| 索引号 | lhq_cgz/2021-03442 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 城关镇 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2021-11-17 | 发布日期 | 2021-11-17 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
临河区城关镇人民政府属独立核算的行政单位，执行国家财政单位会计制度，是一级预算单位。独立编制机构1个，核算机构1个。内设党政综合办公室等5个内设机构要，3个副科级事业单位。
1、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工 作、新闻宣传工作。
（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、 水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠 纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（5）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
1、党政综合办公室
负责党委、政府的日常运转和综合协调作,做好机关文电、会务、学习、机要、保密、档案、督查接待、考核等工作;做好乡镇干部管理工作:负责党委,政府决策的督促检查工作;负责人事和财务等工作;做好领导交办的其他工作。
2、基层党的建设办公室
负责基层党组织建设和群团工作;负责宣传、意识形态、文化体育等工作;负责党风廉政建设工作;负责统一战线、民族宗教、人民武装等工作;承担人大、政协、党代表联络等工作。
3、乡村振兴办公室
负责实施乡村振兴战略及有关政策措施的贯彻落实;负责美丽乡村建设工作,牵头组织改善农村人居环境;负责农村社会事业、农村公共服务,农村基础设施和乡村治理;负责产业规划发展工作;指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系建设发展;负责农产品质量安全监督管理；负责农业资源和水资源的管理保护;抓好农田水利、乡镇村道路、危(旧)房改造、古村(屋)修缮、改水改厕、生态环境、扶贫开发等群众关心关注的重点工作落实。
4、社会事务办公室
负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作;组织开展爱国卫生运动,实施村公共卫生管理工作,产格控制各类疫病的发生和蔓廷;抓好本辖区的食品药品安全工作。
5、平安建设办公室
严格落实党委,政府平安建设责任,开展综治宣传;妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生活生产和生命财产安全,确保农村社会稳定;保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;协助做好辖区内的应急管理工作;负责推进法治政府建设工作;负责网格化工作。
6、党群服务中心
负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;联系、服务辖区党员,做好流动党员接收、管理工作;非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作,并提供有关工作指导和业务咨询;协助上级党组织及乡镇党委开展辖区社会性、公益性、群众性活动;协助党组织开展党的基本理论和知识的宣传推广;统筹协调和组织实施乡镇新时代文明实践和志愿服务工作;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责练合便民审批相关服务性工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶,走访慰间,信访接待、权益障等事务性工作;负责拥军优属等工作;承担多镇党委交办的其他工作任务
7、综合行政执法局
以镇政府名义在自治区人民政府批准的范围内(以临河区公布的赋权清单为准)行使乡镇相对集中行政处罚权,开展综合行政执法工作;负责推进综合行政执法程序建设，提高执法效率和规范化水平;负责对辖区内区直部门履行的综合执法事项进行巡査,按照“街乡吹哨、部门报到”模式协调配合上级部门在本辖区内的综合行政执法工作,实现乡镇一支队伍管执法,巩固“美丽乡村”建设成果,为经济社会健康发展保驾护航。
8、综合保障和技术推广中心
负责农、林、牧、水等领域技术引进推广和实验示范工作；负责科技成果转化工作;负责为农民提供产业信息服务工作;负责专业技术培训、病虫防治、动物防疫等工作;5.负责为其他各项工作任务的落实提供综合性技术保障相关服务工作。
序号
单位名称
单位性质
1
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
行政单位
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年度年初预算收入740.11万元，其中：年初预算一般公共预算拨款收入740.11万元；本年度综合收入4445.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1671.91万元，政府性基金预算财政拨款收入2487.85万元，其他收入285.78万元，年初结转和结余732.61万元；本年收入较预算收入增加3705.43万元，增长500.65%。主要原因：一是本单位年初无项目预算；二是本单位年初无政府性基金预算；三是支付十个全覆盖债务资金无预算。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计5,178.15万元，其中：本年收入合计4,445.55万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余732.61万元；支出总计5,178.15万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,032.35万元。与2019年度相比，收入总计减少694.3万元，下降11.8%；支出总计减少694.3万元，下降11.8%。主要原因：一是项目支出较2019年度减少；二是人员工资调整。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计4,445.55万元，其中：财政拨款收入4,209.76万元，占94.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入235.79万元，占5.3%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计4,145.8万元，其中：基本支出1,230.53万元，占29.7%；项目支出2,915.27万元，占70.3%；经营支出0万元，占0%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计4,864.9万元，其中：年初结转和结余655.14万元；支出总计4,864.9万元，其中：年末结转和结余772.84万元。与2019年度相比，收入减少860.21万元，减少21.5%；支出减少860.21万元，减少21.5%。主要原因：实施项目减少。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,709.83万元，其中：基本支出1,230.53万元，占72%；项目支出479.3万元，占28%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,230.53万元，其中：人员经费972.50万元，主要包括： 基本工资211.39万元；津贴补贴211.52万元；奖金7.6万元；伙食补助费：2.0万元；绩效工资74.46万元；机关事业单位养老保险缴费：57.55万元、职业年金缴费11.66万元；2018年带薪休假：65.28万元、离岗人员养老保险个人差额部分：1.096万元、退休费：38.06万元、抚恤金：47.82万元、生活补助：244.01万元，较上年增加111.02万元，主要原因是：一、人员调动；二、信访矛盾处理；公用经费258.04万元，主要包括：办公费60.43万元、印刷费26.16万元、电费10.14万元、邮电费1.03万元、取暖费4万元、差旅费0.84万元、维修费4.89万元、租赁费21.91万元、会议费0.38万元、培训费6.79万元、专用燃料费0.6万元、专用燃料费：1.2万元、劳务费36.71万元、工会经费4.55万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费10.04万元、其他交通费17.63万元、其他商品服务支出42.48万元、办公设备购置5.84万元、专用设备购置：0.07万元，较上年增加113.91万元，主要原因是：1.受疫情影响，疫情相关支出增加；2.支付2019年度未支付费用。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为11万元，支出决算为10.04万元，完成预算的91.3%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为11万元，支出决算为10.04万元，完成预算的91.3%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是厉行节约，反对浪费，严格控制车辆运行费用。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出10.04万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出10.04万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出10.04万元，用于车辆的日常运行维修维护，车均运维费5.02万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.11万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制车辆运行费用。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.27万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待费用。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 13个，共涉及资金 479.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目 5个，共涉及资金2382.22 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“ 办公楼改造项目 ”、“ 厕所革命项目 ”等18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出479.30万元，政府性基金支出2382.22万元。以上18个项目没有委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上18项项目经费使用合理合规，完成了预计设定任务，基本实现了年初设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“青春湖沿线亮化工程”、“四排干整治”等14个一般公共预算项目，以及“ 十个全覆项目”等4个政府性基金项目，共18个项目的绩效自评结果。
1.详普盛公司征地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为330.63万元，执行数为330.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划征地拆迁范围100%，征收工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作压力比较大，需要平衡各方利益。下一步改进措施：完善工作机制，落实征地拆迁政策过程中，注重矛盾调解，提升群众的幸福感。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
详普盛公司征地补偿项目
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
330.63
330.63
330.63
10
100.00%
10
其中：财政拨款
330.63
330.63
330.63
100.00%
0
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
征收:远景村八组部分土地
征收:远景村八组部分土地
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
15
15
质量指标
征地工作完成度
≥100%
≥100%
15
15
时效指标
项目开始时间
2020年1月
2020年1月
10
10
成本指标
项目成本
330.63万元
330.63万元
10
10
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农村生产环境
100%
100%
15
15
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续年限
1年
1年
15
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
90%
10
10
总分
100
95
2.办公楼维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分。全年预算数为12.8455万元，执行数为12.01万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：定期检查维修办公楼的基础设施，加强管理，提高国有资产利用率。下一步改进措施：完善工作机制，落实国有资产管理制度，注重国有资产利用率。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
办公楼维修改造
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
12.8455
12.8455
12.01
10
93.00%
9.3
其中：财政拨款
12.8455
12.8455
12.01
100.00%
9.3
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
改善了办公环境，方便群众办事，提高国有资产利用
改善了办公环境，方便群众办事，提高国有资产利用
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
10
10
质量指标
项目验收合格率
≥98%
100%
10
10
时效指标
项目开始时间
2020年1月
2020年1月
10
10
成本指标
项目成本
12.01万元
12.01万元
20
20
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
提高办公环境
100%
100%
15
12
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
5年
5年
15
15
满意度指标
服务满意度指标
满意度
≥90%
100%
10
9
总分
100
95.3
3、厕所革命项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分。全年预算数为90.15万元，执行数为74.10万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：计划安装环保厕所范围100%，安装工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作压力比较大，需要平衡各方利益。下一步改进措施：完善工作机制，落实政策过程中，注重矛盾调解，提升群众的幸福感。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
厕所革命项目
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
90.15
90.15
74.10
10
82.00%
8.2
其中：财政拨款
90.15
90.15
74.10
82.00%
8.2
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
10
10
涉及村组
7个村
7个村
10
10
质量指标
项目验收合格率
≥98%
≥95%
10
9.5
时效指标
项目开工时间
2020年5月
2020年5月
5
5
项目竣工时间
2020年11月
2020年11月
5
5
成本指标
项目成本
90.15万元
74.10万元
10
8.2
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农村生产环境
100%
100%
10
10
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
5年
5年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
≥90%
10
9
总分
100
94.9
4.详普盛公司新增建设用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为89.57万元，执行数为89.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划征地拆迁范围100%，征收工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作压力比较大，需要平衡各方利益。下一步改进措施：完善工作机制，落实征地拆迁政策过程中，注重矛盾调解，提升群众的幸福感。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
详普盛公司新增建设用地项目
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
89.57
89.57
89.57
10
100.00%
10
其中：财政拨款
89.57
89.57
89.57
100.00%
0
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
招商引资，助推乡村振兴战略的实施。
招商引资，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
15
15
质量指标
征地工作完成度
≥98%
100%
15
15
时效指标
项目开工时间
2020年1月
2020年1月
10
10
成本指标
项目成本
89.57万元
89.57万元
10
10
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益
促进经济发展
100%
100%
15
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
1年
1年
15
15
满意度指标
服务满意度指标
满意度
≥90%
90%
10
9
总分
100
94
5.创建卫生文明城市项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为46.55万元，执行数为14.5万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：计划环境维护范围100%，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作压力比较大，需要平衡各方利益。下一步改进措施：完善工作机制，加强和其他部门的协作，落实政策过程中，注重工作的方式方法，提升群众的幸福感。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
创建卫生文明城市
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区陈冠希人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
46.55
46.55
14.5
10
31%
3
其中：财政拨款
46.55
46.55
14.5
31%
0
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
20
20
质量指标
环境卫生合格率
≥98%
100%
10
10
时效指标
环境卫生频率
每天
每天
10
10
成本指标
项目成本
46.55万元
14.5万元
10
3
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农村生产环境
100%
100%
10
10
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
5年
5年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
100%
10
10
总分
100
88
6.青春湖沿线亮化整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为133.75万元，执行数为133.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成沿线环境整治及亮化100%，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作量比较大，时间比较紧迫，需处理部分矛盾。下一步改进措施：完善工作机制，在工程施工过程中，注重矛盾处理，提升人民满意度。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
青春湖沿线亮化整治项目
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
133.75
133.75
133.75
10
100.00%
10
其中：财政拨款
133.75
133.75
133.75
10
100.00%
10
其他资金
100.00%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
完成对友谊村五八组至民主三组的沿线整治及部分路段进行亮化
完成对友谊村五八组至民主三组的沿线整治及部分路段进行亮化
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
20
9
质量指标
项目验收合格率
≥98%
100%
10
9
时效指标
项目开工时间
2020年6月
2020年6月
10
10
项目竣工时间
2020年11月
2020年11月
10
10
成本指标
项目成本
133.75万元
133.75万元
10
8
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农村生产环境
100%
100%
10
10
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
1年
1年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
90%
10
9
总分
100
95
7.远景村村委会建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划修建范围100%，修建工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响审批程序稍慢，影响到施工进度；资金紧缺，施工方全部垫资，存在一定的矛盾。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
远景村村委会建设
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
30
30
30
10
100.00%
10
其中：财政拨款
30
30
30
100.00%
0
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
10
10
建设数量
308平米
308平米
10
10
质量指标
项目验收合格率
≥98%
100%
5
5
时效指标
项目开工时间
2020年10月
2020年10月
10
10
项目竣工时间
2020年11月
2020年11月
10
10
成本指标
项目成本
30万元
30万元
5
5
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
提高为民服务效率
100%
90%
10
10
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
5年
5年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
≥90%
10
9
总分
100
99
8.大棚房整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为19.42万元，执行数为14.3万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：完成大棚房拆除整治，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作量比较大，涉及各方矛盾较多，存在历史遗留问题。下一步改进措施：完善相关工作机制，在落实相关政策过程中，提高群众的幸福感。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
大棚房整治项目
主管部门
及代码
088002
实施单位
巴彦淖尔市临河区曙光乡人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
19.42
19.42
14.3
10
73%
7
其中：财政拨款
19.42
19.42
14.3
73%
7
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
整改并清除违建大棚房，改善农村生产条件，提升群众满意度。
整改并清除违建大棚房，改善农村生产条件，提升群众满意度。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
20
20
质量指标
项目验收合格率
≥98%
100%
15
15
时效指标
30天
30
30
10
10
成本指标
项目成本
19.42万元
14.3万元
5
3
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善生产环境
100%
100%
20
20
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
1年
1年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
群众满意度
≥90%
100%
10
10
总分
100
95
9.四排干继光村段整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为6.84万元，执行数为6万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：计划整治范围100%，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作量比较大，排干及两侧存在大量垃圾，需要及时处理。下一步改进措施：完善相关工作机制，在落实相关政策过程中，打造美丽乡村，助推乡村振兴。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
四排干继光村段整治项目
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
6.84
6.84
6
10
87.00%
8
其中：财政拨款
6.84
6.84
6
87.00%
8
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
10
10
质量指标
项目验收合格率
≥98%
100%
10
9
时效指标
项目开工时间
2020年6月
2020年6月
10
10
项目竣工时间
2020年10月
2020年10月
10
10
成本指标
项目成本
6.84万元
6万元
10
8
效益指标
经济效益指标
不适用
0
0
社会效益指标
改善农村生产环境
100%
100%
10
10
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
0
可持续影响指标
持续使用年限
1年
1年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
90%
10
9
总分
100
96
10.青春湖项目吴法子房屋拆除项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划征拆范围100%，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：拆除范围属于青春湖项目区，存在一定的社会矛盾，征拆工作量比较大。下一步改进措施：完善相关工作机制，在落实相关政策过程中，打造美丽乡村，助推乡村振兴。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
青春湖吴法子征拆项目
主管部门
及代码
088002
实施单位
巴彦淖尔市临河区曙光乡人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
20
20
20
10
100.00%
10
其中：财政拨款
20
20
20
100.00%
10
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
建设青春湖旅游项目区，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
建设青春湖旅游项目区，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
15
15
质量指标
拆迁完成率
100%
100%
20
20
时效指标
30天
30
50
10
6
成本指标
项目成本
20万元
20万元
5
5
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农村生产环境
100%
100%
10
10
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
1年
1年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
≥90%
10
9
总分
100
95
11.十个全覆盖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为1931.2272万元，执行数为1931.2272万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对全镇7各村的道路硬化、村庄美化、房屋亮化工作，工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中工作量比较大，需要平衡各方利益。下一步改进措施：完善工作机制，落实惠民政策过程中，注重矛盾调解，提升群众的幸福感。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
十个全覆盖项目
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
1931.2272
1931.2272
1931.2272
10
100.00%
10
其中：财政拨款
1931.2272
1931.2272
1931.2272
100.00%
0
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
10
10
质量指标
村庄整治
≥98%
100%
10
10
时效指标
征地工作开始
2014年7月
2014年7月
10
10
征地工作截止
2026年12月
2016年12月
10
10
成本指标
项目成本
1931.2272万元
1931.22724万元
10
10
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农村生活环境
100%
100%
10
10
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
1年
1年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
≥90%
10
9
总分
100
99
12.五四村壮大村集体经济项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为125万元，执行数为66.47万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：建设冷库及周边硬化100%，建设工作完成度100%。发现的主要问题及原因：项目开展过程中协调各部门的工作量比较大，需要协调各方需求。下一步改进措施：完善资产管理工作机制，提高资产利用率，提升群众的幸福感。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
五四村壮大村集体经济
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
125
125
66.47
10
53.00%
5
其中：财政拨款
125
125
66.47
53.00%
5
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过当年完成的新建冷库，提高村集体收入，助推乡村振兴战略的实施。
通过当年完成的新建冷库，提高村集体收入，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
建设数量
100%
100%
15
15
质量指标
项目验收合格率
≥98%
≥98%
10
10
时效指标
项目开工时间
2020年7月
2020年7月
10
10
项目竣工时间
2020年11月
2020年11月
10
10
成本指标
项目成本
125万元
66.47万元
10
5
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
提升村集体收入
100%
100%
5
3
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
5年
5年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
≥90%
10
9
总分
100
87
13.远景村基础设施配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响审批程序稍慢，影响到施工进度；资金紧缺，施工方全部垫资，有个别不满情绪存在。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
远景村基础设施配套项目
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
7
7
7
10
100.00%
10
其中：财政拨款
7
7
7
10
100.00%
10
其他资金
8
8
8
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
5
5
建设数量
100%
100%
10
10
质量指标
项目验收合格率
≥98%
100%
10
10
时效指标
项目开工时间
2020年7月
2020年7月
10
10
项目竣工时间
2020年10月
2020年10月
10
10
成本指标
项目成本
7万元
7万元
5
5
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农村生产环境
100%
100%
10
7
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
5年
5年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
≥90%
10
9
总分
100
96
14.集镇太阳能路灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响审批程序稍慢，影响到施工进度；资金紧缺，施工方全部垫资，有个别不满情绪存在。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
集镇太阳能路灯
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
50
50
50
10
100.00%
10
其中：财政拨款
50
50
50
10
100.00%
10
其他资金
100.00%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
10
8
建设数量
150根
150根
15
15
质量指标
项目验收合格率
≥98%
100%
10
10
时效指标
项目开工时间
2020年1月
2020年1月
5
5
项目竣工时间
2020年1月
2020年1月
5
5
成本指标
项目成本
29万元
2.9万元
5
2
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农村生产环境
100%
100%
10
10
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
8
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
5年
5年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
100%
10
10
总分
100
96
15.城关镇公路铺沙项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.7分。全年预算数为29.21万元，执行数为11.08万元，完成预算的37%。项目绩效目标完成情况：计划维修维护范围100%，维修维护工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响到施工进度。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
城关镇公路铺沙
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
29.21
29.21
11.08
10
37.00%
3.7
其中：财政拨款
29.21
29.21
11.08
10
37.00%
3.7
其他资金
100.00%
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件，打造美丽乡村，助推乡村振兴战略的实施。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
10
10
建设数量
8公里
8公里
15
15
质量指标
项目验收合格率
≥98%
≥98%
10
10
时效指标
项目开工时间
2020年5月
2020年5月
5
5
项目竣工时间
2020年9月
2020年9月
5
5
成本指标
项目成本
29.21万元
11.08万元
5
2
部分修建里程交由交通局修建
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农村生产环境
100%
100%
10
10
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
8年
8年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
100%
10
10
总分
100
90.7
16.增光村安装自来水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.9分。全年预算数为13万元，执行数为9万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：计划安装增光村、继光村未通自来水农范围100%，施工工作完成度100%。发现的主要问题及原因：加强基础设施管理和维护，提高资产利用率，今年因疫情影响到施工进度；资金紧缺，施工方全部垫资，有个别不满情绪存在。下一步改进措施：完善工作机制，落实资产管理制度，提高执行项目的效率。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
增光村安装自来水工程
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
13
13
9
10
69.00%
6.9
其中：财政拨款
13
13
13
10
69.00%
6.9
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件。
通过当年完成的新建基础设施，改善了村民的生产生活条件。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
10
10
建设村组
2
2
10
10
质量指标
项目验收合格率
≥98%
≥98%
15
15
时效指标
项目开工时间
2020年6月
2020年6月
5
5
项目竣工时间
2020年11月
2020年11月
5
5
成本指标
项目成本
13万元
9万元
5
3
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农村生产环境
100%
100%
10
10
助推乡村振兴战略的实施
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
5年
5年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
≥90%
10
9
总分
100
93.9
17.2020年农村危房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为51.91万元，执行数为51.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城关镇危房改造项目，对农村的危房进行房屋修缮或新建，涉及7个村。发现的主要问题及原因：农民满意度不高。下一步改进措施：施工时间和方案有待提高。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
2020年危房改造项目
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
51.91
51.91
51.91
10
100.00%
10
其中：财政拨款
51.91
51.91
51.91
10
100.00%
10
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
城关镇危房改造项目，对农村的危房进行房屋修缮或新建，涉及城关镇7个村。
城关镇危房改造项目，对农村的危房进行房屋修缮或新建，涉及城关镇7个村。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
10
10
质量指标
项目验收合格率
≥98%
100%
10
10
时效指标
工程进度
100%
100%
10
10
成本指标
项目成本
51.91万元
51.91万元
20
20
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农民居住环境
100%
100%
10
10
遏制房屋坍塌意外风险
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
20年
20年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
≥90%
10
5
总分
100
94
18.农村危房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为24.09万元，执行数为10.79万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：城关镇危房改造项目，对农村的危房进行房屋修缮或新建，涉及7个村。发现的主要问题及原因：农民满意度不高。下一步改进措施：施工时间和方案有待提高。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
危房改造项目
主管部门
及代码
088001
实施单位
巴彦淖尔市临河区城关镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
24.09
24.09
10.79
10
44.00%
4
其中：财政拨款
24.09
24.09
10.79
10
44.00%
4
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
城关镇危房改造项目，对农村的危房进行房屋修缮或新建，涉及城关镇7个村。
城关镇危房改造项目，对农村的危房进行房屋修缮或新建，涉及城关镇7个村。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
区域覆盖范围
100%
100%
20
20
质量指标
项目验收合格率
≥98%
100%
10
10
时效指标
工程进度
100%
100%
10
10
成本指标
项目成本
24.09万元
10.79万元
10
4
部分工资验收资料存在问题，进行整改
效益指标
经济效益指标
不适用
0
100%
社会效益指标
改善农民居住环境
100%
100%
10
10
遏制房屋坍塌意外风险
100%
100%
10
10
生态效益指标
不适用
0
100%
可持续影响指标
持续使用年限
20年
20年
10
10
满意度指标
服务满意度指标
村民满意度
≥90%
≥90%
10
8
总分
100
86
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“新建远景村村委会”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费258.04万元，主要包括：办公费60.43万元、印刷费26.16万元、电费10.14万元、邮电费1.03万元、取暖费4万元、差旅费0.84万元、维修费4.89万元、租赁费21.91万元、会议费0.38万元、培训费6.79万元、专用燃料费0.6万元、专用燃料费：1.2万元、劳务费36.71万元、工会经费4.55万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费10.04万元、其他交通费17.63万元、其他商品服务支出42.48万元、办公设备购置5.84万元、专用设备购置：0.07万元，比2019年增加113.91万元，主要原因是：1.受疫情影响，疫情相关支出增加；2.支付2019年度未支付费用。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计124.23万元，其中：政府采购货物支出5.3万元，比2019年增加（减少）4.01万元，增长309.6%，主要原因是：更换部分办公设备；政府采购工程支出115.34万元，比2019年减少174.66万元，降低-60.2%，主要原因是：实施项目减少；政府采购服务支出3.59万元，比2019年增加1.57万元，增长77.3%，主要原因是：雇佣人员增加。授予中小企业合同金额124.23万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额124.23万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是用于工作人员工作下乡等公务工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：艾京 联系电话：0478-2675050
