| 索引号 | lhq_slj/2023-11044 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 水利局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-12-21 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023 年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、 国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、 国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 第四部分
第五部分
名词解释
预算公开联系方式及信息反馈渠道
2023 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、 国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
临河区水利局是区政府水行政主管单位，主要承担着贯彻 执行国家、 自治区、巴彦淖尔市有关水利工作方针政策和水利 法律法规，指导全区水资源保护、水利行业工程建设与运行管 理、农村农业水利工作；参与水利设施、水域及岸线的管理保 护与综合利用；负责全区农村生活、生产经营和生态环境用水 的统筹兼顾和保障；全区节约用水、水土保持、水利科技、水 利行业安全生产、质量监督和落实水旱防灾减灾规划等工作；
承担区级河长制办公室日常工作。
（二）单位主要职责
1、贯彻落实国家水利法规、水利工作方针政策和全区农 田水利基本建设、灌排水管理、群管协会建设、水土保持、农 村饮水安全、防汛抗旱及水利科技推广工作的规划设计、实施
和技术服务工作；
2、贯彻执行国家有关水行政的方针政策和法律法规，研
究制定全区水利工作的发展战略和中长期规划，并组织实施；
3、负责协调统一管理水资源，组织协调重要的水资源科 研工作，制定水资源长期供求计划，组织实施取水许可制度和
征收水资源费；
4、负责水资源的保护、水质监测，调查和评价，协同环
境保护单位对水污染防治实施监督管理；
5、负责和协调贯彻执行国家的节约用水政策，拟定有关 全区节约用水的政策、标准，编制节约用水规划，组织指导和
监督全区节约用水工作；
6、负责协调全区水政监察工作和水行政执法，协调并仲
裁单位间的水事纠纷；
7、负责拟定全区水利行业的经济调节措施，对全区水利 资金提出安排使用意见，并进行宏观调节，安排项目审批，编
制预算，进行财务审计，监督和管理水利行业国有资产；
8、负责编制、审查全区大中型水利基建项目建议书和可 行性研究报告，组织重大水利科学研究和技术推广，监督实施
国家水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范；
9、负责指导全区水利工作，组织协调全区农田水利基本 建设，灌排水管理和工程管理、农村饮水安全工作，指导农村
水利社会化服务体系的建设；
10、负责全区水利科技推广普及和培训工作，指导水利队
伍建设；
11、主管全区水土保持工作，会同有关单位编制水土保持 规划，审批建设项目中涉及的水土保持方案，组织水土流失的
监测、综合防治并发布公告；
12、承担临河区防汛指挥部的日常工作，组织协调、监督、 指挥全区防洪防旱工作，对黄河和重要水利工程实施防汛抗旱
调度；
13、承办临河区委、区政府和上级水利单位交办的其他事
项。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、水利 工程建设管理股、水资源管理股、水利水土保持股、河湖管理
股。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成来看，纳入本单位 2023 年度单位预算编 制范围的预算单位共计 1 家，具体包括巴彦淖尔市临河区水利
局本级预算。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 巴彦淖尔市临河区水利局 （本级） |
财政拨款的行政单位 |
三、2023 年度单位主要工作任务及目标
2023 年，临河区水利局单位将紧紧围绕党中央乡村振兴确 定的目标任务，深入贯彻落实习近平总书记关于治水治河治湖 的重要指示要求和党中央决策部署，聚焦“十四五 ”河套灌区 续建配套与现代化改造、农村饮水安全、堤防险工治理、农业 水价综合改革等水利项目建设，不断加强河湖优良水体和饮用 水水源保护力度，努力提高灌区现代化治理能力，提升安全饮 水供水率、供水能力，落实最严格的水资源管理制度，持续抓
好黄河大保护大治理等工作。重点抓好以下六个方面工作：
（一）以“河湖长制 ”持续推动“河湖长治 ”。一是落实 好河湖渠沟保护执法监管责任主体责任，对照“一河一策 ”具 体工作要求，加大河湖渠沟管理保护监管力度，加强动态监督
管理。二是加大整治非法排污、设障、围垦、侵占水域岸线力
度，使我区河湖渠沟水生态环境有明显改善。
（二）进一步强化水资源刚性约束 提高水资源管理能力
和水平。一是严格控制水资源开发强度，持续加强地下水资源 管理与保护，实现地下水资源可持续利用。二是加强水资源监 控能力建设和信息化应用。三是全力拧紧水资源管理阀门,强 化事中事后监管，加大违法取用水查处力度，严格用水总量和
用水效率“双管控 ”。
（三）坚持建管并重，切实推进农村饮水安全巩固提升。 一是加强农村饮水安全工程运行管理，建立健全工程性运行机 制,提高工程运行管理水平和监管能力。二是加强饮用水源地 生态环境保护，解决影响饮用水安全的环境问题,最大限度的 保障农村居民能喝上水，更要喝好水。三是积极向上争取项目
资金，持续抓好老旧管网改造，确保工程效益充分发挥。
（四）稳步推进农业水价综合改革,推动农业节水增效。 一是稳步推进农业水价精准补贴和节水奖励机制、工程建设和 管护机制、用水管理机制协同落地，实现河套灌区现代化高质 量发展，为临河区保障粮食安全提供强大水利基础支撑。二是 健全基层服务体系，大力推行产权制度和农业水价综合改革， 强化农民用水协会职能，完善水利工程建后管护。三是持续抓 好各乡镇灌溉管理的组织协调，采取有效措施化解水事矛盾， 确保灌溉工作平稳有序进行。 四是围绕水利中心工作,整合水 利信息化资源,优化水利信息化配置，进一步推进水利工作信
息化建设，确保发挥日常管护和应急响应的作用。
（五）全力做好水旱灾害防御工作。一是持续抓好水旱灾
害防御工作，落实好水旱灾害应急预案要求，落实好物资储备。 二是严格凌汛期 24 小时值班值守，加强堤防巡查排险，及时 修复水毁工程，及时获取有关天气、凌情、汛情数据，快速整 理、上报，做到对险情及时发现,早报告、早处理，确保黄河
安全。
（六）抓好后续项目争取工作。抢抓机遇、统筹考虑、超前 谋划，围绕项目前期工作，加大对上争取力度，积极争取政策、 资金支持，争取多立项、多投入、多实施，尽快把谋划项目变 成实施项目，一是争取投资 8028.79 万元，实施“十四五 ”河 套灌区续建配套与现代化改造2023 年项目；二是争取投资 3600 万元，实施黄河三期防洪工程建设项目；三是争取投资 1000 万元，实施巴彦淖尔市临河区农村饮水安全巩固提升工程旧管
网改造项目（狼山、双河项目区）。
第二部分 2023 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
临 河 区 水 利 局 单 位 2023 年 度 收 入 、 支 出 预 算 总 计 12165.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7332.19
万元，增长 151.69%。其中：
（一）收入预算总计 12165.84 万元。包括：
1 ．本年收入合计 1542.99 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1542.99 万元，与上年相比 增加 145.52 万元，增长 10.41%。主要原因是一是人员工资普调； 二是机构职能转化增加国家水网投资建设，故增加项目支出结
转。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变
化。主要原因是不存在此项内容。
（3） 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无
变化。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化。
主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是
不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化。主
要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原
因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化。主
要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是
不存在此项内容。
2．上年结转结余 10622.85 万元。与上年相比增加 7526.18 万元，增长 271.71%。主要原因是一是人员工资普调；二是机
构职能转化增加国家水网投资建设，故增加项目支出结转。
（二）支出预算总计 12165.84 万元。包括：
1 ．本年支出合计 12165.84 万元。
（1）社会保障和就业支出 373.88 万元，主要用于离退休 人员经费支出、在职人员养老保险支出、离退休人员职业年金 支出、抚恤人员工资支出以及在职人员工伤保险支出。与上年 相比增加 74.28 万元，增长 24.79%。主要原因是退休人员工资 普调，工资支出增加；在职人员工资普调，养老保险缴费基数 增加，养老保险支出增加；2023 年退休 1 人，2022 年退休 4 人；抚恤人员工资普调，工资支出增加；去年将此预算科目类
别并入水利行业业务管理。
（2）卫生健康支出 73.96 万元，主要用于单位的行政人员 医疗支出、单位的事业人员医疗支出、单位的行政事业人员医 疗支出。与上年相比减少 26.44 万元，减少 8.83%。主要原因是 行政人员 3 人转为退休人员；人员工资普调，医疗保险缴费基 数增加，医疗保险支出增加；人员工资普调，医疗补助缴费基
数增加，医疗补助支出增加。
（3）农林水支出 11621.24 万元，主要用于水利行业的行 政运行、水利行业业务管理、水利工程建设、水资源节约管理 与保护、防汛、抗旱、农村人畜饮水、其它水利支出以及生产 发展。与上年相比增加 10700.38 万元，增加 1162%。主要原因
是在建工程增加，项目支出增加。
（4）住房保障支出 96.76 万元，主要用于单位的行政事业 人员住房公积金支出。与上年相比增加 20. 15 万元，增加 26.3%。
主要原因是人员工资普调，住房公积金缴费基数增加，故住房
公积金支出增加。
2 ．年终结转结余 0 万元。
二、收入预算情况说明
临河区水利局单位 2023 年度收入预算总计 12165.84 万元， 包括本年收入 1542.99 万元，上年结转结余 10622.85 万元。其
中：
本年一般公共预算收入 1542.99 万元， 占 12.78%；
本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；
本年事业收入 0 万元， 占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0%；
本年上级补助收入 0 万元， 占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；
本年其他收入 0 万元， 占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 10529.01 万元 ， 占
99. 12%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0%；
上年结转结余的单位资金 93.84 万元， 占 0.88 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
临河区水利局单位 2023 年度支出预算合计 12165.84 万元，
其中：
基本支出 1531. 12 万元， 占 12.59%；
项目支出 10634.72 万元， 占 87.42%；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0%；
上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
临 河区水利 局单 位 2023 年 度财 政拨款收 、 支总 预算 为 12072 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7787.58 万元，增长 181.77%。主要原因是社会保障和就业预算收支增 加；卫生健康预算收支增加；农林水预算收支增加；住房保障
预算收支增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
临河区水利局单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 预算 12072 万元，与上年相比增加 7787.58 万元，增加 181.77%。
具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为 373.88 万元，与上年
相比增加 74.28 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算 162.56 万元，与上年相比增加70.34 万元，增长76.27%。
变动原因：退休人员工资普调，故工资支出增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项） 。年初预算 180.06 万元，与上年相比增加 29.07 万元，增长 19.26%。变动原因：人员工资普调，养老保
险缴费基数增加，故养老保险支出增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算 4.04 万元，与上年相比减少 16.59 万 元，减少 80.43%。变动原因：2023 年退休 1 人，2022 年退休 4
人。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项） 。年初预算 26. 13 万元，与 上年相比增加 0.51 万元，增长 1.98%。变动原因：人员工资普
调，故工资支出增加。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）。年初预算 1.09 万元，与上年相比增加 1.09 万元， 增长 100%。变动原因：去年将此预算科目类别并入水利行业业
务管理。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 73.96 万元，与上年相比减
少 26.45 万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预
算 8.74 万元，与上年相比减少 45.77 万元，减少 83.96%。变动
原因：行政人员 3 人转为退休人员。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 算 35.73 万元，与上年相比增加 14.53 万元，增加 68.54%。变 动原因：人员工资普调，医疗保险缴费基数增加，故医疗保险
支出增加。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初 预算 29.48 万元，与上年相比增加 4.78 万元，增加 19.35%。变 动原因：人员工资普调，医疗补助缴费基数增加，故医疗补助
支出增加。
（三）农林水支出（类）
农林水支出类年初预算数为 11527.4 万元，与上年相比增
加 8846.6 万元。其中：
1.水利（款）行政运行（项）。年初预算 778.83 万元，与 上年相比减少 270.94 万元，减少 53.35%。变动原因：行政事业
人员统一功能分类，增加事业人员经费。
2.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 222.52 万元，与上年相比减少 260.68 万元，减少 53.95%。变动原因：
行政事业人员统一功能分类，减少事业人员经费。
3.水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 9363 万元， 与上年相比增加 9363 万元，增加 100%。变动原因：水利在建
工程增加，项目支出增加。
4.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 75.22 万元，与上年相比增加 75.22 万元，增加 100%。变动原因：水
资源节约管理与保护在建工程增加，项目支出增加。
5.水利（款）防汛（项）。年初预算 229 万元，与上年相 比增加 209 万元，增加 1045%。变动原因：防汛在建工程增加，
项目支出增加。
6.水利（款）抗旱（项） 。年初预算 90 万元，与上年相 比增加 44.29 万元，增加 96.89%。变动原因：抗旱在建工程增
加，项目支出增加。
7.水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算 432.2 万元， 与上年相比增加 5.2 万元，增加 1.22%。变动原因：农村人畜
饮水在建工程增加，项目支出增加。
8.水利（款）其他水利支出（项） 。年初预算 273.93 万 元，与上年相比减少 123.07 万元，减少 31%。变动原因：其他
水利在建工程减少，项目支出减少。
9.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）。 年初预算 62.7 万元，与上年相比减少 737.3 万元，减少 92.16%。
变动原因：生产发展在建工程减少，项目支出减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）年初预算数为 96.76 万元，与上年相
比增加 20. 15 万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 96.76 万元，与上年相比增加 20. 15 万元，增长 26.3%。变动原因：人 员工资普调，住房公积金缴费基数增加，故住房公积金支出增
加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
临河区水利局单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本
支出预算 1523.43 万元，其中：
（一）人员经费 1485.57 万元。主要包括：工资福利支出 1296.88 万元。其中：基本工资 519.55 万元、津贴补贴 152.42 万元、奖金 49.94 万元、绩效工资 114.54 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 180.06 万元、职业年金缴费 4.04 万元、职 工基本医疗保险缴费 43.62 万元、公务员医疗补助缴费 29.48 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、住房公积金 96.76 万元、 其他工资福利支出 103.46 万元。对个人和家庭的补助 188.69 万元。其中：离休费 11.89 万元、退休费 150.68 万元、生活补
助 26. 13 万元。
（二）公用经费 37.86 万元。主要包括：工资福利支出 1.4 万元。其中：其他社会保障缴费 1.4 万元。商品和服务支出 35.66 万元。其中：办公费 10.3 万元、印刷费 1.5 万元、差旅费 2.93 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 1.7 万元、 工会经费 4.59 万元、其他交通费用 12.24 万元。其他资本性支
出 0.8 万元。其中：办公设备购置 0.8 万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
临河区水利局单位 2023 年度一般公共预算拨款安排的“ 三 公” 经费预算支出 0.2 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元， 占 0%；公务
接待费支出 0.2 万元， 占 100%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“ 三公” 经费预算支出 0.2 万元，
比上年预算数相比无变化；其中：
1 ．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算数相比
无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算支出。
2 ．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算数相比无
变化，主要原因是本单位无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算数 相比无变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算支
出。
3 ．公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算数相比无变
化，主要原因是本单位公务接待费预算支出与上年预算数一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
临河区水利局单位 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化，主要原因本单位无政府性基金预算
支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
临河区水利局单位 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万 元。与上年相比无变化。主要原因本单位无国有资本经营预算
支出。
十、项目支出预算情况说明
临河区水利局单位 2023 年度预算安排项目 14 个，项目预 算总金额 10634.72 万元。其中，财政本年拨款金额 25 万元，
财政拨款结转结余 10523.57 万元，财政专户管理资金 0 万元，
单位资金 86. 15 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
临河区水利局单位 2023 年度机构运行经费预算支出 37.86 万元，与上年相比减少 8. 16 万元，减少 27.5%。主要原因是：
缩减机关办公经费开支。
十二、政府采购支出预算情况说明
临河区水利局单位 2023 年度政府采购支出预算总额 1.5 万
元，其中：拟采购其他印刷服务 1.5 万元。
十三、国有资产占用情况说明
临河区水利局单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车（应 急保障用车）1 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上 的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备
1 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
临河区水利局单位 2023 年度填报绩效目标的预算项目 14 个，公开项目 14 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开 填报绩效目标的项目预算 10634.72 万元， 占全部项目预算的
100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包
括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预
算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大
及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外 的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附 属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收
入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和
事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的
补助支出。
八、“三公 ”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本 支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理
费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 陆蓉 联系电话：0478-8761526
