临河区政务公开

一、部门预算收支总体情况说明部门预算总收入为 865.9 万元，其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于人员工资经费及机构运行费。比上年预算增加 132.48 万元，增加 18%。增加的主要原因：工资调整，人员调动，运行费增加。部门支出预算 865.9 万元。增加主要是由于工资调整，人员调动，人员经费增加，因疫情机构运行费也增加。比上年预算增加 132.48 万元，上升 18 %。净增加的主要原因：人员经费增加，因疫情机构运行费增加。（一）部门预算收入情况说明2023 年部门预算总收入 865.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 850.9 万元，占比98 %；政府性基金预算拨款收入 15 万元，占比 2 %；国有资本经营预算拨款收入0万元，6占比%；财政专户管理资金收入 0；单位资金收入0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元，上年结转结余 15 万元，其中：政府性基金15 万元，占比为 2 % ，单位资金 0 万元。（二）部门预算支出情况说明2023 年部门预算总支出 865.9 万元，其中：基本支出736.45 万元，占比 85 %；项目支出129.45 万元，占比15%。主要用于“机构运转、专业活动，人员经费等”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支总预算 865.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入数为 850.9 万元，占比98 %；上年结转结余15万元，占比 2 %。（二）） 财政拨款预算结构情况部门预算中，财政拨款支出数为865.9 万元，用于以下方面： 一般公共服务（类）支出669.65 万元，占支出的77%；社会保障和就业（类）支出 80.4 万元，占支出的9%，卫生健康支出 38.73 万元，占支出的4 %，住房保障支出62.48，占支出的 7 %，其他支出 15 万元，占支出的2 %。（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况财政拨款预算数为 850.9 万元，比上年财政拨款预算数增加 117.48 万元，具体情况如下：1. 一般公共服务（类） ……（款）……（项）：财政拨款预算数 669.65 万元。主要用于人员工资及运行费。比上年预7算数增加 116.60 万元，原因是工资调整，人员经费增加，机构运行费增加。其中：人大事务 8.45 万元，比上年增加8.45万元，原因上年预算无人大事务；政府办公厅及相关事务661.2万元，比上年增加 108.15 万元，工资调整，人员经费增加，机构运行费增加。；行政运行 555.2 万元，比上年增加104.69 万元，人员经费增加，机构运行费增加；其他政府办公及相关事务支出106万，比上年增加 3.46 万元，原因是因疫情等办公经费增加；2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 80.04 万元，归口管理的行政单位离退休（项）5.76 万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少原因是功能分类有误；机构事业单位基本养老保险缴费支出65.49 万元，比上年增加 11.52 万元，原因是社保费调整；抚恤8.02 万元，比上年增加 1.16 万元，原因是工资调整；3 卫生健康支出 38.73 万元，比上年减少9.55 万元，原因年底账务调整；4 住房保障支出 62.48 万元，比上年增加17.29 万元；增加原因工资调整，基数提高。（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明一般公共预算财政拨款基本支出736.45 万元，其中：人员经费 707.88 万元，占基本支出的96%；公用经费28.57万元，占基本支出的 4%。具体情况如下：1. 一般公共服务（类） ……（款）……（项）：财政拨款预算数 555.20 万元。主要用于人员经费及公用经费。比上年预算数增加 104.69 万元，原因是工资调整，人员经费增加，机8构运行费增加。2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为 80.4 万元。归口管理的行政单位离退休（项）5.76 万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少原因是预算功能分类有误；机构事业单位基本养老保险缴费支出 65.49 万元，比上年增加 11.52 万元，原因是社保费调整；抚恤 8.02 万元，比上年增加 1.16 万元，原因是工资调整；3 卫生健康支出 38.73 万元，比上年减少9.55 万元，原因年底账务调整；4 住房保障支出 62.48 万元，比上年增加17.29 万元；增加原因工资调整，基数提高。三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明2023 年政府性基金预算 15 万元，用于养老服务装修费，比上年增加 15 万元，原因上年结转结余15 万元。四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明2023 年国有资本经营预算拨款为0五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元具体变化及原因情况如下：1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。2、公务接待费 0 万元，与上年持平。3、公务用车购置及运行维护费0 万元，与上年持平。