临河区政务公开

^{金川街道财务公开部门预算单位构成}

一、金川街道办事处部门机构

2021年，我单位共有机构1家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位0家。与去年相同。

我单位编制数为36人。其中行政编制人数8人，事业编制28人。2020年末实有财政供养人数36人，与上年人数相同，其中在职人员36人，与上年人数相同；离休人员0人，与上年人数相同；退休人员3人，与上年人数相同。

二、金川街道办事处单位设置

 纳入金川街道办事处2021年部门预算编制范围的单位情况如下：2021年度独立编制机构1个，核算机构也是1个，与上年相同。下设5个党政机构（党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室）；6个支部委员会（江林、泰欧、锦河、明珠、金沙、水苑）；1个机关党支部、6个社区党支部。

2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年预算总收入为714.97万元，其中：一般公共预算收入404.2万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转310.77万元。主要用于日常经营及人员经费的支出。比2020年预算增加1.67万元，0.41%。

增加的主要原因：增资的增加及政策性调整。

（一）2021年部门预算收入情况说明

金川街道办事处2021年部门预算收入714.97万元，其中一般公共预算拨款收入404.2万元，占56.53%，上年结转310.77万元，占43.47%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为714.97万元。其中基本支出358.76万元，占比50.18%；项目支出356.21万元，占比49.82%。

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算为714.97万元，一般公共预算拨款数为404.2万元，占财政拨款的56.53%，上年结转310.77万元，占43.47%。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为404.2万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出404.2万元，占支出的100%。各功能分类支出如下：行政运行支出74.3万元，占支出的18.38%；事业运行支出209.04万元，占支出的51.72%；其他政府办事务支出81.7万元，占支出的20.21%；行政单位离退休1.6万元，占支出的0.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.56万元，占支出的9.29%。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

    本部门今年无政府性基金财政拨款。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0万元，与上年相同，0%，占总支出的0%。主要原因是：我单位2021年无三公经费预算资金。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，0%；

2.公务接待费0万元，与上年相同，0%；

3.公务用车运行维护费预算0万元，与上年相同，0%。

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年金川街道办事处运行经费财政拨款预算18.2万元，比上年增加0.39万元，增幅2.19%。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2021年共编制政府采购预算70.5万元。其中货物类55.5万元；服务类15万元。涵盖计算机设备、打印设备等6个采购大类，编制政府采购预算明细15项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2020年末，金川街道办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的22.94%。

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

临河区金川街道办事处

2021年4月5日