临河区政务公开

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入是20067.07万元，决算收入是26631.02万元，决算收入比预算收入增加了6563.95万元，主要原因是：转移支付资金未计入预算，拨入出入境业务经费、“9.06”专案经费、疫情防控经费。年初预算支出是20067.07万元，决算支出是26631.02万元，决算支出比预算支出增加了6563.95万元，主要原因：支出了转移支付资金、出入境业务经费、“9.06”专案经费、疫情防控经费。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计26631.02万元，其中：本年收入合计17098.41万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9532.6万元；支出总计26631.02万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8684.49万元。与2019年度相比，收入总计增加546.31万元，增长2.09%；支出总计增加546.31万元，增长2.09%。主要原因：一是人员调资，支出增加了人员经费；二是支出了专案经费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计17098.41万元，其中：财政拨款收入16958.43万元，占99.18%；其他收入139.98万元，占0.82%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计17946.52万元，其中：基本支出13533.29万元，占75.41%；项目支出4413.23万元，占24.59%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计26317.7万元，其中：年初结转和结余9359.28万元；支出总计26317.7万元，其中：年末结转和结余8520.56万元。与2019年度相比，收入增加637.94万元，增长2.48%；支出增加637.94万元，增长2.48%。主要原因：一是人员调资，支出增加了人员工资；二是增加了专案费支出。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计17797.15万元，其中：基本支出13383.92万元，占75.2%；项目支出4413.23万元，占24.8%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13383.92万元，其中：人员经费12721.96万元，主要包括：基本工资2136.77万元，津贴补贴4929.79万元，奖金216.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费909.06万元，职业年金缴费198.42万元，其他社会保障缴费12.04万元，其他工资福利支出3145.72万元,退休费243.75万元，抚恤金126.22万元，生活补助645.13万元，医疗费补助39.98万元，其他对个人和家庭的补助118.57万元，较上年增加40.12万元，主要原因是：工资福利增加；公用经费661.96万元，主要包括：办公费25.42万元，印刷费2.03万元，水费6.07万元，电费30.98万元，邮电费3.06万元，取暖费56.83万元，差旅费7.12万元，维修（护）费26.63万元，专用材料费16.89万元，被装购置费2.99万元，专用燃料费0.2万元，劳务费82.97万元，委托业务费2万元，工会经费26.36万元，福利费0.55万元，公务用车运行维护13.02万元，其他交通费用337.88万元，其他商品和服务支出（包含宣传费等）2.34万元，办公设备购置13.93万元，其他资本性支出4.69万元，较上年减少322.7万元，主要原因是：办公费用等机关运行经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为65万元，支出决算为128万元，完成预算的196.92%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为65万元，支出决算为128万元，完成预算的196.92%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是各项安保、疫情防控需要，公务用车使用频繁，维护费增加；二是办案专案增加，公务用车使用频繁，运行费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出128万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出128万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出128万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年相比无变化。公务用车运行维护费支出128万元，用于我局执法执勤巡逻等专用车辆运行维护，车均运维费0.85万元，公务用车运行维护费支出较上年减少6.07万元，主要原因是严格控制支出、厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定要求，财政拨款开支的公务用车保有量为151辆。

公务接待费支出0万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共3 个，共涉及资金4413.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对办案及业务费、装备业务费，派出所等基建工程款3个项目开展了部门评价，3个项目基本都完成年度预期目标，涉及一般公共预算支出4413.23万元，政府性基金支出0万元。其中，对办案及业务费、装备业务费，派出所等基建工程款3个项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映办案及业务费、装备业务费，派出所等基建工程款3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.办案及业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为2288.48万元，执行数为2288.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对此次绩效目标的自评发现以下问题1、刑事案件破案周期长；2、由于办案原因、个别民警无法参加培训；3、存在个别民警考试不合格；4、人民群众对破案率不满意；5、培训方式单一。下一步改进措施：1、加强巡逻，提高街面见警率、加大打处力度，提高破案率；2、增加培训次数，提高培训参与率，对培训不合格的民警进行怕培训和补考；3、进一步规范文明执法、提升群众满意度。4、改进措施：改进培训方式，提升民警培训兴趣。

2.装备业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为555.99万元，执行数为555.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我局为基层民警配发手铐、警棍等警用装备482套，实际完成指标值96.4%，为基层民警配发警务通145台，实际完成指标值100%，所有配发警用装备质量良好，设备正常使用率100%都能及时配发，配发完成率100%，通过提升基层民警装备配备，提升破案率，达到科技强警的目标，我单位民警对此次配发装备满意度为85%。项目总成本555.99万元，100%完成预算目标。发现的主要问题及原因：通过对此次绩效目标的自评发现以下问题1、人员调动比频繁；2、警力短缺；3、基层派出所相对于发达地区，装备比较落后。下一步改进措施：1、经费和人员向基层倾斜；2、通过科技强警弥补警力不足的问题；3、加强基层装备建设。

3.派出所等基建工程款项目自评综述：全年预算数为1567.76万元，执行数为1567.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年我局新建派出所有狼山镇派出所、干召庙镇派出所、干召庙镇第二派出所3个，实际完成指标值100%，三个派出所预计建筑面积2832平方米，为基层民警配发警务通145台，实际完成指标值100%，所有配发警用装备质量良好，设备正常使用率100%都能及时配发，工程质量达标率为100%，消防达标率为100%，工程按实开工率为100%，工程完工率为100%，我单位此项目总金额1567.76万元，完成率100%。发现的主要问题及原因：通过对此次绩效目标的自评发现以下问题1、长效管理机制有待进一步加强；2、施工中噪音对周边群众略微有影响；3、社会治安防控体系有待进一步加强。下一步改进措施：1、后续做好派出所的维护保养工作；2、今后工程严格控制工作时间，尽量避开群众休息时间；3、进一步优化派出所环境，提升群众和民警满意度。 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“装备业务费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出661.96万元，比2019年减少322.7万元，降低32.77%。主要原因是：严格控制支出、厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定要求。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1045.98万元，其中：政府采购货物支出666.64万元，比2019年增加444.82万元，增长200.53%，主要原因是：1、新建派出所需要购置办公设备、家具。2、疫情防控需要购置防疫用品；政府采购工程支出0万元，比2019年减少208.71万元，降低100%，主要原因是：当年未有政府采购工程；政府采购服务支出379.34万元，比2019年增加283.51万元，增长295.85%，主要原因是：1、派出所、办公大楼等办公办案场所物业费增加；2、专用材料增加；3、办案委托业务费增加。授予中小企业合同金额1045.98万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额378.04万元，占政府采购支出合同总额的36.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆151辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车151辆,主要用于：城区网格化巡逻及日常执法执勤用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），主要是电视电话会议设备，电子显示屏，审讯设备，移动定位设备，防爆装甲车，卡点阻击车，与2019年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备2台（套），主要是办公大楼中央空调设备1套，办公大楼停车专用设备1套，与2019年相比无变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张楠    联系电话：0478-8960815

附件：

临河区公安局装备业务费项目支出绩效评价报告.docx

机构运行信息表.xls