乌拉特后旗政务公开

乌拉特后旗政务服务局

2021年部门预算

公开报告

乌拉特后旗政务服务局

2021年3月1日

目    录

第一部分 乌拉特后旗政务服务局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开表

第一部分  

乌拉特后旗政务服务局概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌拉特后旗政务服务局是乌拉特后旗政府工作部门，为正科级，由旗政府办公室统一管理和协调。 
    （二）部门主要职责

乌拉特后旗政务服务局贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

   （一）负责旗政府政务服务、政务公开、公共资源交易管理等工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

   （二）承担旗推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，承担权责清单和审批服务便民化改革工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。

   （三）指导全旗政务服务工作。组织实施政务服务日常运行管理制度，负责全旗行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。

（四）负责旗本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督各部门、苏木镇开展政府信息公开和政务公开工作。

   （五）指导旗本级实体政务大厅、苏木镇（街道）便民服务中心、嘎查村（社区）便民服务代办点的运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。

   （六）负责全旗政务服务、政务公开、公共资源交易管理工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。

   （七）负责全旗“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。

   （八）负责统筹管理公共资源交易，指导协调各类公共资源交易管理工作。

（九）完成旗委、政府交办的其他任务。 

二、机构设置及部门预算单位构成

2021年政务服务局机构数1个，是财政拨款行政单位。我局行政定编5人，现实有在职3人；事业定编8人，现实有在职9人，2016年9月转正的人才储备未定编，工资由财政发放。我局现实有财政供养人员12人，2020年无增减。车辆编制数为1辆车，实际车辆为1辆车。

第二部分

内蒙古自治区财政厅

2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年部门预算总收入220.37万元，比2020年增加27.38万元，增长14%，增加主要原因：1、在职人员工资增加；2、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险等财政补助资金的增加；3、项目预算增加。其中：基本支出预算119.28万元，主要用于人员经费和公用经费支出，比2020年增加5.48万元，增长5%，主要原因:1、在职人员工资增加；2、机关事业单位养老保险、医疗保险、工伤保险等财政补助资金的增加;项目支出预算101.09万元，与2020年相比，增加19.99万元，增长25%，主要原因：互联网+政务服务平台建设（硬件）项目预算增加，故项目经费增加。

（一）2021年部门预算收入情况说明

乌拉特后旗政务服务局2021年部门预算总收入220.37万元。其中：一般公共预算拨款收入220.37万元，占比100%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

乌拉特后旗政务服务局2021年部门预算总支出为220.37万元.其中：基本支出119.28万元，占比55%；项目支出101.09万元，占比45%。

二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

乌拉特后旗政务服务局2021年财政拨款收支总预算为220.37万元，一般公共预算拨款收入数为220.37万元，占比100%。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为220.37万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.12万元，占支出的86%；社会保障和就业（类）支出23.08万元，占支出的11%；卫生健康（类）支出7.17万元，占支出的3%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2021年财政拨款预算数为220.37万元，比2020年财政拨款预算数增加27.38万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类2021年财政拨款预算数为190.12万元，比上年增加22.04万元。其中：

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：2021年财政拨款预算数为190.12万元。主要用于：（1）财政供养人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出；（2）机关公用经费支出（3）保障政务大厅正常运行，后勤服务到位，确保重大安全设施按时检修，为工作人员提供高效的办公效率，为群众提供多种服务渠道。保障工作人员正常工作，网络安全，提供优质、高效的便民服务，保障工作人员整齐规范，礼貌服务，提高服务水平的政务大厅工作运行费支出（4）互联网+政务服务平台建设费专项支出。此项支出比2020年财政拨款预算数增加22.04万元。增加原因是：（1）在职人员工资基数增加；（2）项目预算拨款较上年增加。

2.社会保障和就业（类）2021年财政拨款预算数为23.08万元，比上年增加2.87万元。其中：

（1）社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年财政拨款预算数为22.52万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比2020年财政拨款预算数增加2.51万元。增加原因是在职人员工资基数增加。

（2）社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2021年财政拨款预算数为0.56万元。主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。比2020年财政拨款预算数增加0.36万元。增加原因是在职人员工资基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年财政拨款预算数7.17万元。主要用于财政供养人员的单位医疗保险支出。比2020年财政拨款预算增加1.1万元。增加原因是在职人员工资基数增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位2021年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为3.5万元，与上年数据一致，占总支出的1.5%。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

其中：

1.公务接待费1.50万元，与上年数据一致。

2.公务用车运行维护费预算2万元，与上年数据一致。

按照自治区的有关要求，单位全部门保留公务用车1辆。其中：政务服务局机关（本级）保留公务用车0辆。未车改的事业单位保有公务用车1辆。

第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年政务服务局机关运行经费财政拨款预算2.1万元，比上年减少0.65万元，下降24%，主要原因是2021年公务用车运行维护费预算减少。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2021年共编制政府采购预算3.6万元。其中货物类政府采购预算3.6万元；工程类政府采购预算为0万元；服务类政府采购预算0万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”等采购大类，采购金额来源为本级财政拨款。纳入政府购买服务项目0项，预算为0万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2020年末，政务服务局固定资产122.79万元，无形资产19.7万元。2021年政务服务局国有资产配置计划资金3.6万元，计划新增资产5台。其中：办公设备类配置计划2台，资金预算1.4万元；计算机类设备配置计划3台，资金预算2.2万元。

四、部门组织征收收入计划

   2021年我单位无组织征收收入计划。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2021年，我局对共计2个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标29项，一级指标中：产出指标13项，效益指标13项，满意度指标3项。二级指标中：数量指标5项，包括窗口工作人员数、机关局域网日常办公稳定运行天数等；质量指标2项，包括互联网光纤、整洁度；时效指标2项，包括系统运维年限等；成本指标4项，包括互联网使用成本、水电成本等；经济效益指标3项，包括实现“互联网+政务服务”基层全覆盖等；社会效益指标8项，包括运转率、办事效率等；生态效益指标1项，为节能效率；可持续影响指标1项，为逐步实现一窗受理、一站式办结、“进一扇门、办所有事”；服务对象满意度指标3项，包括满意度评价、群众满意度等。  

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十一、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

财政厅2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

备注：1、预算公开表见附表

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2021年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。