临河区政务公开

一、基本情况

（一）项目概况。

我办事处是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有内设非独立核算机构10个，包括：东兴社区、东旺社区、东发社区、东达社区、党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、党群服务中心。2020年项目预算拨款87.2万元，实际拨款82.4万元，执行率95%。

(二）项目绩效目标。

2020年我单位项目绩效目标有：社区业务工作事业费。2020年度拨入82.4万元，主要用于：（1）宣传、贯彻、执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。（2）负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。（3）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。（4）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。（5）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、卫生健康工作。（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高预算资金资源配置效率和使用效益，明确职责和侧重，做好衔接，保证部门职能合理有序完成，所以进行本次绩效评价。评价对象为事业费支出情况，评价范围为单位内部。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则为部门本级和所属单位按照要求具体负责自评工作。依据设定的绩效目标，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标进行客观、公正的测量、分析和评判，对自评结果的真实性和准确性负责，自评中发现的问题要及时进行整改。

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

单位领导高度重视此项工作，制定了绩效评价制度。各部门、各社区根据工作需要，将所需经费列出支出计划，层层申报，审批后报账，职责明确，专款专用。

三、综合评价情况及评价结论

我部门今年在部门决算中共反映了7个项目的绩效自评结果，现以社区业务工作事业费项目评价结果为例，项目支出绩效评价得分80.5分，评价结果等次为良，绩效目标实现程度基本达到预定产出和效果。全年预算数为251.91万元，执行数为215.16万元，完成预算的85%。本项目主要用于办公用房管道维修维护、裸露黄土绿网覆盖、宣传资料印刷、办公设备购置、公益员工资发放、干部培训等方面支出。既保证了社区工作的正常运转、美化群众生活环境，又得到了居民群众的高度认可，实实在在为群众办实事，办好事，公益岗人员的工资全部足额及时的发放，既解决了“4050”人员和贫困大学生就业情况，又弥补了基层工作人员严重不足的问题。发现的主要问题及原因：资金不能及时到位，本部门不能及时使用，导致有些业务不能及时的处理，资金的执行力有待提高，绩效管理整体上存在差距。下一步改进措施：一是设定合理的绩效评价体系，提高资金支出效率，加强对项目的预估，完成项目及时支出，提升预算编制的准确性；二是充分发挥绩效评价的结果的作用，更好的服务群众；三是加强对绩效评价实施主体的培训。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、前期准备。单位成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量。

3、分析评价。对绩效评价结果整改，充分运用分析评价引领项目进行。

（二）项目过程情况。

1、项目组织有计划、有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2、项目在实施过程中，领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目产出情况。

2020年我部门在部门决算中反映的信访维稳工作经费、社区业务工作事业费、疫情防控工作经费等7个项目，绩效目标实现程度基本达到预定产出和效果。

（四）项目效益情况。

更好地开展了单位的各项工作，用事业费弥补机关及办公经费的不足，保障了公益性岗位人员工资的发放，确保了区政府交办的各项工作高效、有序的完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

 2020年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神，我办事处对2020年重点工作项目资金进行了绩效目标管理，为我办事处的就业、计生、信访维稳、扶贫济困、救助辖区大病居民等工作的顺利开展提供了有力保障。提高资金的使用效率，在工作运行中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和最佳的实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

存在的问题是资金不能及时到位，本部门不能及时使用，导致有些业务不能及时的处理。

六、有关建议

无其他建设意见。

七、其他需要说明的问题

2020年度预算安排87.2万元，根据政府的号召厉行节约、压缩开支，经费缩减了4.8万元。

临河区东环街道办事处

2021年9月5日