临河区政务公开

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第一部分 巴彦淖尔市临河区教育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

第一部分  巴彦淖尔市临河区教育局单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和自治区党委、市委、区委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。    

（二）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策及法律、法规，研究拟定全区教育事业年度工作计划，检查贯彻实施情况,提出报告、建议。

2.管理全区学前教育、基础教育、民族教育、特殊教育等工作。

3.指导并组织教育督导工作，制定全区教育督导评估方案，组织实施教育督导工作并发布教育督导报告。

4.指导教育信息化、教育管理信息统计工作，管理办学行为、教育教学设施设备建设工作。

5.统筹管理本部门教育经费，参与拟订全区教育经费管理及使用的政策措施；负责全区教育系统的财务监督、审计，做好纪检监察工作。负责本部门经费预决算及经费使用监督管理，会同有关部门提出强化投入及优化资源配置的政策措施建议。

6.加强学校德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作及精神文明建设，全面提高师生的思想政治素质。

7.认真做好各类招生考试工作和学生学籍管理工作。

8.主管全区教育系统干部职工，负责其调配、工资、职称、培养培训、考核奖惩和退休等工作。

9.做好本系统内的信访工作的排查、调查、答复及稳控工作。

10.贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，统筹指导协调全区语言文字工作，指导推广普通话。

11.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

（一）巴彦淖尔市临河区教育系统部门机构

2021年，巴彦淖尔市临河区教育系统共有机构56家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的单位为0家，事业单位55家。与去年相比增加1家。

巴彦淖尔市临河区教育系统编制数为5187人。其中行政编制人数14人，事业编制5173人。2020年末实有财政供养人数8075人，比上年增加109人，其中在职人员5187人，比上年增加4人；离休人员3人，比上年减少1人；退休人员2885人，比上年增加106人。

（二）巴彦淖尔市临河区教育系统单位设置

 纳入巴彦淖尔市临河区教育系统2021年部门预算编制范围的单位情况如下：临河区教育系统下设所属学校、幼儿园、二级单位有55个，其中：高中2所、完全中学1所、初中6所、小学29所、九年一贯制学校5所、公办幼儿园6所；6个二级事业单位：教育督导室、教育基金会、进修学校、电教中心、考试中心、教研室。

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年预算总收入为82525.13万元，其中：一般公共预算收入66872.92万元，上年结转15652.21万元，政府性基金预算收入0万元。主要用于教育支出和社会保障就业支出。比2020年预算增加5938.66万元，增加7.75%。

增加的主要原因：1、上年结转15652.21万元。2、教育系统新分配人员工资。

（一）2021年部门预算收入情况说明

2021年教育系统部门预算收入82525.13万元，其中一般公共预算拨款收入66872.92万元，占81.03%，上年结转15652.21万元，占18.97%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为82525.13万元。其中基本支出73389.27万元，占比88.93%；项目支出9135.86万元，占比11.07%。

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算为78971.64万元，一般公共预算拨款数为66872.92万元，占财政拨款的84.68%，上年结转12098.72万元，占15.32%。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为66872.92万元，用于以下方面：教育支出64113.17万元，占支出的95.87%；社会保障和就业支出2759.75万元，占支出的4.13%。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

无政府性基金预算支出。

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为26.2万元，比上年减少0.7万元，减少2.6%，占总支出的0.04%。减少主要原因是：进一步压缩“三公经费”支出。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同；

2.公务接待费8.4万元，比上年减少0.1万元，减少1.18%；

3.公务用车运行维护费预算17.8万元，比上年减少0.6万元，减少3.3%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年巴彦淖尔市临河区教育局单位运行经费财政拨款预算90.48万元，比上年减少21.43万元，减少19.15%。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房物业管理费等。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2021年共编制政府采购预算11304万元。其中服务类7530万元；货物类3774万元。涵盖印刷服务、其他服务、办公用品、办公设备4个采购大类，编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车12辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车7辆，其他用车分别为：1辆教育考试用车，考试中心用于各类考试运送试卷等；1辆吸粪车，用于清洁厕所；4辆小型客车，用于教师通勤及学校日常公务；1辆小轿车用于学校日常公务及机要通信等。单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。固定资产原值总数为159415.71万元，比上年增加27301.12万元，增加20.66%。其中，土地、房屋及构筑物123314.13万元，通用设备18697.25万元，专用设备6208.45万元，文物和陈列品290.47万元，图书、档案1292.97万元，家具、用具、装具及动植物8434.81万元，无形资产1177.64万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。根据2021年部门预算编制要求，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强绩效目标设置及管理，提高自评质量，预算绩效管理取得良好成绩。一是设置好绩效目标，及时报送绩效目标。二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。三是全程监控项目实施过程，加强过程监控。四是积极开展财政支出绩效评价及自评，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，及时改进项目实施过程中自评出现的问题，加强评价结果与项目资金安排的衔接。本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖。通过对项目资金使用的绩效评价体系，提高了资金使用效率，更好的改善了我区教育落后现状，保障了适龄儿童接受高质量的教育，为本地区学生提供了一个良好的教育起点和优越的成长环境，促进了义务教育的城镇均衡发展和教育公平。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李勇    联系电话：13190862866

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表