临河区政务公开

目    录

第一部分 临河区现代农畜产品物流园区服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用及增量情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

第一部分

巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心单位概况

 一、主要职能

（一）部门职能

巴彦淖尔市临河区现代农畜产品（B型）保税物流中心是全国唯一一家现代农畜产品保税物流中心，是经自治区发改委核准的重大项目，保税物流中心办公室职能是临河区政府派出职能机构，专门代表市、区两级政府对保税物流园区实行统一领导和管理，协调国家有关部门在保税物流园区工作。  

 （二）巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心的主要职责

（1）保证国家有关法律、法规及自治区、市委、市政府、区委、区政府的有关政策在保税物流园区内顺利实施，制定和组织实施保税物流园区管理规定。  

（2）负责保税物流园区改革和发展重大事项的决策，编制并组织实施保税物流园区经济和社会发展规划；编制保税物流园区建设总体规划和详细规划，报市政府批准实施。

（3）负责保税物流园区的国有资产、财务、土地、房产、工程建设、环境保护、经济贸易、对外交流与合作、劳动人事、公共安全等行政管理工作，按有关管理权限代发有关证件。  

（4）按照国家产业政策和规定权限，负责保税物流园区的计划管理，审批或审核备案园区内各类投资项目、企业和办事机构，并依法实施监督和管理。  

（5）协调海关等部门办理相关业务工作。  

（6）管理保税物流园区内单位和个人的行政投诉，保护其合法权益。  

（7）行使区人民政府授予的其他权限

二、部门预算单位构成

（一）巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心部门机构

2021年，巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心

共有机构1家，其中事业单位1家。与去年相比无变化。

巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心编制数为9人。其中事业编制9人。2020年末实有财政供养人数9人，比上年9人相同，其中在职人员9人，比上年9人相同；离休人员0人，与上年相同；退休人员0人，比上年相同。

（二）巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心单位设置

 纳入巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心2021年部门预算编制范围的单位情况如下：2021年度临河区保税物流中心办公室独立编制机构1个，核算机构也是1个，与上年相同。现有股室办3个，具体有行政综合股、经济发展股、征拆基建股。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年预算总收入为165.39万元，其中：一般公共预算收入165.39万元，政府性基金预算收入0万元。主要用于人员工资及海关大楼运行支出。比2020年预算163.01万元，增加7%。

增加的主要原因：工资福利支出及基本养老保险缴费支出增加。

（一）2021年部门预算收入情况说明

巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心2021年部门预算收入165.39万元，其中一般公共预算拨款收入165.39万元，占100%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为165.39万元。其中基本支出105.39万元，占比64%；项目支出60万元，占比36%。

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算为165.39万元，一般公共预算拨款数为165.39万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为165.39万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.39万元，占支出的100%。其中：事业运行（2010350）71.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.34万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）85万元。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

 2021年我单位无政府性基金预算支出

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为2万元，比上年2万元，0%，占总支出的1%。与上年相比无增减。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，比上年0万元；

2.公务接待费0万元，比上年0万元；

3.公务用车运行维护费预算2万元，比上年2万元相同。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年巴彦淖尔临河区现代农畜产品物流园区服务中心运行经费财政拨款预算85万元，比上年85万元相同。

二、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2021年共编制政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2020年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王舒     联系电话：18047805466

第六部分  2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

2021年部门预算公开表.xls