| 索引号 | lhq_zjj/2021-07851 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 住建局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-09-28 |
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
（1）贯彻执行国家及地方政府有关住房和城乡建设的法律、方针、政策。根据城乡总体规划，制定城乡中长期建设规划及年度计划，抓好组织实施。
（2）负责全区建筑市场的行业管理，加强建设工程质量、安全生产和招投标管理；负责建筑工程抗震防灾工作。
（3）负责全区城市基础设施建设，做好协调管理工作。
（4）负责城乡住房保障工作，承担保障性安居工程建设任务。
（5）负责棚户区改造项目管理工作。
（6）负责指导各乡镇村镇规划的制定、调整、修编，监督检查村镇规划落实情况；负责审批城市规划区外农村集镇建设的项目及中心村农民住宅和其他建设项目，指导检查监督农村危房改造工作。
（7）负责临河城区园林绿化工程及管理工作。
二、机构设置
临河区建设局设综合办、重点办、棚改办、招标办、城建科、建设工程管理科、法制信访科7个内设机构及园林局、保障房中心、质监站、村镇站、供热供气管理中心5个二级单位。
2020年我单位年末人数802人，其中：行政在职人员23人、事业在职人员175人、离退休人员共315人，其他人员279人、遗属人员9人。
单位名称
单位性质
临河区住房和城乡建设局
行政
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本年度，我单位预算收入16495.85万元，2019年度预算11228.79万元，比上年增加5267.06万元，增加了32%，增加原因为本年度新增2020年平房区改造收入，镜湖湿地保护项目收入。
本年度，我单位支出预算16495.85万元,2019年度支出预算11228.79万元，比上年度增加5267.06万元，增加了32%。增加原因为新增2020年平房区改造支出，镜湖湿地保护项目支出。
（二）收入支出预算执行情况。
本年度预算收入16495.85万元，决算收入69942.44万元，预算支出16495.85，决算支出61175.85万元。
1．收入支出与预算对比分析。
本年度预算收入16495.85万元，决算收入69942.44万元，收入增加53446.59万元，增加76%。
本年预算支出16495.85万元，决算支出61175.85万元，支出增加44680万元，增加73%。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
收入增加原因为：本年民族文化风情街工程款1250.88万元，再生水回用管网工程款3150万元，镜湖湿地保护项目13778.1万元，“三供一业”工程款3969.16万元，临河二污厂改造款1250万元，2020年平房区改造款4741万元，物流大道工程款3000万元，北边渠改造款1000万元，老旧小区改造工程款21307.45万元。
支出增加原因为：新增民族文化风情街工程款1250.88万元，物流大道工程款3000万元，北边渠综合改造工程款1000万元，2020年平房区改造工程款4741万元，临河二污厂改造工程款1250万元，镜湖湿地保护项目13778.1万元，“三供一业”工程款3969.16万元，老旧小区改造15690.86万元。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计86,325.64万元，其中：本年收入合计69,942.44万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余16,383.2万元；支出总计86,325.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余45,149.78万元。与2019年度相比，收入总计增加51,454.6万元，增长147.6%；支出总计增加51,454.6万元，增长147.6%。主要原因：一是支出增加民族文化风情街工程款1250.88万元；二是物流大道工程款3000万元；三是北边渠综合改造工程款1000万元；四是2020年平房区改造工程款4741万元；五是临河二污厂改造工程款1250万元；六是老旧小区改造13745.36万元；七是再生水回用管网工程款3150万元；八是镜湖湿地保护项目13778.1万元；九是“三供一业”工程款3969.16万元。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计69,942.44万元，其中：财政拨款收入59,141.99万元，占84.6%；其他收入10,800.45万元，占15.4%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计41,175.85万元，其中：基本支出726.27万元，占1.8%；项目支出40,449.58万元，占98.2%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计75,224.69万元，其中：年初结转和结余16,082.7万元；支出总计75,224.69万元，其中：年末结转和结余44,005.31万元。与2019年度相比，收入增加52,989.56万元，增长238.3%；支出增加52,989.56万元，增长238.3%。主要原因：一是支出增加民族文化风情街工程款1250.88万元；二是物流大道工程款3000万元；三是北边渠综合改造工程款1000万元；四是2020年平房区改造工程款4741万元；五是临河二污厂改造工程款1250万元；六是老旧小区改造13745.36万元；七是再生水回用管网工程款3150万元；八是镜湖湿地保护项目13778.1万元；九是“三供一业”工程款3969.16万元。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计25,721.22万元，其中：基本支出602.63万元，占2.3%；项目支出25,118.59万元，占97.7%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出602.63万元，其中：人员经费579.06万元，主要包括：基本工资163.89万元、津贴补贴156.19万元、奖金8.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.95万元、职业年金缴费0.97万元、住房公积金2.92万元、其他工资福利支出79.87万元，离休费13.7万元，退休费60.7万元，抚恤金14.2万元，生活补助5.24万元，较上年增加67.65万元，主要原因是：补发带薪休假；公用经费23.58万元，主要包括：办公费,5.5万元、差旅费0.77万元、工会经费0.7万元、福利费0.05万元、其他交通费用16.56万元，较上年减少112.54万元，主要原因是：本年度由于疫情原因公用经费减少，差旅费减少0.91万元，工会经费减少0.8万元，取暖费减少113.82万元。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度无三公经费支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金34951.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 5498.15 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“2020年危房改造 ”、“ 北边分干沟改造 ”、“2016老旧小区改造 ”、“2018老旧小区改造 ”“2019老旧小区改造 ”、“2020老旧小区改造 ”、“再生水回用”、“三供一业”、“包兰铁路综合改造”、“时代家园提标改造”、“日信华元道路配套建设”、“宏丰街文明路”，涉及一般公共预算支出34951.43 万元，政府性基金支出5498.15万元。其中，对“2020年危房改造 ”、“ 北边分干沟改造 ”、“2016老旧小区改造 ”、“2018老旧小区改造 ”“2019老旧小区改造 ”、“2020老旧小区改造 ”从评价情况来看，以上项目帮助137农村住房危险、经济贫困农户解决最基本的住房安全，同时，实现建档立卡贫困户动态清零的目标任务，进一步改造善了农户居住环境。确保了农村贫困户住房安全有保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ 2020年危房改造 ”、“2016老旧小区改造 ”等10 个一般公共预算项目，以及“ 北边分干沟改造 ”等2个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。
1.2020年危房改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为403.48万元，执行数为403.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年137户危改任务资金其中：中央危房改造补助资金每户补助1.4万元分已全部到位，共计191.8万元，自治区危房改造补助资金每户6000元已全部到位，共计82.2万元。市级补助资金按137户下达，每户补助2616元，共计35.84万元。临河区2020年上级下达137户危房改造补助资金，已全部完成，补助资金已全部发放到位。按照按照《脱贫攻坚农村牧区危房改造管理规范》及《临河区2020年脱贫攻坚农村危房改造实施方案》（临政办发〔2020〕28号）文件精神，严格执行《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》（财社〔2016〕216号）有关规定，加强农村危房改造补助资金的使用管理。由农户自主实施的危改项目，按照乡镇核定结果，将补助资金通过“一卡通”形式直接发放给补助对象；由乡镇推荐施工队统一实施的工程，在征得农户同意并签订协议的基础上实施，工程竣工验收合格后，由农户授权委托所属乡镇，按照补助标准区财政将补助资金拨给相关乡镇，由乡镇拨付施工队。发现的主要问题及原因：从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全,希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。下一步改进措施：积极参加财政举办的培训班，提高业务能力。
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称
农村危房改造
主管部门
巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局
实施单位
各乡镇、农户
资金情况（万元）
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
309.8392
403.4844
403.4844
10
100%
10
其中：本年财政拨款
309.8392
403.4844
403.4844
10
100%
10
上年结转资金
0
0
其他资金
-
-
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
1:帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的住房安全，补助对象重点是居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭
2:完成2020年危房改造任务（2020年无建档立卡贫困户列入危房改造计划人员）
3:危房改造在9月底全部完工，年底完成逐户工程量审计，资金全部发放到位，危房改造户全部入住
1:137户危房改造均为农村居住在危房中低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭。
2:137户危房改造任务全部完成。
3:137户危房改造全部进行了工程量审计，逐户出具了审计报告，补助资金以实际产生的工程量全部发放到位，危房改造户全部入住。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因及拟采取的改进措施
产出指标(50分)
数量指标
★★★建档立卡贫困户危房改造数量（≥*户）
≥0户
0
0
0
建档立卡贫困户已实现动态清零
★★★建档立卡贫困户危房改造面积(≥**平方米)
≥0平方米
0
0
0
建档立卡贫困户已实现动态清零
低保户、农村分散供养的特困人员、贫困残疾人家庭危房改造数量
≥137户
137
10
10
低保户、农村分散供养的特困人员、贫困残疾人家庭危房改造面积
≥20平方米
≥20平方米
5
5
质量指标
改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥**%)
≥99%
≥99%
5
5
★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准（≤**平方米/户）
≤85平方米/户
≤85平方米/户
0
0
★★★改造后验收合格率( 100% )
100%
100%
10
10
低保户、农村分散供养的特困人员、贫困残疾人家庭危房改造面积标准
≤85平方米/户
≤85平方米/户
5
5
时效指标
当年开工率(≥**%)
≥99%
100%
5
5
当年完成率(≥**%)
≥99%
100%
5
5
成本指标
★危房改造补助标准（**元/户）
=20000元/户
=20000元/户
5
5
效益指标（30分）
社会效益 指标
★改造后房屋入住率(≥**%)
≥99%
100%
15
15
可持续影响指标
改造后房屋保证安全期限(≥**年)
≥15年
≥15年
15
10
2.北边分干沟改造项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为798.726万元，执行数为798.726万元，完成预算的100%。完成管道2319.87米，污水检查井26座，砂砾便道1210KM。发现的主要问题及原因：从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全,希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。下一步改进措施：积极参加财政举办的培训班，提高业务能力。
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称
北边分干沟
主管部门
巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局
实施单位
各乡镇、农户
资金情况（万元）
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
798.726
798.726
798.726
10
100%
10
其中：本年财政拨款
798.726
798.726
798.726
10
100%
10
上年结转资金
0
0
其他资金
-
-
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
完成管道、污水检查井、砂砾便道的铺设
1:完成管道铺设2319.87M
2:完成污水检查井26座
3:铺设砂砾便道1210KM
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因及拟采取的改进措施
产出指标(50分)
数量指标
管道铺设2319.87M
≥2319.87M
2319.87
5
4
污水检查井26座
≥26座
26
5
3
铺设砂砾便道1210KM
≥1210KM
1210
5
4
质量指标
管道铺设2319.87M
≥2319.87M
2319.87
5
5
污水检查井26座
≥26座
26
5
4
铺设砂砾便道1210KM
≥1210KM
1210
10
10
时效指标
当年开工率(≥**%)
≥99%
100%
5
5
当年完成率(≥**%)
≥99%
100%
5
5
成本指标
铺设长度
=1210
1210KM
5
5
效益指标（30分）
社会效益 指标
铺设后效益
≥99%
100%
15
15
可持续影响指标
改造后保证安全期限(≥**年)
≥15年
≥15年
15
13
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
受益人口满意度（ ≥**% ）
≥95%
≥95%
5
4
受益家庭等人口满意度
≥95%
≥95%
5
4
总分
100
91
3.2020老旧小区项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为5600万元，执行数为2800万元，完成预算的50%。完成老旧小区道路硬化、供水、排水、供电、供气、供暖等项目。发现的主要问题及原因：从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全,希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。下一步改进措施：积极参加财政举办的培训班，提高业务能力。
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称
2020年老旧小区改造
主管部门
巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局
实施单位
各个老旧小区
资金情况（万元）
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
5600
5600
2800
10
50%
5
其中：本年财政拨款
5600
5600
2800
10
50%
5
上年结转资金
0
0
其他资金
-
-
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
解决老旧小区道路、供水、供电、供暖等问题
解决老旧小区道路、供水、供电、供暖等问题
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因及拟采取的改进措施
产出指标(50分)
数量指标
改造老旧小区数量
≥5个
2
10
8
质量指标
改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥**%)
≥99%
≥99%
10
7
时效指标
当年开工率(≥**%)
≥99%
100%
10
8
当年完成率(≥**%)
≥99%
50%
10
6
成本指标
改造标准
≥2000元/平方米
2000/元平方米
10
5
效益指标（30分）
社会效益 指标
★改造后房屋入住率(≥**%)
≥99%
100%
15
15
可持续影响指标
改造后房屋保证安全期限(≥**年)
≥5年
≥5年
15
14
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
★受益人口满意度（ ≥**% ）
≥95%
≥95%
10
10
受益家庭等人口满意度
≥95%
≥95%
10
8
总分
100
86
4.2016老旧小区项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为4101.29万元，执行数为4101.29万元，完成预算的100%。完成老旧小区道路硬化、供水、排水、供电、供气、供暖等项目。发现的主要问题及原因：从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全,希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。下一步改进措施：积极参加财政举办的培训班，提高业务能力。
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称
2016年老旧小区改造
主管部门
巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局
实施单位
各个老旧小区
资金情况（万元）
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
4101.29
4101.29
4101.29
10
100%
10
其中：本年财政拨款
4101.29
4101.29
4101.29
10
100%
10
上年结转资金
0
0
其他资金
-
-
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
解决老旧小区道路、供水、供电、供暖等问题
解决老旧小区道路、供水、供电、供暖等问题
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因及拟采取的改进措施
产出指标(50分)
数量指标
改造老旧小区数量
≥5个
5
10
9
质量指标
改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥**%)
≥99%
≥99%
10
7
时效指标
当年开工率(≥**%)
≥99%
100%
10
7
当年完成率(≥**%)
≥99%
100%
10
6
成本指标
改造标准
≥2000元/平方米
2000/元平方米
10
8
效益指标（30分）
社会效益 指标
★改造后房屋入住率(≥**%)
≥99%
100%
15
15
可持续影响指标
改造后房屋保证安全期限(≥**年)
≥5年
≥5年
15
14
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
★受益人口满意度（ ≥**% ）
≥95%
≥95%
10
8
受益家庭等人口满意度
≥95%
≥95%
10
8
总分
100
92
5.2018老旧小区项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为6000万元，执行数为5600万元，完成预算的93%。完成老旧小区道路硬化、供水、排水、供电、供气、供暖等项目。发现的主要问题及原因：从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全,希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。下一步改进措施：积极参加财政举办的培训班，提高业务能力。
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称
2018年老旧小区改造
主管部门
巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局
实施单位
各个老旧小区
资金情况（万元）
年初预算数
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
6000
6000
5600
10
93%
8
其中：本年财政拨款
6000
6000
5600
10
93%
8
上年结转资金
0
0
其他资金
-
-
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
解决老旧小区道路、供水、供电、供暖等问题
解决老旧小区道路、供水、供电、供暖等问题
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因及拟采取的改进措施
产出指标(50分)
数量指标
改造老旧小区数量
≥5个
5
10
9
质量指标
改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥**%)
≥99%
≥99%
10
7
时效指标
当年开工率(≥**%)
≥99%
100%
10
7
当年完成率(≥**%)
≥99%
100%
10
6
成本指标
改造标准
≥2000元/平方米
2000/元平方米
10
8
效益指标（30分）
社会效益 指标
★改造后房屋入住率(≥**%)
≥99%
100%
15
15
可持续影响指标
改造后房屋保证安全期限(≥**年)
≥5年
≥5年
15
14
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
★受益人口满意度（ ≥**% ）
≥95%
≥95%
10
8
受益家庭等人口满意度
≥95%
≥95%
10
8
总分
100
90
（三）部门评价项目绩效评价结果。
2020年危房改造项目该项目绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。通过指标分析，2020年危房改造帮助137农村住房危险、经济贫困农户解决最基本的住房安全，同时，实现建档立卡贫困户动态清零的目标任务，进一步改造善了农户居住环境。确保了农村贫困户住房安全有保障。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出23.58万元，比2019年减少112.54万元，降低82.7%。主要原因是本年度由于疫情原因公用经费减少，差旅费减少0.91万元，工会经费减少0.8万元，取暖费减少110.83万元。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计4,527.69万元，其中：政府采购货物支出9.57万元，比2019年减少1.1万元，降低10.3%，主要原因是：政府采购货物支出减少；政府采购工程支出4,158.77万元，比2019年减少3,332.07万元，降低44.5%，主要原因是：政府采购工程类支出减少；政府采购服务支出359.35万元，比2019年减少580.92万元，降低61.8%，主要原因是：政府采购服务类支出减少。授予中小企业合同金额4,325.42万元，占政府采购支出合同总额的95.53%。其中：授予小微企业合同金额4,198.45万元，占政府采购支出合同总额的92.68%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张梅 联系电话：0478-8523862
附件：2020年决算公开表 20210930163848_11.xls
