临河区政务公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、 国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分

第四部分 第五部分

名词解释

决算公开联系方式及信息反馈渠道

2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、 国有资产占用情况及政府采购支出

信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市临河区水利局是区政府水行政主管单位，主要 承担着贯彻执行国家、 自治区、 巴彦淖尔市有关水利工作方针 政策和水利法律法规，指导全区水资源保护、水利行业工程建 设与运行管理、农村农业水利工作；参与水利设施、水域及岸 线的管理保护与综合利用；负责全区农村生活、生产经营和生 态环境用水的统筹兼顾和保障；全区节约用水、水土保持、水 利科技、水利行业安全生产、质量监督和落实水旱防灾减灾规

划等工作；承担区级河长制办公室日常工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务 审计股、水利工程建设管理股、水利水保股、水资源管理股（加 挂区节约用水办公室牌子）、河湖管理股、灌溉管理股、水政

监察大队。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编 制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市临河区水利

局本级。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022 年，我局围绕区、政府的总体安排和具体工作要求， 积极向上争取项目投资，不断强化水利建设与管理工作，各项 重点工作有序推进。2022 年我局组织实施的 7 项水利工程建设

项目，总投资 1.65 亿元，截至目前，已完成投资 7490.64 万元。

一是实施临河区集中式饮用水水源地环境保护项目（乡镇 部分），总投资 1127.35 万元，对临河区农村供水 8 处水源地 31 眼水源井采取隔离防护，设置隔离网 13.96 公里，布置各类

摄像机 238 台，传输设备 68 套。 目前，完成投资 475 万元。

二是京津风沙源治理二期工程水利水保项目，总投资 255 万元。实施小流域治理 2 平方公里，水源工程 10 处，节水工程 25 处。 目前， 已完成小流域综合治理 0.91 平方公里，完成水

源工程 6 处，节水灌溉工程 16 处，完成投资 155 万元。

三是临河区农村饮水安全巩固提升工程旧管网改造项目 （古城项目区），总投资 1372.65 万元，铺设配水支管道 863.79 公里，新建水表房 118 座、管道穿越工程 4.13 公里。截至目前，

完成投资 900 万元。

四是巴彦淖尔市临河区饮水安全巩固提升工程旧管网改 造项目（白脑包片区） ，总投资 1047 万元，更新改造白脑包 镇、干召庙镇旧管网 561.5 公里，涉及居民 2513 户、8028 人，

截至目前， 已完成招投标工作，计划 10 月底开工建设。

五是农业水价综合改革项目，总投资 355 万元，对 76 座

渠道建筑物进行维修养护。截至目前，完成投资 294.8 万元。

六是“ 十四五 ”河套灌区续建配套与现代化改造 2022 年 项目（旧东渠支渠、新华二支渠、西乐分干西渠），总投资 1.21 亿元，衬砌支渠 38.195 公里，配套建筑物 150 座。截至目前， 完成渠道衬砌 15.84 公里，重建维修各类建筑物 61 座，完成投

资 5417.51 万元。

七是建设完成临河区北边分干沟综合整治工程，排沟清淤

整治 2 公里，完成投资 248.3362 万元。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022 年度收入、支出决算总计16,276.44万元。与年初预算相比，收、 支总计各增加11782.3万元，增长262.17%，变动原因：盘活水 利专项项目资金、追加上级拨付资金、调整基本工资；与上年

决算相比，收、支总计各增加7,246.88万元，增长80.26%。其中：

（一）收入决算总计16,276.44万元。包括：

1.本年收入决算合计14,922.87万元。与上年决算相比，增 加9, 155.89万元，增长158.76%，变动原因：盘活水利专项项目

资金、追加上级拨付资金、调整基本工资。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，与上年决

算相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

3. 年初结转和结余1,353.57万元。与上年决算相比，减少 1,909.01万元，减少58.51%，变动原因：一是在职人员逐年减少；

二是职能职责变化减少项目专项收入支出。

（二）支出决算总计16,276.44万元。包括：

1.本年支出决算合计5,653.59万元。与上年决算相比，减少 279.3万元，减少4.71%，变动原因：一是在职人员逐年减少；二

是职能职责变化减少项目专项收入支出。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，无变化，主要原因：

不存在此项内容。

3.年末结转和结余10,622.85万元。结转和结余事项与上年 决算相比，增加7,488.8万元，增长238.61%，变动原因：增加

项目结转。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022

年度本年收入决算合计14,922.87万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入14,677万元， 占98.35%； 本年政府性基金预算财政拨款收入39万元， 占0.26%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元， 占0%；

本年上级补助收入0万元， 占0%；

本年事业收入0万元， 占0%；

本年经营收入0万元， 占0%；

本年附属单位上缴收入0万元， 占0%；

本年其他收入206.93万元， 占1.39%。

图1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022

年度本年支出决算合计5,653.59万元，其中：

本年基本支出1,785. 19万元， 占31.58%；

本年项目支出3,868.4万元， 占68.42%；

本年上缴上级支出0万元， 占0%；

本年经营支出0万元， 占0%；

本年对附属单位补助支出0万元， 占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计15,859.79万元，与年初预算 相比，收、支总计各增加14,462.32万元，增长1,034.89%，变动 原因：人员工资普调；2022年新增“十四五 ”河套灌区续建配套与 现代化改造、中央水利救灾资金及其他水利基础设施建设项目收入 与支出；与上年决算相比，收、支总计各增加8,479.38万元，增

长114.89%，变动原因：机构职责职能变更，增加预算项目收入。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算5,291.84万元。与年初预算

4284.42万元相比，完成年初预算的80.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为448.38万元，与年初预算

相比增加148.78万元。其中：

1 ．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算92.22元 ，支出决算117. 14万元 ， 完成年初预算的 127.02%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资普调，

工资支出增加。

2 ．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算10.14万元，支出决算110.65万元，完成年初预算的 1091.22%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资普

调，工资支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算150.99万元，支出决算168.36万元， 完成年初预算的111.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人

员工资普调，养老保险缴费基数增加，养老保险支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算20.63万元，支出决算22.16万元，完成 年初预算的107.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2022

年退休4人，职业年金支出增加。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算25.62万元，支出 决算30.07万元，完成年初预算的117.37%。决算数与年初预算

数的差异原因：人员工资普调，抚恤支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为75.95万元，与年初预算相比减少

24.46万元。其中：

1 ．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算54.51万元，支出决算24. 11万元，完成年初预算的44.23%。

决算数与年初预算数的差异原因：行政人员3人转为退休人员。

2 ．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 算21.2万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的99.67%。决 算数与年初预算数的差异原因：人员工资普调，医疗保险缴费

基数增加，医疗保险支出增加。

3 ．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初 预算24.7万元，支出决算30.71万元，完成年初预算的124.33 %。 决算数与年初预算数的差异原因：人员工资普调，医疗补助缴

费基数增加，医疗补助支出增加。

（三）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为380.35万元，与年初预算相比减

少629.65万元。其中：

1 ．污染防治（款）水体（项）。年初预算1010万元，支出 决算380.35万元，完成年初预算的37.66%。决算数与年初预算

数的差异原因：财政拨款未能及时到位，影响工程进度及支付

进度。

2 ．风沙荒漠治理（款）京津风沙源治理工程建设（项）。 年初预算0万元，支出决算91.85万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数的差异原因：新增支付2020年京津风沙源

项目工程款。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为4275.58万元，与年初预算相比增加

1594.78万元。其中：

1.水利支出（款）行政运行（项）。年初预算507.89万元， 支出决算269.23万元，完成年初预算的53.01%。决算数与年初

预算数的差异原因：减少行政运行经费支出。

2.水利支出（款）水利行业业务管理（项）。年初预算483.2 万元，支出决算861.23万元，完成年初预算的178.23%。决算数

与年初预算数的差异原因：行政事业人员统一功能分类。

3.水利支出（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元， 支出决算690万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数

的差异原因：水利在建工程增加，项目支出增加。

4.水利支出（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0万元，支出决算24.78万元，完成年初预算的100%。决算数与 年初预算数的差异原因：新增支付印制灌溉节水票据、水资源

论证报告编制费。

5.水利支出（款）防汛（项）。年初预算20万元，支出决算

99.26万元，完成年初预算的496.3%。决算数与年初预算数的差

异原因：防汛在建工程增加，项目支出增加。

6.水利支出（款）抗旱（项）。年初预算45.71万元，支出 决算28.87万元，完成年初预算的63.16%。决算数与年初预算数

的差异原因：抗旱在建工程减少，项目支出减少。

7.水利支出（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出 决算323.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数

的差异原因：农村水利在建工程增加，项目支出增加。

8.水利支出（款）农村人畜饮水（项）。年初预算427万元， 支出决算132.2万元，完成年初预算的30.96%。决算数与年初预

算数的差异原因：农村人畜饮水在建工程减少，项目支出减少。

8.水利支出（款）其他水利支出（项）。年初预算397万元， 支出决算450.44万元，完成年初预算的114.5%。决算数与年初

预算数的差异原因：其他水利在建工程增加，项目支出增加。

9.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款） 生产发展支出 （项）。年初预算0万元，支出决算821.15万元，完成年初预算 的100%。决算数与年初预算数的差异原因：新增临河区农村饮

水安全巩固提升工程旧管网改造工程(白脑包区项目区）项目。

10.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出（项）。年初预算800万元，支出决算417.53万 元，完成年初预算的52.19%。决算数与年初预算数的差异原因：

财政拨款未能及时到位，影响工程进度及支付进度。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）其住房公积金（项）。年初预算76.61

万元，支出决算91.59万元，完成年初预算的119.55%。决算数 与年初预算数的差异原因：人员工资普调，住房公积金缴费基

数增加，住房公积金支出增加。

（六）其他支出（类）

1.其他支出（款）其他（项）。年初预算0万元，支出决算 20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原

因：支付2017年巩固提升项目水表采购款。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022

年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,710.4万元，其中：

（一）人员经费1,662.04万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费48.36万元。主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022

年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,581.45万元，其中：

（一）商品和服务支出263.52万元。主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、 电费、维修（护）费、委托业务费、其他交

通费用、其他商品和服务支出。

（二）对个人和家庭的补助70万元。主要包括：生活补助。

（三）资本性支出（基本建设）906.06万元。主要包括：

基础设施建设。

（四）资本性支出2431.87万元。主要包括：专用设备购

置、基础设施建设。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公 ”经费预算0万元，支出决算0万元，完成 预算的0%。其中： 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万 元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支 出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决 算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公 ”经费支出

决算与预算差异原因严格控制三公经费支出，降低行政成本。

（二）财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022 年度财政拨款“三公 ”经费支出0万元。因公出国（境）费支出 0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占0%；

公务接待费支出0万元， 占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，

累计0人次。与上年决算相比，无变化，主要原因：不存在此项

内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置 公务用车0辆。与上年决算相比，无变化，主要原因：不存在此

项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护 费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日， 使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，

无变化，主要原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元， 接待0批次，0人次； 国（境）外公务接待支出0万元，接待0批 次，0人次。与上年决算相比，无变化，主要原因：不存在此项

内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022 年度政府性基金支出决算38.94万元。与上年决算相比，减少 185.52万元，减少82.65%，变动原因：减少化解民营企业地方配

套债务项目支出。其中：

社会保障和就业支出（类）政府性基金及对应专项债务收

入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出38.94万元，主要

用于对649名移民进行直补资金发放，每人每年600元，共计

38.94万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022 年度国有资本经营预算支出决算0 万元。与上年决算相比无变 动，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、

余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022 年度预算安排项目53个，实施项目53个，完成项目53个，项目 支出总金额3,868.4万元。资金来源包括年初结转结余1,224.31 万元，本年财政拨款金额13,068.32万元，本年其他资金185.48

万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022 年度机构运行经费支出决算48.36万元。比上年决算相比，减少

6.02万元，减少11.08%，变动原因：缩减行政运行支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022

年度政府采购支出总额187.75万元，其中：政府采购货物支出

0.65万元、政府采购工程支出181.43万元、政府采购服务支出 5.67万元。政府采购授予中小企业合同金额181.43万元，占政府 采购支出总额的96.63%，其中：授予小微企业合同金额181.43 万元， 占政府采购支出总额的96.63%；货物采购授予中小企业 合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金 额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位截至 2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及 以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的

设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位根据 预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开 展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金 3,581.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基

金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资

金38.94万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总

额的100%。

组织对“农村饮水安全巩固提升工程旧管网改造工程（白 脑包项目区）”、“临河区安全饮水项目八一乡、双河镇、狼山农 场部分村组入户工程 ”、“十四五河套灌区续建配套与现代化改 造临河区2022项目 ”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共 预算支出3581.45万元，政府性基金支出38.94万元。从评价情 况来看，以上项目在建设中严格执行项目法人制、招投标制和 监理制；资金实行了专账管理，施工过程中没有发生质量和安 全事故；项目验收严格履行验收程序；项目按期完工并达到了

设计要求，实现了项目的整体绩效水平。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区水利局（本级）单位2022 年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及1个政府性基金

项目，共4个项目的绩效自评结果。

1. 临河区安全饮水项目八一乡、双河镇、狼山农场部分村 组入户工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分97.02分。全年预算数为149.83万元，执行数为124万元， 完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况：解决临河区八一乡、 双河镇、狼山农场，2个镇、1个农场、4个村、4个农场，126 户282人的饮水困难问题。工程供水规模类型为V型。供水水质

符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《农村实

施〈生活饮用水卫生标准〉准则》的要求；供水量标准取60L/ （人·d）；供水条件为供水工程范围内全部实现自来水入户； 供水水源保证率不低于95%。发现的主要问题及原因：人饮工程 范围广，涉及的村社及单位多，社会关系复杂。下一步改进措 施：各级领导的高度重视，加强与上级主管部门的沟通协调。 加大人饮工程的宣传教育工作，使广大人民群众充份认识人饮 工程所带来的长远影响，号召广大人们群众积极配合，为以后

的人饮工程实施打下良好的基础。

2. 临河区2022年农村饮水安全工程维修养护项目项目自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预 算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100。项目绩效 目标完成情况：临河区2022年农村饮水安全工程维修养护项目 建设完成后，将保证供水工程良性运行，提高供水保证率，改 善了供水水质，减少供水漏损现象，实现节能降费的作用，提 高了农村供水安全保障水平，使人民群众能够喝上更加方便、 稳定和安全的饮用水，本次维修工程维修改造乌兰图克水厂泵 站1处，维修管道779处，更换离心泵6台，更换潜水泵10台，安 装次氯酸钠发生器消毒系统10套。发现的主要问题及原因：部 分农村饮水工程存在供水规模小、输配水管道长、管网“跑、 冒、滴、漏 ”现象严重等不足， 以致运行成本较高。下一步改 进措施：客观反映工程现状，分析存在的问题，以合理维修养

护为出发点，高标准、严要求，按照精细化管理的目标，进一

步明确管护主体，落实管护责任，确保维修养护一处，发挥效

益一处。

3.水土保持监管能力建设项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分89.89分。全年预算数为27.42万元， 执行数为27.4万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情 况：1.完成生产建设项目水土保持遥感监管工作任务；2.提高 水土保持监管能力建设；3.减少生产建设项目违法违规行为。 购买无人机1台，购买执法记录仪1部，购买行政执法服装14套， 购买照相机一台，采购完成率100%。未发现问题。深刻理解新 时代习近平生态文明思想，紧紧围绕严格控制水土流失，认真 践行新时代水土保持工作总要求，严格履行监管职责，不断强 化监管措施，人为水土流失管控得到有效强化。下一步，我们 将对采购设备等加强学习和管理，充分将其应用在监管工作当 中，切实发挥其在水土保持日常监管中的效益最大化，提高我

局生产建设项目水土保持监管履职尽责能力。

4.中央水库移民扶持基金项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为38.94万元，执行 数为38.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大 中型水库移民后期扶持资金关系到移民得切身利益，为了维护 库区和安置区得社会稳定，根据有关政策法规和移民意愿，临 河区大中型水库移民后期扶持采取现金直补到人的方式进行， 将38.94万元用于649名水库移民补助资金发放，每人600元。通

过及时足额得拨付大中型水库移民补偿款，改善库区移民生产

生活条件，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。发现的 主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算绩效 管理水平，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展 能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化；加强移

民信息复核，及时发放直补资金。

（三）单位项目绩效评价结果。

以临河区安全饮水项目八一乡、双河镇、狼山农场部分村 组入户工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.02分，绩 效评价结果为“优 ”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体

绩效评价结果。绩效评价报告详见附件的“其他 ”。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、 国有

资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项 管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、

夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按

照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级补

助收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“附属单位上缴收入 ”等

以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公 ”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基 本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陆蓉           联系电话：0478-8761526

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。