临河区政务公开

临河区城关镇人民政府2021年部门预算

公开报告

目    录

第一部分 临河区城关镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

第一部分  临河区城关镇人民政府概况

一、主要职能

（一）部门职能

（1）办公室

岗位职责：负责上级部门及本乡镇的日常文书处理和保密级文件、内部资料的整理、归档工作，收集、督促、检查各站所反馈信息及综合重要情况，各种会议的安排等日常工作。

（2）财税所

岗位职责：根据依法理财原则，负责全镇范围内政府性资金收入和支出的组织与管理，监督村级办公经费的使用，定期对村级进行财务审计。具体编制镇财政收支预算草案，编制乡财政年度预算。

（3）农科站

岗位职责：负责种植业技术的推广和试验示范，优良品种的繁育、推广，病虫害预测、防治；提供和开展技术服务培训以及其它属于农业综合服务的工作。

（4）畜牧站

岗位职责：做好畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务等工作。村级动物防疫员的业务培训、指导、管理，并且做好辖区内畜禽养殖户养殖备案及重大动物疫病免疫等防控措施。

（5）民政办

岗位职责：组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，做好社会救济财物的申领、发放，落实好城乡居民最低生活保障制度，做好农村低保工作，农村五保供养工作，做好拥军优属工作，做好残疾人的帮扶工作。

(6)林工站

岗位职责：努力完成业务部门下达的造林任务，并且确保成活率，做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查监督采伐情况，搞好森林火灾的预防和扑救工作。指导本镇农村农田水利工作；组织和协调农田水利基本建设、农村安全饮水、沟渠清淤工作；指导农村水利协会服务体系建设；积极开展灾情、水毁工程情况调查；落实好各项防汛措施等工作。

(7)土地环卫办

岗位职责：切实加强对辖区范围内土地规范使用管理，杜绝乱占、滥用耕地行为，防止国土资源流失。完善和加强政府对土地供应的调控，实行用途管制，监控市场价格，健全土地登记制度，加强我镇集体土地流转的管理，维护农民的根本利益。

(8)经管站

岗位职责：依法审计本镇内离任和任期的财务审计，监督检查本乡内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实，认真做好财务公布和监督检查工作，做好信访工作和违法违纪案的调查取证处理工作。

（9）司法所

岗位职责：协助基层政府处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作，并且协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作，组织开展法制宣传教育工作。

（10）计生办

岗位职责：做好各村计划生育工作的业务培训，做好辖区内流动人口的计划生育管理和服务工作，负责辖区农民一胎、二胎服务证的材料审核工作，为辖区内育龄夫妇提供生殖保健咨询服务等工作。

（11）就业办

岗位职责：为求职人员提供用工信息，开展求职登记、职业指导和推荐就业；开展再就业援助，组织或推荐参加就业再就业培训、创业培训等。负责对辖区内符合参加新型农村基本养老保险人员的调查，建立参保信息台账，做好参保资格审查、养老保险登记、参保缴费等服务性工作。

我镇下设扶贫办、团委、文化站、红十字会、关工委等。

（二）临河区城关镇人民政府的主要职责

城关镇人民政府属独立核算的行政单位，执行国家财政单位会计制度，是一级预算单位。独立编制机构1个，核算机构1个。内设办公室、财政所、计生办、农科站、畜牧站、林工站、就业所等17个站办。

二、部门预算单位构成

（一）临河区城关镇人民政府部门机构

2021年，临河区城关镇人民政府共有机构2家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位1家。与去年相比无变化。

临河区城关镇人民政府编制数为51人。其中行政编制人数23人，事业编制28人。2020年末实有财政供养人数51人，比上年增加2人，其中在职人员51人，比上年增加2人；离休人员0人，与上年相比无变化；退休人员2人，比上年增加1人。

（二）临河区城关镇人民政府设置

 纳入临河区城关镇人民政府2021年部门预算编制范围的单位情况如下：

1.巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府

2.临河区城关镇党群服务中心

3.临河区城关镇综合行政执法局

4.临河区城关镇综合保障和技术推广中心

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年预算总收入为770.76万元，其中：一般公共预算收入542.20万元，政府性基金预算收入0万元。主要用于社会保障和就业支出。比2020年预算740.11万元，增幅4.14%。

增加（减）的主要原因：2021年一般公共服务预算数减少42.99万元，社会保障和就业支出增加72.44万元，农林水支出增加1.2万元。

（一）2021年部门预算收入情况说明

临河区城关镇人民政府2021年部门预算收入770.76万元，其中一般公共预算拨款收入542.20万元，占70.35%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为770.76万元。其中基本支出770.76万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算为770.76万元，一般公共预算拨款数为542.20万元，占财政拨款的70.35%。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为770.76万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.20万元，占支出的70.35%，其中工资福利支出526.00万元，商品和服务支出87.51万元，对个人和家庭的补助156.25万元，其它资本性支出1万元。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

无政府性基金预算支出

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为8.27万元，比上年11万元，减少24.82%，占总支出的1.07%。减少的主要原因是：

1.因公出国（境）费预算为0万元，比上年0万元，增长0%，与上年无变化；

2.公务接待费0.27万元，比上年0万元，增幅27%；

3.公务用车运行维护费预算8万元，比上年11万元，减少27.27%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年临河区城关镇人民政府运行经费财政拨款预算98.51万元，比上年95.56万元，增加2.95万元，增幅3.09%。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2021年共编制政府采购预算66.5万元。其中货物类26.5万元；工程类30万元，服务类10万元。涵盖货物、工程、服务等3个采购大类，编制政府采购预算明细8项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，城关镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆单位价值100万元以上大型设备0台。

四、绩效目标设置情况

根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

1. 党委、人大、政府日常公务运行；

2. 防范化解全覆盖债务及隐性矛盾；

3. 全面落实脱贫攻坚工作；

4. 我辖区内大环境卫生整治；

5. 确保农牧林水卫计财政统计等相关事务正常开展。

6. 确保人代会、妇代会、团代会、村两委换届选举等会议正常开展；

7. 确保村两委正常运转；

8. 圆满完成区委区政府交办的其他工作。　

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：艾京           联系电话：15774716192

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表