| 索引号 | whq_gyhxxhj/2021-10751 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 工信局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2021-03-05 | 发布日期 | 2021-03-12 |
第一部分 乌拉特后旗工业和信息化局概况
一、部门主要职能、职责
（一）贯彻国家、自治区、市关于新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施旗工业和信息化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级。
（二）监测分析全旗工业经济运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业运行中煤电油运综合协调工作。研究拟定全旗发电企业年度发电量预期调控目标、电力市场建设方案及年度实施计划。
（三）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，及中央、自治区、市和旗财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案全旗工业和信息化固定资产投资项目。指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，负责工业园区相关工作。
（四）根据乌拉特后旗国民经济和社会发展总体规划和产业发展政策，提出传统产业技术改造相关政策和产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施，贯彻执行重点行业准入制度，组织实施工业布局调整。负责工业领域的行业管理。依法履行旗盐业主管机构的行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。
（五）指导工业绿色发展。拟订乌拉特后旗工业能源节约、资源综合利用、自愿型清洁生产促进政策及规划，并组织实施。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。负责工业节能监察工作。
（六）负责全旗工业和信息技术服务业创新体系建设，推动技术创新和产学研用相结合。参与全旗有关工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。
（七）组织协调振兴装备制造业工作，组织拟订技术装备发展和自主创新规划，依托国家、自治区、市和全旗重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进技术装备国产化，指导引进技术装备的消化创新，推动新兴产业发展。
（八）负责工业领域信息化工作。推进信息化和工业化融合发展。推进工业互联网、软件业、信息服务业发展。负责工业控制系统网络与信息安全。指导通讯网络基础设施建设。指导协调网络资源共建共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。
（九）负责中小企业及非公有制工业经济发展的宏观指导。拟订促进中小企业和非公有制工业经济发展的相关措施。
（十）完成旗委、政府交办的其它任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
1.机构情况：
乌拉特后旗工业和信息化局是乌拉特后旗政府工作部门，为党政机关行政正科级。
2.人员情况：
乌拉特后旗工业和信息化局在职人员共31人，机关行政编制10名，设局长1名（正科级），副局长3名（副科级），工勤编2名，事业编2名，同工同酬1名，政府买岗位1名，无编制人员15名。
第二部分乌拉特后旗工业和信息化局2021年部门预算安排情况说明
一、2021年公共预算收支情况的总体说明
2021年部门预算总收入为410.42万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于单位保障机构正常运转、开展部门管理活动所发生的基本支出和业务经费项目支出。比2020年预算净减少75.02万元，下降15%。
净减少的主要原因：是退休人员工资转到了社保局发放。
（一）2021年部门预算收入情况说明
乌拉特后旗工业和信息化局2021年部门预算总收入410.42万元；其中一般公共预算拨款收入410.42万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元，其中：事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元，其中：上年结转支出0.00万元，年终结转结余0.00万元。
（二）2021年部门预算支出情况说明
2021年部门预算总支出为410.42万元，其中基本支出385.42万元；项目支出25万元。年终结转结余0.00万元。
二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
乌拉特后旗工业和信息化局2021年财政拨款收支总预算为410.42，一般公共预算拨款收入数为410.42万元，占比100%；上年结转结余0.00万元，占比0%。
（二）财政拨款预算结构情况
2021年部门预算中，财政拨款支出数为410.42万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.18万元，占支出的69%；社会保障和就业（类）支出103.63万元，占支出的25.25%；卫生健康（类）支出23.61万元，占支出的5.75%；住房保障（类）支出0.00万元，占支出的0%。
（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
2021年财政拨款预算数为410.42万元，比2020年财政拨款预算数减少75.02万元，具体情况如下：
1.一般公共服务类2021年财政拨款预算数为283.18万元，比上年增加42.72万元。其中：
(1)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年财政拨款预算数为258.18万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年财政拨款预算数增加42.72万元。与上年基本持平。
(2)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年财政拨款预算数为25万元。主要用于机关运行日常经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年财政拨款预算数增加0万元。与上年持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：2021年财政拨款预算数为103.63万元。归口管理的行政单位离退休（项）43.74万元，主要用于财政厅机关的离退休人员经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.79万元和机关事业单位职业年金缴费支出（项）0万元，用于单位养老保险和职业年金的缴存。财政对其他社会保险基金的补助1.1万元，用于财政对失业、工伤保险基金的补助。比2020年财政拨款预算数减少94.58万元。减少原因是退休人员工次转到人社局发放。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2021年财政拨款预算数23.61万元。行政单位医疗（项）23.61万元主要用于单位医疗保险支出。比2020年财政拨款预算减少23.16万元。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2021年财政拨款预算数为0.00万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。比2020年财政拨款预算减少0.00万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
我单位2021年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。
五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为1.71万元，比上年减少0.00万元，下降0%，占总支出的0.42%，其中因公出国（境)费、公务接待费、公务用车运行维护费预算与2020年度基本持平。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，按照公车改革的要求，减少保留公务用车，严格控制“三公”经费支出，减少因公出国（境）团数和人数，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相比上年持平。
其中：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0%；
2.公务接待费1.71万元，比上年预算数减少0万元，下降0%；
3.公务用车运行维护费预算0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
按照自治区公车改革的有关要求，本部门保留公务用车0辆。其中：机关（本级）保留公务用车0辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆、离退休干部生活用车0辆、正厅级实物保障用车0辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年我局机关运行经费财政拨款预算3.64万元，比上年增加1.4万元，增长62.55%，主要原因是今年增加了其他交通费用。
二、“政府采购计划”预算情况说明
2021年共编制政府采购预算8.28万元。其中货物类政府采购预算8.28万元；工程类政府采购预算为0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“信息技术服务”、等采购大类，编制政府采购预算明细14项，采购金额来源为本级财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，预算为0.00万元。
三、国有资产占有使用和增量情况说明
截至2020年末，本部门固定资产56.88万元，无形资产0.8万元。2021年本部门国有资产配置计划资金4.93万元，计划新增资产16台/件/组。其中：家具用具类配置计划9件/组，资金预算0.63万元；电气通讯仪器设备配置计划0件，资金预算0万元；办公设备类配置计划7台/组，资金预算4.3万元；计算机类设备配置计划0台，资金预算0万元；计算机软件配置计划0项，资金预算0万元；其他设备0台/件，资金预算0万元。
四、部门组织征收收入计划
2021年本部门组织征收收入计划0万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划0.00万元，行政性收费计划0.00万元。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。2021年，我单位对共计1个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标27项，一级指标中：产出指标12项，效益指标10项，满意度指标5项。二级指标中：数量指标5项，包括进企业送政策次数、去中小企业调研近况次数、重点企业开工个数、开展企业安全生产专项整治三年行动检查次数、对全旗除能源类的规上企业全年调度次数；；质量指标5项，包括提高对企业的认可、促进企业建康发展等；时效指标1项，包括年度内完成所有任务；成本指标1项，包括不超过预算经费25万元；社会效益指标5项，包括降低企业融资成本、促进人员再就业等 ；可持续发展指标5项，包括为企业解决资金和技术难题等；
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十一、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 财政厅2021年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出绩效表
备注：1、预算公开表见附表
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2021年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
