临河区政务公开

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全区教育事业年度工作计划，检查贯彻实施情况,提出报告、建议。

2.管理全区学前教育、基础教育、民族教育、特殊教育等工作。

3.指导并组织教育督导工作，制定全区教育督导评估方案，组织实施教育督导工作并发布教育督导报告。

4.指导教育信息化、教育管理信息统计工作，管理办学行为、教育教学设施设备建设工作。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订全区教育经费管理及使用的政策措施；负责全区教育系统的财务监督、审计，做好纪检监察工作。负责本部门经费预决算及经费使用监督管理，会同有关部门提出强化投入及优化资源配置的政策措施建议。

6.加强学校德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作及精神文明建设，全面提高师生的思想政治素质。

7.认真做好各类招生考试工作和学生学籍管理工作。

8.主管全区教育系统干部职工，负责其调配、工资、职称、培养培训、考核奖惩和退休等工作。

9.做好本系统内的信访工作的排查、调查、答复及稳控工作。

10.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，统筹指导协调全区语言文字工作，指导推广普通话。

11.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

2020年，巴彦淖尔市临河区教育系统共有机构55家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位54家。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年初预算收入总计4381.27万元，其中：本年预算收入合计3613.79万元，年初结转和结余767.48万元；预算支出总计4381.27万元。本单位2020年度决算收入总计2,535.78万元，其中：本年收入合计1,768.31万元，年初结转和结余767.48万元；决算支出总计2,535.78万元，其中：年末结转和结余1,797万元。

本单位2020年初财政拨款预算收入总计4334.7万元，其中：本年预算收入合计3613.79万元，年初结转和结余720.9万元；预算支出总计4334.7万元。本单位2020年度财政拨款决算收入总计2398.19万元，其中：本年收入合计1677.28万元，年初结转和结余720.9万元；决算支出总计2398.19万元，其中：年末结转和结余1730.25万元。

本年决算数均小于预算数，减少原因：一是教育局作为教育系统主管部门，年初将部分教育事业费由教育局统一做预算并统筹管理分配使用；二是2020年受疫情影响，疫情期间勤俭节约压减支出；三是年末结转结余主要为年底安排的项目资金，下年度项目开工后按工程进度进行支付。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,535.78万元，其中：本年收入合计1,768.31万元，年初结转和结余767.48万元；支出总计2,535.78万元，其中：年末结转和结余1,797万元。与2019年度相比，收入总计减少480.39万元，增长下降15.9%；支出总计减少480.39万元，下降15.9%。主要原因：一是2020年将同工同酬教师调入到各学校管理并发工资，工资收入支出减少；二是严格按照政府要求，勤俭节约压减支出；三是本年受到疫情影响，未组织大型会议且人员外出培训学习减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,768.31万元，其中：财政拨款收入1,677.28万元，占94.9%；其他收入91.02万元，占5.1%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计738.78万元，其中：基本支出409.22万元，占55.4%；项目支出329.56万元，占44.6%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,398.19万元，其中：年初结转和结余720.9万元；支出总计2,398.19万元，其中：年末结转和结余1,730.25万元。与2019年度相比，收入减少559.27万元，下降18.9%；支出减少559.27万元，下降18.9%。主要原因：一是2020年将同工同酬教师调入到各学校管理并发工资，工资收入支出减少；二是严格按照政府要求，勤俭节约压减支出；三是本年受到疫情影响，未组织大型会议且人员外出培训学习减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计667.94万元，其中：基本支出404.94万元，占60.6%；项目支出263万元，占39.4%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出404.94万元，其中：人员经费221.05万元，主要包括：基本工资63.74万元、津贴补贴56.33万元、奖金5.49万元、社会保障缴费22.24万元、其他工资福利支出45.2万元、退休工资及抚恤费28.05万元。较上年减少1,459.04万元，主要原因是：2020年将同工同酬教师调入到各学校管理并发工资，工资收入支出减少；公用经费183.89万元，主要包括：办公费65.06万元、咨询费1万元、邮电费0.12万元、取暖费40.7万元、差旅费8.26万元、维修（护）费3.22万元、培训费0.75万元、劳务费21.25万元、委托业务费1.01万元、工会经费1.68万元、其他交通费用12.96万元、其他商品和服务支出23.29万元、办公设备购置4.59万元。较上年减少233.43万元，主要原因是：一是严格按照政府要求，勤俭节约压减支出；二是本年受到疫情影响，未组织大型会议且人员外出培训学习减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共2个，共涉及资金329.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 临河区朔方学校建设项目 ”、“ 支持民办幼儿园扩建补助资金项目 ”2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.临河区朔方学校建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为206.56万元，执行数为206.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成投资建设学校综合教学楼项目；学校综合教学楼项目建设完成，增加学位满足服务片区内学生就近入学。

发现的主要问题及原因：问题：时效指标有待提高。原因：工程具体实施过程中遇到的天气、人员等客观因素影响工程的实际开展。

下一步改进措施：加强项目进度监管与协调，提高工程实施效率。

2.支持民办幼儿园扩建补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成支持民办幼儿园扩建投资项目；民办幼儿园扩建完成，满足周边适龄幼儿就近入园。

发现的问题及原因：问题：指标设置不合理；原因：此项工程具体实施情况与之前的工程有所不同，属于不可预测性差异。

下一步改进措施：对工程指标设置进行深入研究，根据实际情况作出实时调整，提高可行性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“支持民办幼儿园扩建补助资金项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为87分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出183.89万元，比2019年减少233.43万元，降低55.9%。主要原因是：一是我单位严格按照政府要求，过紧日子、勤俭节约压减支出；二是本年受到疫情影响，未组织大型会议且人员外出培训学习减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计8.82万元，其中：政府采购货物支出8.33万元，比2019年增加6.65万元，增长394.7%，主要原因是：通过电子卖场、协议供货采购印刷服务和办公设备购置；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0.5万元，比2019年增加0.5万元，增长0%。授予中小企业合同金额8.82万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.82万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，;应急保障用车1辆，主要用于：应急保障用车;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆，主要是用于。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李勇    联系电话：0478-8289753