上年相比增加13.15万元，增长10.16%。主要原因是往来款项的增加。

（二）支出预算总计897.08万元。包括：

1．本年支出合计897.08万元。

（1）一般公共服务（类）支出616.74万元，主要用于人员经费、项目经费的支出。与上年相比增加22.31万元，增长3.75%。主要原因是人员的增加及项目支出增加。

（2）社会保障和就业支出153.26万元，主要用于人员经费的支出。与上年相比增加59.32万元，增长63.15%。主要原因是以前年度结转结余。

（3）卫生健康支出支出37.9万元，主要用于人员经费的支出。与上年相比减少4.1万元，减少9.8%。主要原因是人员变动。

（4）城市社区支出32.56万元，主要用于社区经费的支出。与上年相比减少6.69万元，减少17.04%。主要原因是以前年度结转结余减少。

（5）住房保障支出51.61万元，主要用于人员经费的支出。与上年相比增加11.38万元，增长28.29%。主要原因是2023年度人员住房公积金缴费核定基数变化，经费增加。

（6）其他支出5万元，主要用于项目经费的支出。与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是2022年度结转金额。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不能预测。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度收入预算总计897.08万元，包括本年收入749.82万元，上年结转结余147.26万元。其中：

本年一般公共预算收入749.82万元，占83.58%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入142.26万元，占     15.86%；

上年结转结余的政府性基金预算收入5万元，占0.56%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度支出预算合计897.08万元，其中：

基本支出681.29万元，占75.95%；

项目支出215.79万元，占24.05%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度财政拨款收、支总预算897.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加87.23万元，增长9.7%。主要原因是项目增加，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出预算897.08万元，与上年相比增加82.23万元，增长9.7%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为616.74万元，与上年相比增加112.17万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算12.9万元，与上年相比增加7.85万元，增长155.45%。变动原因：上年度累计结转金额较大。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算438.51万元，比上年预算数增加9.68万元，增长2.26%。变动原因：2023年人员新增，经费增加。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：年初预算9.42万元，比上年预算数增加5.88万元，增长166.1%。变动原因：上年度累计结转金额较大。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：年初预算146.8万元，比上年预算数增加7.47万元，增长5.36%。变动原因：上年度累计结转金额较大。

5.组织事务（款） 一般行政管理事务（项）：年初预算9.11万元，比上年预算数增加9.11万元，增长100%。变动原因：上年度累计结转金额较大。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为110.34万元，与上年相比增加16.4万元。其中：

1．归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算49.16万元，比上年预算数增加21.6万元，增长78.37%。变动原因：退休人员新增，经费增加，并且上年度结转金额较大。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算58.09万元，比上年预算数增加5.08万元，增长9.58%。变动原因：2023年人员新增，经费增加。

3．机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算3.08万元，比上年预算数减少2.11万元，减少40.66%。变动原因：2023年退休人员减少，经费减少。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算8.3万元，比上年预算数增加0.14万元，增加1.72%。变动原因：2023年遗属工资调资，经费增加。

5．社会福利（款）养老服务（项）：年初预算34万元，比上年预算数增加34万元，增加100%。变动原因：上年度结转金额较大。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算0.63万元，比上年预算数增加0.63万元，增加100%。变动原因：2023年人员的其他社会保障和就业缴费的支出另做分类。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为37.9万元，与上年相比减少4.1万元。其中：

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算0.13万元，比上年预算数增加0.13万元，增加100%。变动原因：为2022年度累计结转金额。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算24.93万元，比上年预算数减少6.83万元，减少37.73%。变动原因：2023年度人员医疗保险缴费核定基数变化，经费减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算12.85万元，比上年预算数增加2.61万元，增加25.49%。变动原因：2023年度人员增加，经费增加。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类年初预算数为32.56万元，与上年相比减少6.69万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算32.56万元，比上年预算数减少6.69万元，减少25.86%。变动原因：2022年度结转金额减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为51.61万元，与上年相比增加11.38万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算51.61万元，比上年预算数增加11.38万元，增加28.29%。变动原因：2023年度人员住房公积金缴费核定基数变化，经费增加。

（六）其他支出（类）

其他支出类年初预算数为5万元，与上年相比增加5万元。其中：

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：年初预算5万元，比上年预算数增加5万元，增加100%。变动原因：为2022年度累计结转金额。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算681.29万元，其中：

（一）人员经费658.86万元。主要包括：基本工资210.93万元、津贴补贴102.27万元、奖金26.55万元、绩效工资62.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.09万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费24.41万元、公务员医疗补助缴费12.85万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金51.61万元、其他工资福利支出52.64万元、退休费44.45万元、其他对个人和家庭的补助8.3万元等。

（二）公用经费22.43万元。主要包括：其他社会保障缴费0.6万元、电费0.9万元、邮电费2万元、工会经费1.79万元、其他交通费用10.44万元、生活补助0.5万元、医疗费补助6.2万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度政府性基金支出预算支出5万元。与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因为2022年度累计结转金额。

其中：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出5万元，主要是用于2022年用于社工工资发放。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是用于本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度预算安排项目8个，项目预算总金额215.79万元。其中，财政本年拨款金额210.79万元，财政拨款结转结余5万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度机构运行经费预算支出22.43万元，与上年相比减少2.43万元，减少9.8%。主要原因是：人员变动经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市临河区解放街道办事处2023年度填报绩效目标的预算项目8个，公开项目8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算215.79万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：辛瑞             联系电话：0478-8329536