临河区政务公开

2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年预算总收入为6996.15万元，其中：一般公共预算收入935.32万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转6060.83万元。主要用于乡镇一般公共服务、社会保障、城乡社区、农林水支出。比2020年预算收入886.47万元，增加191.96%。

增加的主要原因：1、退休人员增加2人；2、本年预算包含离岗人员社保款。3、上年未完成项目，上年结转增加。

（一）2021年部门预算收入情况说明

曙光乡2021年部门预算收入6996.15万元，其中一般公共预算拨款收入935.32万元，占13.37%，上年结转6060.83万元占86.63%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为6996.15万元。其中基本支出5746.33万元，占比82.14%；项目支出1249.83万元，占比17.86%。

二、2021年一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年财政拨款收支总预算为2588.14万元，一般公共预算拨款数为935.32万元，占财政拨款的36.14%。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为935.32万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.16万元，占支出的73.68%；社会保障和就业支出125.50万元，占支出的13.41%；城乡社区支出2万元，占0.2%；农林水支出118.66万元，占12.68%；

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

本部门无政府性基金预算

四、关于 “三公经费”财政拨款支出预算情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为11.69万元，比上年3万元，增加289.67%，占总支出的1.25%。增加主要原因是：本单位公务车辆使用年限长，本年预计需要大修。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，比上年0万元，与上年持平，无变化；

2.公务接待费0万元，比上年0万元，与上年持平，无变化；

3.公务用车运行维护费预算11.69万元，比上年3万元，289.67%。