| 索引号 | lhq_xhb/2021-04503 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 新华办 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2021-11-02 | 发布日期 | 2021-11-22 |
2021年部门预算安排情况说明
一、2021年公共预算收支情况的总体说明
2021年预算总收入为878.01万元，其中：一般公共预算收入612.95万元，政府性基金预算收入0万元。其他收入预算0万元，上年结转265.06万元。主要用于单位人员工资及机关运行支出。比2020年预算减少3.88万元，降幅0.01%。减少的主要原因:一退休人员因病去世，人员减少，经费减少，二是按照上级刚性支出要求，公用经费减少。
本部门2021年度预算支出为878.01万元，其中按功能分类，一般公共服务支出789.85万元，社会保障和就业支出87.5万元;政府性基金支出0.66万元。按支出性质分类，基本支出527.16万元，项目支出350.85万元。
（一）2021年部门预算收入情况说明
临河区新华街道办事处2021年部门预算收入878.01万元，其中一般公共预算拨款收入612.95万元，占70%,上年结转265.06万元，占30%。政府性基金预算收入0万元，其他收入预算0万元。
（二）2021年部门预算支出情况说明
2021年部门预算总支出为878.01万元。其中基本支出527.16万元，占比60%；项目支出350.85万元，占比40%。
二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明
财政拨款规模情况
2021年财政拨款收支总预算为878.01万元，一般公共预算拨款数为612.95万元，占财政拨款的70%。上年结转265.06万元，占财政拨款的30%。
财政拨款预算结构情况
2021年部门预算中，财政拨款支出数为612.95万元，用于以下方面：事业运行支出264.93万元.占支出的43.22%；行政运行支出159.92万元，占支出的26.09%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100.6万元.占支出的16.41%；行政单位离退休支出23.99万元，占支出的3.92%；死亡抚恤支出6.86万元，占支出的1.12%，机关事业单位基本养老保险缴费56.65万元，占支出的9.24%；
关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况
本部门2021年政府性基金财政拨款0万元。与上年预算相同。上年结转政府彩票公益金0.66万元，本年度全部用于社区办公设备购置。
四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明
2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为0万元，与上年相同，降幅100%，占总支出的0%。减少主要原因是：响应国家号召，开源节流，减少接待支出。
其中：
1.因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同.
2.公务接待费0万元，与上年相同。
3.公务用车运行维护费预算0万元，与上年相同。
4.公务用车购置费用支出预算为0万元，与上年相同.第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年临河区新华街道办事处单位运行经费财政拨款预算39.96万元，比上年增加7.69万元，增加了24 %。主要包括以下支出：办公费4.2万元、劳务费9.3万元，工会经费2.2万元、福利费0.07万元、其他交通费10.08万元。2021年机关运行经费预算增加的主要原因是受疫情的影响，为了严格防控疫情，加大了管控宣传力度，开支增加。
二、关于 “政府采购计划”预算情况说明
2021年共编制政府采购预算23.8万元。其中货物类13.8万元；工程类0万元。服务类10万元。涵盖货物和服务等2个采购大类，编制政府采购预算明细2项，采购金额来源为本级财政拨款。
国有资产占有使用和增量情况说明
截至2020年末，某部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。
绩效目标设置情况
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。
