| 索引号 | lhq_dhb/2023-10621 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 东环办 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-12-19 |
2023 年度巴彦淖尔市临河区东环街道办事处预算公开批复
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023 年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023 年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分单位概况
一、主要职能职责
（一）部门职能
（1）负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的活动，树立文明新风。
（2）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护工作。
（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（7）负责计划生育、劳动就业、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（9）协助配合有关部门抓好安全生产检查工作，做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（10）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（11）承办区委和政府和上级部门交办的其他事项。
（二）部门主要职责
（1）负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
（3）负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护工作。
（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作。
（5）负责优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）负责计划生育、劳动就业、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；
（7）协助配合有关部门抓好安全生产检查工作，做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（8）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本单位内设机构包括平安建设办公室、党政综合办公室、基层党的建设办公室、城市管理办公室、社会事务办公室和东兴社区、东旺社区、东发社区、东达社区 4 个社区居委会。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：东环街道本级。详细情况见表：
三、2023 年度部门主要工作任务及目标2023 年，街道将深入贯彻落实党的二十大精神，加强冬春季新冠肺炎疫情防控工作，稳就业、优治理，不断提升服务质量，全力完成各项经济社会的阶段性任务。东环街道将通过观摩联评、支部书记“大比武”、督查考核等措施，最大限度利用好党群服务中心阵地，创新工作思路，努力补齐短板，在党建引领网格化治理上、在深化城市基层区域融合党建上、在常规工作安排落实上下功夫求突破，为辖区居民群众办好实事，在新起点上全力开创街道环境更美、社区管理更优、居民生活更好的发展新局面。
第二部分 2023 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
临河区东环街道办事处 2023 年度收入、支出预算总计909.84 万元，与上年相比收、支预算总计各减少46.55万元，减少 4.87 %。其中：
（一）收入预算总计 909.84 万元。包括：1．本年收入合计 889.84 万元。
（1）一般公共预算拨款收入889.84 万元，与上年相比增加 65.52 万元，增长 8 %。主要原因：一是人员工资增加；二是职工养老保险缴费增加；三是住房公积金增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0 万元，与上年相比无变化，主要原因不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比无变化，主要原因不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比无变化，主要原因不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0 万元，与上年相比无变化，主要原因不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0 万元，与上年相比无变化，主要原因不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因不存在此项内容。
2．上年结转结余 20 万元。与上年相比减少112.07万元，减少 85 %。主要原因是财政收回结余资金。
（二）支出预算总计 909.84 万元。包括：1．本年支出合计 909.84 万元。
（1）一般公共服务（类）支出654.55 万元，主要用于人员工资及社会保障缴费的支出。与上年相比减少98.95万元，减少 13%。主要原因一是减少了人员工资的支出，二是减少了创建卫生城市的支出。
（2）社会保障和就业（类）支出121.05 万元，主要用于退休人员工资及职业年金缴费的支出。与上年相比增加20.53 万元，增长 20 %。主要原因是增加了退休人员的工资和职业年金缴费的支出。
（3）卫生健康（类）支出47.64 万元，主要用于疫情防控的支出。与上年相比减少2.5 万元，减少5%。主要原因是减少了疫情防控的支出。
（4）住房保障（类）支出66.6 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。与上年相比增加14.37 万元，增长28%。主要原因是增加了住房公积金的缴纳。
（5）其他支出（类）支出20 万元，主要用于临河区东环街道养老服务中心站建设的装修。与上年相比增加20万元，增长 100%。主要原因是此项目于2023 年竣工。
2．年终结转结余 20 万元，与上年相比减少112.07万元，减少 85 %。主要原因是财政收回结余资金。
二、收入预算情况说明东环街道办事处 2023 年度收入预算总计909.84万元，包括本年收入 889.84 万元，上年结转结余20 万元。其中：本年一般公共预算收入 889.84 万元，占97.8%；本年政府性基金预算收入0 万元，占0 %；本年国有资本经营预算收入0 万元，占0%；本年财政专户管理资金 0 万元，占0%；本年事业收入 0 万元，占0%；本年事业单位经营收入 0 万元，占0%；本年上级补助收入 0 万元，占0%；本年附属单位上缴收入 0 万元，占0%；本年其他收入 0 万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0 万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入20 万元，占2.2%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0%；上年结转结余的单位资金0 万元，占0%。图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度支出预算合计909.84万元，其中：基本支出 783.39 万元，占86%；项目支出 126.45 万元，占14%；事业单位经营支出 0 万元，占0%，不存在此项内容；上缴上级支出 0 万元，占0%，不存在此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，占0%，不存在此项内容。图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度财政拨款收、支总预算 909.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少46.55 万元，减少 5%。主要原因是上年结转结余数额较大。
五、一般公共预算支出预算情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 889.84 万元，与上年相比增加65.52 万元，增长8%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）一般公共服务类年初预算数为654.55 万元，与上年相比减少 98.95 万元。其中：
1.人大事务（款）代表工作（项）财政拨款预算数8.45万元。比上年预算数增加 8.45 万元，增加100%，原因是上年人大工作经费未列入期初预算，今年是追加预算。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），财政拨款预算数 548.1 万元。比上年预算数增加19.67万元，增加 4%，原因是调整工资标准增加人员工资的支出。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款预算数98万元。比上年预算数增加 5 万元，增加5%，原因是增加统计和武装部工作经费支出。
（二）社会保障和就业（类）社会保障类年初预算数为121.05 万元，与上年相比增加20.53 万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 38.6 万元，与上年相比增加20.48 万元，增长113%。变动原因：调整工资标准，增加了退休人员的工资支出。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。初预算73.1 万元，与上年相比增加4.5 万元，增长 7%。变动原因是调整工资标准，养老保险缴费基本增加，养老保险缴费增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）。初预算 4.36 万元，与上年相比减少4.33万元，减少 63%。变动原因是新增退休人员减少，减少了职业年金缴费支出。
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。初预算4.31 万元，与上年相比增加 2.2 万元，增加 104%。变动原因是新增抚恤人员的生活补助支出。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.68 万元，与上年相比增加0.68万元，增加 100%。变动原因是增加了在职人员工伤保险的预算。
（三）卫生健康支出（类）卫生健康类年初预算数为47.64 万元，与上年相比减少2.5 万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 33.86 万元，与上年相比减少4.04 万元，减少11%。变动原因是上年核定是用社平工资，因此数额较大。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.78 万元，与上年相比增加1.53 万元，增加12%。变动原因是调整工资标准，缴费基数增加，增加了医疗缴费支出。
（四）住房保障支出（类）住房保障类年初预算数66.6万元，与上年相比增加14.37万元。其中：
1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.6 万元，与上年相比增加14.37万元，增加 28%。变动原因是调整工资标准，缴费基数增加，增加了住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 783.39 万元，其中：
（一）人员经费 759.1 万元。主要包括：基本工资221.77万元、津贴补贴 141.35 万元、奖金35.84 万元、绩效工资68.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.1 万元、职业年金缴费 4.36 万元、职工基本医疗保险缴费33.32 万元、公务员医疗补助缴费 13.78 万元、其他社会保障缴费1.21 万元、住房公积金 66.6 万元、其他工资福利支出56.61 万元、退休费37.01 万元、退职（役）费 1.6 万元、生活补助4.31万元。
（二）公用经费 24.28 万元。主要包括：水费0.7万元、电费 1.4 万元、邮电费 4.5 万元、取暖费4.8 万元、工会经费2.08 万元、其他交通费 10.8 万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占0%。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年相比无变化；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无公务用车购置预算支出。（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算支出。
3．公务接待费预算支出0 万元，与上年相比无变化，主要原因是本部门无公务接待费预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度政府性基金支出预算支出 20 万元。与上年相比增加20 万元，增长100%。主要原因是社区养老服务项目工作需要增加了年初预算。其中：
1．其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出20 万元，主要是用于社区养老服务中心建设经费支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度预算安排项目4个，项目预算总金额126.45万元。其中，财政本年拨款金额106.45万元，财政拨款结转结余 20 万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度机构运行经费预算支出 24.28 万元，与上年相比减少0.14 万元，减少1%。主要原因是减少了福利费。
十二、政府采购支出预算情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度政府采购支出预算总额 9.4 万元，其中：拟采购货物支出8.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出0.5 万元。
十三、国有资产占用情况说明临河区东环街道办事处共有车辆0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明临河区东环街道办事处 2023 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算126.45 万元，占全部项目预算的 100%。
第三部分名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：秦卓圆
联系电话：8419050
