临河区政务公开

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全区教育事业年度工作计划，检查贯彻实施情况,提出报告、建议。

2.管理全区学前教育、基础教育、民族教育、特殊教育等工作。

3.指导并组织教育督导工作，制定全区教育督导评估方案，组织实施教育督导工作并发布教育督导报告。

4.指导教育信息化、教育管理信息统计工作，管理办学行为、教育教学设施设备建设工作。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订全区教育经费管理及使用的政策措施；负责全区教育系统的财务监督、审计，做好纪检监察工作。负责本部门经费预决算及经费使用监督管理，会同有关部门提出强化投入及优化资源配置的政策措施建议。

6.加强学校德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作及精神文明建设，全面提高师生的思想政治素质。

7.认真做好各类招生考试工作和学生学籍管理工作。

8.主管全区教育系统干部职工，负责其调配、工资、职称、培养培训、考核奖惩和退休等工作。

9.做好本系统内的信访工作的排查、调查、答复及稳控工作。

10.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，统筹指导协调全区语言文字工作，指导推广普通话。

11.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。二、机构设置

2020年，巴彦淖尔市临河区教育系统共有机构55家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位54家。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本系统2020年初预算收入总计64156.05万元，其中：本年预算收入合计57793.02万元，年初结转和结余6271.92万元，非财政拨款结余91.11万元；预算支出总计64156.05万元。本单位2020年度决算收入总计109630.38万元，其中：本年收入合计94809.59万元，年初结转和结余14820.79万元；决算支出总计109630.38万元，其中：年末结转和结余14099.44万元。

本单位2020年初财政拨款预算收入总计61703.28万元，其中：本年预算收入合计57636.18万元，年初结转和结余4067.09万元；预算支出总计61703.28万元。本单位2020年度财政拨款决算收入总计102576.57万元，其中：本年收入合计88565.27万元，年初结转和结余14011.3万元；决算支出总计102576.57万元，其中：年末结转和结余12108.72万元。

本年决算数均大于预算数，增加主要原因：一是教育系统在职人员职称兑现、薪级调资、新分配人员补发工资等人员经费增加；二是按照政府要求，化解各学校债务平台系统中的债务，增加化债资金；三是增加项目建设资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计109,630.38万元，其中：本年收入合计94,809.59万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余14,820.79万元；支出总计109,630.38万元，其中：结余分配1,552.77万元，年末结转和结余14,099.44万元。与2019年度相比，收入总计增加11,968.49万元，增长12.3%；支出总计增加11,968.49万元，增长12.3%。主要原因：一是教育系统在职人员职称兑现、薪级调资、新分配人员补发工资等人员经费增加；二是按照政府要求，化解各学校债务平台系统中的债务，增加化债资金；三是增加项目建设资金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计94,809.59万元，其中：财政拨款收入88,565.27万元，占93.4%；事业收入2,565.77万元，占2.7%；其他收入3,678.55万元，占3.9%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计93,978.18万元，其中：基本支出75,445.69万元，占80.3%；项目支出18,532.49万元，占19.7%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计102,576.57万元，其中：年初结转和结余14,011.3万元；支出总计102,576.57万元，其中：年末结转和结余12,108.72万元。与2019年度相比，收入增加10,311.64万元，增长11.2%；支出增加10,311.64万元，增长11.2%。主要原因：一是教育系统在职人员职称兑现、薪级调资、新分配人员补发工资等人员经费增加；二是按照政府要求，化解各学校债务平台中的债务，增加化债资金；三是增加项目建设资金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计90,456.09万元，其中：基本支出72,748.89万元，占80.4%；项目支出17,707.19万元，占19.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72,748.89万元，其中：人员经费60,822.91万元，主要包括：基本工资24560.77万元、津贴补贴7642.43万元、奖金5.49万元、伙食补助费5.12万元、绩效工资15385.94万元、机关事业单位基本养老保险费6444.6万元、职业年金缴费1101.79万元、职工基本医疗保险缴费0.5万元、其他社会保障缴费19.26万元、医疗费2.07万元、其他工资福利支出2041.39万元、离休费22.93万元、退休费2440.68万元、抚恤金206.31万元、遗属生活补助666.66万元、助学金257.28万元、代缴社会保险费0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出19.5万元，较上年增加1,909.65万元，主要原因是：教育系统在职人员职称兑现、薪级调资、新分配人员补发工资等人员经费增加；公用经费11,925.99万元，主要包括：办公费2346.21万元、印刷费221.14万元、咨询费16.2万元、手续费0.04万元、水费132.02万元、电费164.82万元、邮电费48.26万元、取暖费1712.85万元、物业管理费39.95万元、差旅费92.89万元、维修（护）费1119.91万元、租赁费3.5万元、培训费61.5万元、公务接待费4.3万元、专用材料费181.67、劳务费509.68万元、委托业务费49.65万元、工会经费228.75万元、福利费9.56万元、公务用车运行维护费7.69万元、其他交通费32.88万元、税金及附加费用0.15万元、其他商品和服务支出1043.11万元、办公设备购置1704.65万元、专用设备购置2151.82万元、信息网络及软件购置更新42.4万元、无形资产购置0.38万元，较上年增加3,748.01万元，主要原因是：按照政府要求，化解各学校债务平台系统中的债务，支付以前年度的费用。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为25.13万元，支出决算为19.76万元，完成预算的78.6%，其中：因公出国（境）费预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成预算的100.1%；公务用车购置及运行维护费预算为16.14万元，支出决算为10.84万元，完成预算的67.2%；公务接待费预算为4.38万元，支出决算为4.3万元，完成预算的98.1%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：三公经费决算数小于预算数的主要原因是，各单位按政府要求，过紧日子，压减支出，降低三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出19.76万元，因公出国（境）费支出4.62万元，占23.4%；公务用车购置及运行维护费支出10.84万元，占54.9%；公务接待费支出4.3万元，占21.8%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出4.62万元。全年因公出国（境）团组1个，累计4人次。主要用于教师去莫斯科参加中俄中学联盟年会的差旅。较上年增加4.62万元，主要原因是出国教师人数增加。

公务用车购置及运行维护费支出10.84万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出10.84万元，用于车辆保险费、日常保养维护费及燃油费等，车均运维费0.9万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-3.94万元，主要原因是按政府要求，要过紧日子，压减支出，降低三公经费支出。，财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出4.3万元。其中：国内公务接待费4.3万元，接待77批次，共接待1,002人次。主要用于检查督导工作人员的工作餐费及培训讲课教师和讲座专家的餐费等。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共4个，共涉及资金18532.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%； 组织对“ 2020年扶贫资金、两免资金项目 ”、“ 临河区学校教学设备、设施采购项目 ”、“ 临河区学校修缮校舍项目 ”、“临河区学校房屋建筑物购建项目”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18532.49万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 2020年扶贫资金、两免资金项目 ”、“ 临河区学校教学设备、设施采购项目 ”、“ 临河区学校修缮校舍项目 ”、“临河区学校房屋建筑物购建项目”4 个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.2020年扶贫资金、两免资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为1364.86万元，执行数为1364.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资助，我区教育公平显著提升，基本满足家庭经济困难学生的基本学习生活需要；学生能够顺利毕业，切实减轻了经济困难学生的家庭负担。

发现的主要问题及原因：问题：工作落实时效有待提高。原因：资助过程中遇到学生材料不全、政策理解有偏差等问题，需要反复核对检查，一定程度上影响打款效率。

下一步改进措施：加强资助知识普及工作，提前向学生及家长阐明资助标准及要求，减少返工情况，从而提高工作效率。

2.临河区学校教学设备、设施采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为1187.37万元，执行数为1187.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年基本能够按计划完成学校教学设备、设施采购项目；通过购置设备，进一步改善学生学习环境，提高学校办学条件。

发现的主要问题及原因：问题：原教学设备、设施使用年限较短，对新设备需求量较大。原因：设施设备有限，学校教学任务较重。

3.下一步改进措施：加强学校教学设施设备的后期维护与维修，普及使用常识，延长使用寿命。

3.临河区学校修缮校舍项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为2438.27万元，执行数为2438.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年基本能够按计划完成各学校修缮工程项目；通过对学校的修缮，改善了学生学习环境，提高学校办学条件。

发现的主要问题及原因：问题：时效指标有待提高。原因：工程具体实施过程中遇到的天气、人员等客观因素影响工程的实际开展。

下一步改进措施：加强项目进度监管与协调，提高工程实施效率。

4.临河区学校房屋建筑物购建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为13541.99万元，执行数为13541.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成投资建设学校、幼儿园综合教学楼、水冲厕所项目；学校、幼儿园综合教学楼、水冲厕所建设完成，满足周边适龄幼儿、儿童就近入园；切实改善了师生学习生活环境。

发现的问题及原因：问题：指标设置不合理；原因：此项工程具体实施情况与之前的工程有所不同，属于不可预测性差异。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“2020年扶贫资金、两免资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出183.89万元，比2019年减少233.43万元，降低55.9%。主要原因是：一是我单位严格按照政府要求，过紧日子、勤俭节约压减支出；二是本年受到疫情影响，未组织大型会议且人员外出培训学习减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计3,790.12万元，其中：政府采购货物支出1,098.91万元，比2019年减少1,040.6万元，降低48.6%，主要原因是：以前年度进行设备更新，本年度设备购置减少；政府采购工程支出2,384.69万元，比2019年减少556.9万元，降低18.9%，主要原因是：本年新增工程项目较上年减少，受疫情影响，工程开工较晚，年度内支付工程款减少；政府采购服务支出306.53万元，比2019年减少161.79万元，降低34.5%，主要原因是：受疫情影响，学校开学晚，学生在校时间较往年短，采购服务支出减少。授予中小企业合同金额3,790.12万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2,624.04万元，占政府采购支出合同总额的69.2%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，;应急保障用车1辆，主要用于：安全应急保障;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车18辆，主要是用于机要通信、考务用车、专业技术用车等。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是教学活动及考试考务用途，比2019年减少1台（套），主要原因是设备使用年限较长，设备陈旧报废;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李勇    联系电话：0478-7809853