临河区政务公开

2023年度巴彦淖尔市临河区

金川街道办事处预算公开

批复时间：2023年1月28日

公开时间：2023年2月7日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 23年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

1.贯彻落实上级关于劳动就业和社会保障方面的工作；掌握和做好辖区内劳动力的基本情况及管理服务工作。

2.开展失业登记，动员组织就业前培训，对就业困难群体实施就业推荐和再就业援助，做好就业指导和就业服务，搞好失业保险基础管理工作。

3.负责本街道优抚对象抚恤金、优待金、定期定量补助的发放工作；组织、指导拥军优属活动，承担拥军优属的日常工作。

 4.负责本街道因灾生活困难群众的救济和社会临时救助工作，检查灾情，做好灾情上报工作。

5.指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动居务公开和基层民主政治建设和社区建设。

6.建立健全计划生育工作目标责任制，并具体实施，负责督促检查落实。

7.指导督促各社区及辖区单位的计划生育工作，负责社区计生队伍的业务培训，加强计生统计台帐管理，做好计划生育统计报表工作。

8.负责二孩生育证审报批、独生子女证的审核、发放和管理；提供避孕节育技术服务，杜绝政策外生育，完成上级下达的计划生育工作指标。

9.协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口审检证。

10.加强辖区文化体育事业建设，承办社区各类文体活动。组织各社区开展爱国卫生运动，组织经常性的检查和监督。组织协调和检查辖区内各单位开展卫生创建和专项考评工作。

11.适时协调有关单位和部门开展市容和环境卫生专项整治，维护城市市容整洁美观，对环境做好监督管理，如污染、噪音、扰民等，做好冬季除雪工作和除害防病、健康教育宣传。

12.协助建设主管部门做好危房、地质灾害的排查、治理；协助城管执法部门做好违建执法工作。

13.负责辖区企业劳动保护、安全生产的指导、检查、监督工作，对安全隐患问题提出相应的对策及整改措施；组织指导好各小区业委会工作健康有序开展。

14.接待辖区内的居民来信、来访和群众的意见及建议。及时下访,超前掌握情况，疏导、化解各类矛盾，消除不安定因素，防止矛盾激化，将信访问题化解在萌芽状态。

15.做好辖区内的法律服务和人民调解工作及社区矫正日常工作。组织开展法制宣传教育工作，组织开展基层依法治理工作，为街道办事处依法管理提供法律意见和建议。

16.及时收集、掌握全区维护稳定工作的情况信息，提出工作对策和建议，为街道决策提供依据。

17.引进社会组织各方力量，完成对居民群众方便快捷有效服务。培育建立社会组织队伍，引导居民自治服务、自我管理、自愿参与各项活动。

18.做好党员服务工作。

（二）部门主要职责

指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括五办一中心和五个社区居委会。其中包括党政综合办公室、党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、党群服务中心、锦河社区居委会、水苑社区居委会、江林社区居委会、泰欧社区居委会、金沙社区居委会、明珠社区居委会。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2023 年部门汇总预

算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：临河区金川街道办事处，详细情况见表：

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处

财政拨款的行政单位

三、23年度部门主要工作任务及目标

一是抓住落实党建责任制这个关键，进一步强化书记抓党建的紧迫感和责任感。建立健全有效的考核激励机制，把党建责任制、党员积分制列入年度考核的重要指标，作为其工作实绩评定、奖励惩处的重要依据。全面深化“最强党支部”建设，实施“一社区一品牌、一社区一特色”战略，优化“五色志愿服务队”，打造“五在五心”党建品牌。  

二是探索运行“四管”机制，实现无物业小区(居民区)“有清扫保洁、有维修服务、有绿化养护、有安全防范”的基本服务目标，让居民幸福指数得到提升。

三是全力推进解决“办证难”问题，化解历史遗留问题，把群众的揪心事、为难事当作自己的事来办成、办好。

四是坚持抓好疫情防控。深入贯彻落实习近平总书记关于持续抓好常态化疫情防控的指示精神，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，织密织牢公共卫生防护体系。

五是加大平安网络化建设管理。继续实行“五级联包”责任制，完善处置信访突发事件及群体性事件应急预案机制，强化群防群治网络，及时化解不稳定因素，杜绝一切越级非访和群体性上访事件发生。

六是持续深化优化环境力度，全面实行“一站式”审批。坚持“一次性告知制”“延时服务制”的运作方式，群众“一趟就办好”事项达到90%以上。

第二部分  23年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金川办23年度收入、支出预算总计706.2万元，与上年相比收、支预算总计减少40.52万元，减少5.4%。其中：减少的原因是项目款专项资金减少。

（一）收入预算总计706.2万元。包括：

1．本年收入合计673.2万元。

（1）一般公共预算拨款收入673.2万元，与上年相比增加139.74万元，增长26.24%。主要原因是新增社区3个，社区事务管理经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余33万元。增长100%。主要原因是：按照上级要求计划在本年内建成街道居家养老服务中心。

（二）支出预算总计706.2万元。包括：

1．本年支出合计673.2万元。

（1）一般公共服务（类）支出543.63万元，主要用于日常运转及人员经费方面的支出。与上年相比增加11.17万元，增长2.09%。主要原因是上年工资调标增加工资及养老保障方面的支出。

（2）社会保障和就业（类）支出54.84万元，主要用于单位的离退休人员经费、在职人员的养老保险缴费支出、在职人员的工伤保险支出。与上年相比增加4.99万元，增长10.01%。主要原因是退休人员增加基础绩效奖金工资项，工资增加养老保险缴费支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出27.21万元，主要用于单位的在职人员医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加4.81万元，增加了21.47%。原因是新增人员医保增加。

（4）住房保障支出（类）支出47.51万元。主要用于单位的在职及提前退休人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加16.18万元，增长51.64%。主要原因是上年工资调标增加住房公积金缴费支出增加。

(5)其他支出33万元，比上年增长了33万元，增长了100%，原因是按照上级要求，本年度增加养老服务中心建设。

2．年终结转结余0万元，比上年增加0万元，主要原因本年度未发生。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度收入预算总计706.2万元，包括本年收入673.2万元，上年结转结余33万元。其中：

本年一般公共预算收入673.2万元，占95.33%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入33万元，占4.670%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度支出预算合计706.2万元，其中：

基本支出539.75万元，占76.43%；

项目支出166.45万元，占23.57%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度财政拨款收、支总预算706.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少40.52万元，减少5.42%。主要原因是财政部门收回上年结余款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）财政拨款规模情况

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出预算673.2万元，与上年相比增加140.74万元，增长26.43%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为543.63万元，与上年相比增加11.17万元。其中：

1. 人大事务（款）代表工作（项）：年初预算8.45万元。主要用于人大工作及代表之家日常运转及开展活动方面的支出。与上年相比增加8.45万元，增长100%。原因是以前年度人大工作经费没有预算；

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算535.18万元。主要用于日常运转及人员经费方面的支出。与上年相比增加2.84万元，增长0.05%。原因是上年工资调标增加工资及养老保障方面的支出；

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：年初预算125万元。主要用于日常运转及社区活动方面的支出。与上年相比增加37.5万元，增长42.85%。原因是新增三个社区，建设经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为54.84万元，与上年相比增加4.99万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算5.1万元。主要用于单位的离退休人员经费。与上年相比增加2.06万元，增长67.76%。原因是退休人员增加基础绩效奖金工资项；

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：年初预算47.91万元。主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加11.1万元，增长30.15%。原因是工资增加养老保险缴费支出增加；

3、抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算0万元，本单位不涉及此情况。

4、其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：年初预算1.84万元。主要用于单位在职人员的工伤保险支出。与上年相比增加1.84万元，增长100%。原因是以前年度工伤保险在人员经里支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为27.21万元，与上年相比增加4.81万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算20.45万元。主要用于单位的在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比增加3.52万元，增加20.79%。原因是在职人员比上年增加。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算6.76万元。主要用于单位的在职人员公务员医疗补助缴费支出。与上年相比增加1.28万元，增加23.35%。原因是在职人员比上年增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为47.51万元，与上年相比增加16.18万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算47.51万元。主要用于单位的在职及提前退休人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加16.18万元，增加51.64%。原因是上年工资调标和人员增加，增加了住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算539.75万元，其中：

（一）人员经费517.23万元。主要包括：基本工资161.85万元、津贴补贴75.02万元、奖金28.73万元、绩效工资77.19万元、养老保险47.91万元、医疗保险20.19万元、公务员医疗补助6.76万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金47.51万元、其他工资福利支出46.45万元、退休费3.52万元、抚恤金0万元。

（二）公用经费22.52万元。主要包括：办公费10万元、电费1.3万元、邮电费1万元、工会经费1.94万元、其他交通费用8.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度政府性基金支出预算支出33万元。与上年相比增加33万元，增长100%。主要原因按照上级要求计划在本年内建成街道居家养老服务中心。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出33万元，主要是用于街道居家养老服务中心的建设。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度预算安排项目4个，项目预算总金额166.45万元。其中，财政本年拨款金额133.45万元，财政拨款结转结余33万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度机构运行经费预算支出22.52万元，与上年相比增加4.18万元，增长22.52%。主要原因是：办公场所更新，日常运转经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度政府采购支出预算总额19.55万元，其中：拟采购货物支出6.55万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出13万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市临河区金川街道办事处2023年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算166.45万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：8772683

联系人：裴姣           联系电话：15048818866