临河区政务公开

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区曙光乡人民政府

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

曙光乡属独立核算的行政单位，执行国家财政单位会计制度，是一级预算单位。

（一）党委工作职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本乡党员代表大会的决议；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织正常行使职权；加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理驻乡单位；监督全乡党员干部和严格遵守党纪国法，严格遵守国家的政治和组织纪律；负责抓好本乡党建、群团、精神文明建设、新闻宣传等工作；完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）政府工作职责

 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展；加强辖区社会治安管理，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会和谐稳定；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、水利、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作；加强乡村两级财政监督和管理，按计划组织管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；指导和支持村民委员会组织制度和业务建设，促进村民委员会民主自治；加强公共事业和公用基础设施建设管理以及房屋土地管理和农村环境卫生综合整治工作，保护和改善农村人居环境和生态环境；完成上级党委政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责曙光乡设13个内设机构：

（一）党政综合办公室

工作职责：主要负责党委、政府交办的各项日常工作及

各部门、各单位的综合协调工作；承担文秘、政务公开、档案管理、机要保密、会务接待及后勤保障等工作。

（二）党建办公室

工作职责：负责党建、群团、精神文明建设、宣传、统战、旅游、文体、民族宗教及信息工作，完成交办的其它任务。

（三）社会管理综合治理办公室

工作职责：负责社会管理综合治理和维护社会稳定及信访、群众工作；承担人民来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防、应急、消防等工作；协调政法综治、群防群治、安全生产等工作；完成交办的其它任务。

（四）人口和计划生育办公室

工作职责：主要负责人口和计划生育政策宣传、教育和督导；负责计划生育、流动人口管理；负责计划生育统计和督促检查，指导村级计划生育等工作；完成交办的其它任务。

（五）财政所

工作职责：负责组织和管理全乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督单位预算执行，编制财政决算;负责财政“一事一议”财政奖补工作;负责全乡非税收入的管理;负责各项惠民资金“一卡式”发放、“村账乡管”会计核算工作;负责全乡财政专项资金的管理;协助乡村两级清收债权、化解债务;负责对全乡固定资产的购置、登记、处置和管理工作;贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；完成交办的其它任务。

（六）农牧业服务站

工作职责：贯彻执行有关农牧业的方针、政策和法规，负责全乡农牧业等工作；做好全乡农牧业、农机技术、畜牧养殖新技术推广、管理与业务指导，做好科普、咨询等工作；落实良种补贴、农业保险、农机购置补贴等政府惠农政策；开展农业金融、农民技术培训、农产品质量监督管理、减轻农民负担工作的监督管理、指导农村专业合作组织发展等工作；做好动物疫病的防控、防治工作；完成交办的其它任务。

（七）林水站

工作职责：负责辖区植树造林、幼林抚育、林业病虫害

防治及管护工作；做好水利政策法规宣传、基本建设规划与实施、防汛抗旱、农村基础水利建设等水利相关业务；完成交办的其它任务。

（八）社会事务办公室

工作职责：负责各种自然灾害应对预案的制定和执行、劳动社会保障、民政优抚、老干、社会工作、基层政权建设、社会救助、慈善、教育、公共卫生、义务献血等工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；宣传和贯彻相关政策方针；负责辖区劳动就业、民政、老龄、残疾人事业和居民基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；做好其他相关社会服务。

（九）纪检监察室

工作职责：负责纪检监察、作风建设、绩效考核、网格

管理工作；负责乡村干部队伍建设、学习培训工作；督促检查有关工作的落实；完成交办的其它任务。

（十）统计站

工作职责：完成上级布置的统计调查任务。按国家统计制度和统计标准要求，收集、整理、公布、管理统计资料；建立健全统计台帐，定期将当年的统计资料装订归档；认真学习贯彻《中华人民共和国统计法》及其实施细则与《内蒙古自治区统计管理条例》，依法进行统计；积极参加上级统计部门组织的业务培训；核实本辖区统计调查对象情况，维护基本单位名录库，对本辖区的国民经济和社会发展情况进行统计分析，实行统计监督；完成交办的其它任务。

（十一）农村经营管理审计站

工作职责：负责本乡范围内的农村财务、承包合同、土地流转、财务审核审计等管理工作；贯彻执行农村财务会计管理制度，土地承包合同法，财务审核审计及其他有关法律、法规、政策；监督检查本乡范围内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实；依法鉴证本乡范围内的土地承包和土地流转合同并存档管理；严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还；积极宣传有关农村的法律、法规、政策；做好农村的“三资”管理工作；认真做好财务公布和监督检查工作；做好涉农涉牧信访工作和违法违纪案的调查取证处理工作；按时完成上级有关部门的报表工作；完成交办的其它任务。

（十二）土地征收与房屋管理站

工作职责：认真组织全乡范围内国土资源管理法律法规的宣传贯彻执行工作；对辖区内的土地权属纠纷，依法组织进行调处，并完善痕迹资料；负责全乡的土地管理、清理、登记和统计工作；负责建立农村初始土地统计台账，完成年度土地变更调查；搞好土地的权属管理、地籍管理；负责单位和个人使用土地的查看、审查、报批工作；配合上级部门按照法律规定开展本辖区内土地确权和颁证以及房屋、土地征拆工作；负责做好全乡新建房屋和危房改造工作；对全乡土地的利用情况进行检查、监督，并做好协调工作；会同有关部门解决土地纠纷，配合乡综合执法局做好土地监察执法工作;完成交办的其它任务。

（十三）交通爱卫办公室

工作职责：贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规；负责全乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比；组织实施全乡改厕和除"四害"工作；组织开展创建卫生乡、卫生村活动，促进农村两个文明建设；检查全乡爱国卫生工作开展情况；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；组织开展本辖区农村道路交通安全宣传教育，提高农村道路交通安全宣传教育覆盖面和普及率；完成交办的其它任务。  

单位名称 巴彦淖尔市临河区曙光乡人民政府

单位性质  行政单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度年初预算收入886.47万元，其中：年初预算一般公共预算拨款收入886.47万元；本年度综合收入11977.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1540.48万元，政府性基金预算财政拨款收入8371.44万元，其他收入2065.19万元，年初结转和结余4512.9万元；本年收入较预算收入增加11090.64万元，增长1251.1%。主要原因：一是本单位年初无项目预算；二是本单位年初无政府性基金预算；三是征地拆迁专用账户的资金无预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计16,490.01万元，其中：本年收入合计11,977.11万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4,512.9万元；支出总计16,490.01万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5,427.95万元。与2019年度相比，收入总计增加5,705.97万元，增长52.9%；支出总计增加5,705.97万元，增长52.9%。主要原因：一是新增征地拆迁项目收入与支出增加；二是2020年年初无财政政府基金预算和财政项目资金预算；三是人员工资调整。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计11,977.11万元，其中：财政拨款收入9,911.92万元，占82.8%；其他收入2,065.19万元，占17.2%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计11,062.06万元，其中：基本支出1,389.04万元，占12.6%；项目支出9,673.03万元，占87.4%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计11,524.69万元，其中：年初结转和结余1,612.77万元；支出总计11,524.69万元，其中：年末结转和结余1,652.82万元。与2019年度相比，收入增加6,509.25万元，增长129.8%；支出增加6,509.25万元，增长129.8%。主要原因：一是本年新增征地拆迁项目收入和支出；二是新增无害化处理、绿化枯死木清理、厕所革命、人居环境卫生整治、朗润园社区工作经费等项目收入和支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,464.2万元，其中：基本支出1,345.45万元，占91.9%；项目支出118.76万元，占8.1%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,345.45万元，其中：人员经费1,132.85万元，主要包括： 基本工资378.83万元；津贴补贴274.48万元；奖金7.15万元；绩效工资94.42万元 ；退休费 34.76 万元；抚恤金15.44万元；生活补助152.73万元；其他对个人和家庭的补助支出3.64万元；机关事业单位基本养老保险费83.75万元；职业年金缴费10.91万元；其他工资福利支出76.76万元，较上年增加101.95万元，主要原因是：一、人员调动；二、基本工资和津补贴调资；公用经费212.59万元，主要包括：办公费4.9万元、印刷费1.15万元、水费0.5万元、电费1.58万元、邮电费2.63万元、取暖费39.18万元、物业管理费14.36万元、差旅费3.65万元、维修费0.4万元、租赁费11.79万元、会议费4.05万元、培训费3.85万元、公务接待费0.66万元、专用燃料费3.8万元、劳务费44.67万元、工会经费2.16万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费9.82万元、其他交通费17.59万元、其他商品服务支出43.21万元、办公设备购置1.49万元，较上年增加36.77万元，主要原因是：受疫情影响，疫情相关支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.7万元，支出决算为10.48万元，完成预算的97.9%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为9.82万元，完成预算的98.2%；公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.66万元，完成预算的94.3%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响，我单位三公支出未完成预算数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出10.48万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.82万元，占93.7%；公务接待费支出0.66万元，占6.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出9.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。

公务用车运行维护费支出9.82万元，用于车辆维修、车辆燃油费、车辆保险费，车均运维费1.64万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.07万元，主要原因是车辆年久，需要频繁维修，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.66万元。其中：国内公务接待费0.66万元，接待36批次，共接待133人次。主要用于一是加班用餐；二是接待上级检查。较上年减少0.61万元，主要原因是受疫情影响，在外加班用餐减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 15 个，共涉及资金    118.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目 4个，共涉及资金 8407.67 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 办公楼改造项目 ”、“ 厕所革命项目 ”、“ 动物疫病的消毒灭源工作 ”、“B-60-1龙湖湾征地拆迁项目”等19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出118.76万元，政府性基金支出8407.67万元。以上19个项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上19项项目经费使用合理合规，完成了预计设定任务，基本实现了年初设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 动物疫病的消毒灭源工作 ”、“ 绿化枯死树清理 ”、“ 农村牧区生活垃圾无害化处理 ”等15个一般公共预算项目，以及“ B-60-1龙湖湾征地拆迁项目 ”、“ 晨光变电站征地拆迁项目”等4个政府性基金项目，共19个项目的绩效自评结果。

1.B-60-1龙湖湾征地拆迁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划征地拆迁范围100%，征收工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作压力比较大，需要平衡各方利益。下一步改进措施：完善工作机制，落实征地拆迁政策过程中，注重矛盾调解，提升群众的幸福感。

2.办公楼维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为23.32万元，执行数为23.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：定期检查维修办公楼的基础设施，加强管理，提高国有资产利用率。下一步改进措施：完善工作机制，落实国有资产管理制度，注重国有资产利用率。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

3、厕所革命项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划安装环保厕所范围100%，安装工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作压力比较大，需要平衡各方利益。下一步改进措施：完善工作机制，落实政策过程中，注重矛盾调解，提升群众的幸福感。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

4.晨光变电站征地拆迁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为75.9万元，执行数为75.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划征地拆迁范围100%，征收工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作压力比较大，需要平衡各方利益。下一步改进措施：完善工作机制，落实征地拆迁政策过程中，注重矛盾调解，提升群众的幸福感。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

晨光变电站征地拆迁项目

5.创建卫生文明城市项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为97.16万元，执行数为79.43万元，完成预算的81.75%。项目绩效目标完成情况：计划环境维护范围100%，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作压力比较大，需要平衡各方利益。下一步改进措施：完善工作机制，加强和其他部门的协作，落实政策过程中，注重工作的方式方法，提升群众的幸福感。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

6.动物疫病的消毒灭源工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.4分。全年预算数为6.76万元，执行数为5万元，完成预算的73.96%。项目绩效目标完成情况：计划消毒灭源范围100%，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作量比较大，时间比较紧迫，相关防护人员个人安全防护工作量比较大。下一步改进措施：完善工作机制，在消毒灭源过程中，注重个人防护工作，提高安全意识。

7.宏胜村村委会院落硬化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为7.69万元，执行数为0.77万元，完成预算的10.01%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响审批程序稍慢，影响到施工进度；资金紧缺，施工方全部垫资，有个别不满情绪存在。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。

8.朗润园社区基层政权建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为6.5万元，执行数为0.74万元，完成预算的11.38%。项目绩效目标完成情况：计划社区服务范围100%，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作量比较大，新设立社区各项工作正在完善中。下一步改进措施：完善社区相关工作机制，在落实相关政策过程中，提高社区群众的幸福感。

10.农村牧区生活垃圾无害化处理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为15.96万元，执行数为1.7万元，完成预算的10.65%。项目绩效目标完成情况：计划环境清理范围100%，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：地处城市郊区边界形成大量的生活生产垃圾，卫生清理工作量比较大。下一步改进措施：完善相关工作机制，在落实相关政策过程中，打造美丽乡村，助推乡村振兴。

11.人居环境卫生整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为6万元，执行数为5.69万元，完成预算的94.83%。项目绩效目标完成情况：计划环境清理范围100%，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：地处城市郊区边界形成大量的生活生产垃圾，卫生清理工作量比较大。下一步改进措施：完善相关工作机制，在落实相关政策过程中，打造美丽乡村，助推乡村振兴。

12.土地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为3328.24万元，执行数为3328.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划征地拆迁范围100%，征收工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作压力比较大，需要平衡各方利益。下一步改进措施：完善工作机制，落实征地拆迁政策过程中，注重矛盾调解，提升群众的幸福感。

13.曙光村壮大村集体经济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为125万元，执行数为10万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：计划征地拆迁范围100%，征收工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中协调各部门的工作量比较大，需要协调各方需求。下一步改进措施：完善资产管理工作机制，提高资产利用率，提升群众的幸福感。

14.永强水利设施项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为79.2万元，执行数为8万元，完成预算的10.01%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响审批程序稍慢，影响到施工进度；资金紧缺，施工方全部垫资，有个别不满情绪存在。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。

15.永强太阳能路灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为29万元，执行数为2.9万元，完成预算的10.01%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响审批程序稍慢，影响到施工进度；资金紧缺，施工方全部垫资，有个别不满情绪存在。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。

16.治安水利设施更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为6.69万元，执行数为0.67万元，完成预算的10.01%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响审批程序稍慢，影响到施工进度；资金紧缺，施工方全部垫资，有个别不满情绪存在。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。

17.治丰村太阳能路灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为38.5万元，执行数为3.9万元，完成预算的10.01%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响审批程序稍慢，影响到施工进度；资金紧缺，施工方全部垫资，有个别不满情绪存在。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。

18.治丰村文化活动室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响审批程序稍慢，影响到施工进度；资金紧缺，施工方全部垫资，有个别不满情绪存在。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。

19.治丰壮大村集体经济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为125万元，执行数为50万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：计划征地拆迁范围100%，征收工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中协调各部门的工作量比较大，需要协调各方需求。下一步改进措施：完善资产管理工作机制，提高资产利用率，提升群众的幸福感。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“绿化枯死树清理”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出212.59万元，比2019年增加36.77万元，增长20.91%。主要原因是：受疫情影响，疫情相关支出增加。

主要包括：办公费4.9万元、印刷费1.15万元、水费0.5万元、电费1.58万元、邮电费2.63万元、取暖费39.18万元、物业管理费14.36万元、差旅费3.65万元、维修费0.4万元、租赁费11.79万元、会议费4.05万元、培训费3.85万元、公务接待费0.66万元、专用燃料费3.8万元、劳务费44.67万元、工会经费2.16万元、福利费1.15万元、公务用车运行维护费9.82万元、其他交通费17.59万元、其他商品服务支出43.21万元、办公设备购置1.49万元，较上年增加36.77万元，主要原因是：受疫情影响，疫情相关支出增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计85.1万元，其中：政府采购货物支出1.07万元，比2019年减少1.02万元，降低48.9%，主要原因是：相较上年减少了电脑、办公设备等的支出；政府采购工程支出79.9万元，比2019年增加79.9万元，增长100%，主要原因是：新增2020年壮大村集体经济工程；政府采购服务支出4.12万元，比2019年增加1.33万元，增长47.5%，主要原因是：疫情期间宣传活动增加，相关支出增加。授予中小企业合同金额85.1万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额84.94万元，占政府采购支出合同总额的99.81%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车6辆，主要是用于单位领导干部下乡办公使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

房屋面积12999平方米，其中：办公用房4769平米，业务用房8045平方米，其他185平方米。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴美莲    联系电话：0478-8929311