临河区政务公开

目    录

 第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

 一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处是一级预算单位。主要职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。抓好辖区的社会治安综合治理。抓好计划生育、各类就业培训工作。配合有关部门做好城市建设和管理工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、绿化美化工作。配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优抚、和社会救济、社会福利等工作。协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。完成区委、政府交办的其他工作。

（二）部门主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处预算只包括本级预算一家，本部门无下属单位。

（一）机构及人员基本情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括五办一中心和五个社区居委会。其中包括党政综合办公室、党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、党群服务中心、新明社区居委会、新光社区居委会、新源社区居委会、新顺社区居委会、新丰社区居委会。本部门无下属单位。

2.先锋办事处编制数为43人。其中行政编制人数14人，事业编制29人。2022年末实有财政供养人数89人，比上年减少4人，其中在职人员50人，比上年减少2人；离休人员0人；退休人员37人，比上年减少4人；抚恤人员2人，与上年相同。

（二）巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处及所属单位设置

纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：

一、2023年度部门主要工作任务及目标

一是抓住落实党建责任制这个关键，进一步强化书记抓党建的紧迫感和责任感。建立健全有效的考核激励机制，把党建责任制、党员积分制列入年度考核的重要指标，作为其工作实绩评定、奖励惩处的重要依据。全面深化“最强党支部”建设，实施“一社区一品牌、一社区一特色”战略，优化“五色志愿服务队”，打造“五在五心”党建品牌。  

二是探索运行“四管”机制，实现无物业小区(居民区)“有清扫保洁、有维修服务、有绿化养护、有安全防范”的基本服务目标，让居民幸福指数得到提升。

三是全力推进解决“办证难”问题，化解历史遗留问题，把群众的揪心事、为难事当作自己的事来办成、办好。

四是坚持抓好疫情防控。深入贯彻落实习近平总书记关于持续抓好常态化疫情防控的指示精神，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，织密织牢公共卫生防护体系。

五是加大平安网络化建设管理。继续实行“五级联包”责任制，完善处置信访突发事件及群体性事件应急预案机制，强化群防群治网络，及时化解不稳定因素，杜绝一切越级非访和群体性上访事件发生。

六是持续深化优化环境力度，全面实行“一站式”审批。坚持“一次性告知制”“延时服务制”的运作方式，群众“一趟就办好”事项达到90%以上。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2023年部门收入、支出预算总计914.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少96.05万元，减少9.5%。其中：

（一）收入预算总计914.66万元。包括：

1．本年收入合计894.66万元。

（1）一般公共预算拨款收入894.66万元，与上年相比增加121.86万元，增长15.76%。主要原因是：上年工资调标增加工资及养老保障、医疗、住房公积金缴费方面的支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余20万元。与上年相比增加20万元，增长100%。主要原因是：按照上级要求计划在本年内建成街道居家养老服务中心。

（二）支出预算总计914.66万元。包括：

1．本年支出合计914.66万元。

（1）一般公共服务（类）支出669.91万元，主要用于日常运转及人员经费方面的支出。与上年相比增加61.54万元，增长12.41%。主要原因是上年工资调标增加工资及养老保障方面的支出。

（2）社会保障和就业（类）支出109.84万元，主要用于单位的离退休人员经费、在职人员的养老保险缴费支出、抚恤人员经费、在职人员的工伤保险支出。与上年相比增加22.88万元，增长26.31%。主要原因是退休人员增加基础绩效奖金工资项，工资增加养老保险缴费支出增加，抚恤人员增加抚恤费。

（3）卫生健康支出（类）支出44.09万元，主要用于单位的在职人员医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少7.28万元，减少14.17%。主要原因是在职人员比上年减少2人，到龄退休，医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费减少。

（4）住房保障支出（类）支出70.82万元。主要用于单位的在职及提前退休人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加17.4万元，增长32.57%。主要原因是上年工资调标增加住房公积金缴费支出增加。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度收入预算总计914.66万元，包括本年收入894.66万元，上年结转结余20万元。其中：

本年一般公共预算收入894.66万元，占97.81%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入20万元，占2.19%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度支出预算合计914.66万元，其中：

基本支出782.21万元，占85.52%；

项目支出132.45万元，占14.48%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度财政拨款收、支总预算914.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少96.05万元，减少9.5%。主要原因是财政部门收回上年结余款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出预算914.66万元，与上年相比增加121.86万元，增长15.76%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为669.91万元，与上年相比增加73.99万元。其中：

1. 人大事务（款）代表工作（项）：年初预算7.45万元。主要用于人大工作及代表之家日常运转及开展活动方面的支出。与上年相比增加7.45万元，增长100%。原因是以前年度人大工作经费没有预算；

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算557.46万元。主要用于日常运转及人员经费方面的支出。与上年相比增加61.54万元，增长12.41%。原因是上年工资调标增加工资及养老保障方面的支出；

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：年初预算105万元。主要用于日常运转及社区活动方面的支出。与上年相比增加5万元，增长5%。原因是工作量逐年增加，社区运转各项支出随之增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为109.84万元，与上年相比增加22.88万元。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算40.91万元。主要用于单位的离退休人员经费。与上年相比增加14.5万元，增长54.9%。原因是退休人员增加基础绩效奖金工资项；

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）：年初预算66.61万元。主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出。与上年相比增加7.53万元，增长12.74%。原因是工资增加养老保险缴费支出增加；

3、抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算1.5万元。主要用于单位的抚恤人员经费。与上年相比增加0.03万元，增长2%。原因是抚恤人员增加抚恤费；

4、其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：年初预算0.82万元。主要用于单位在职人员的工伤保险支出。与上年相比增加0.82万元，增长100%。原因是以前年度工伤保险在人员经里支出。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为44.09万元，与上年相比减少7.28万元。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算31.59万元。主要用于单位的在职人员医疗保险缴费支出。与上年相比减少7.23万元，减少18.62%。原因是在职人员比上年减少2人，到龄退休，医疗保险缴费减少；

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算12.5万元。主要用于单位的在职人员公务员医疗补助缴费支出。与上年相比减少0.05万元，减少0.4%。原因是在职人员比上年减少2人，到龄退休，公务员医疗补助缴费减少。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为70.82万元，与上年相比增加17.4万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算70.82万元。主要用于单位的在职及提前退休人员住房公积金缴费支出。与上年相比增加17.4万元，增加32.57%。原因是上年工资调标增加了住房公积金缴费支出。

（五）其他支出（类）

其他支出类年初预算数为20万元，与上年相比增加20万元。其中：

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：年初预算20万元。主要用于街道居家养老服务中心的建设支出。与上年相比增加20万元，增加100%。原因是本年新建街道居家养老服务中心，支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算782.21万元，其中：

（一）人员经费754.12万元。主要包括：基本工资225.65万元、津贴补贴107.13万元、奖金40.87万元、绩效工资88.00万元、养老保险66.61万元、医疗保险31.03万元、公务员医疗补助12.5万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金70.82万元、其他工资福利支出67.72万元、退休费40.91万元、抚恤金1.5万元。

（二）公用经费28.09万元。主要包括：医疗费9万元、办公费3万元、电费0.5万元、邮电费1万元、工会经费2.53万元、其他交通费用12.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度政府性基金支出预算支出20万元。与上年相比增加20万元，增长100%。主要原因按照上级要求计划在本年内建成街道居家养老服务中心。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出20万元，主要是用于街道居家养老服务中心的建设。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度预算安排项目4 个，项目预算总金额132.45万元。其中，财政本年拨款金额112.45万元，财政拨款结转结余20万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度机构运行经费预算支出28.09万元，与上年相比增加0.28万元，增长1%。主要原因是：办公场所更新，日常运转经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市临河区先锋街道办事处2023年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算132.45万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：8296884

联系人：李清风           联系电话：18647828955