| 索引号 | whq_zrzyj/2021-11984 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 自然资源局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-28 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗自然资源局
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策及相关法律法规；对国土资源有关法律、法规、政策开展咨询服务；对地产交易、企业，破产，兼并，土地出让、出租、抵押等所涉及需测算地价的宗地进行科学评估，为行政管理提供科学依据；维护土地的社会主义公有制，完成国土资源行政主管部门交办的有关土地测绘、调查任务；结合国土资源行政主管部门的工作任务，对全县土地等级、基准地价进行划定测算；承办局领导交办的其他事项。
各管理所(分局)工作职责:
各管理所(分局)在县国土资源局党组和乡（镇）党委政府的统一领导下,认真宣传贯彻执行党和国家关于国土、矿产资源管理的法律法规和方针政策, 以及省、市、县依据国家法律法规作出的有关国土资源管理的决定;依据上级土地利用总体规划，参与编制和实施本行政区域的土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划，协助做好规划听证工作;协助县局开展耕地保护特别是基本农田保护工作，具体实施基本农田区划定界,设置基本农田保护标牌；协助编制土地开发、整理、复垦计划，并对实施情况进行监督管理;协助县局开展本行政区域内的土地资源调查、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案管理、土地证书核发和土地动态监测管理工作;负责农村居民住宅用地以及镇村公共设施,公益事业建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作;协助县局开展农用地转用、集体土地征收（征用）、具体建设项目供地等有关工作;维护矿产资源勘查、开采秩序，对行政区域矿业权人履行法定权利义务、矿产资源的开发利用与保护进行监督管理。受县局委托，可参与探矿权、采矿权的设置工作;协助县局开展矿山生态环境的监督、保护工作以及地质灾害监测、防治工作，组织对地质灾害点的监测、预报工作，对地质灾害群测群防工作落实情况进行监督;保护和监管好国家设置的各种测量标志及文化遗产古迹;对本行政区域内的国土资源进行动态巡查，及时发现、制止和报告国土资源违法行为，配合县局做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作;做好本行政区域内国土、矿产资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾，发现重大案件上访和群体性上访苗头，及时向乡（镇）党委政府和县国土资源局报告;负责搞好管理所的财务管理和文书档案的装订、管理工作；承办县国土资源局和乡（镇）党委政府交办的各项工作任务。
二、机构设置
乌拉特后旗自然资源局，我局编制总数是27人。其中行政编8人；事业编19人。我单位实有人数为50 人。其中行政为 4人；事业为 46人。离岗人数为 11 人。单位机构数为2个。其中行政机构数为1个；事业机构数为1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本级财力安排支出预算数为728.63万元，2019年预算数为940.9万元。其中：基本支出为542.23万元，2019年基本支出为516.68万元。同期相比2019基本支出增加 5 %.其原因是我局有调入职工。项目支出为186.4万元，2019年项目支出为424.24万元，同期相比2019年项目支出减少 56.07 %，其原因是我局地方项目减少。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计3,862.4万元，其中：本年收入合计1,333万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2,529.4万元；支出总计3,862.4万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2,275.51万元。与2019年度相比，收入总计减少929.54万元，下降19.4%；支出总计减少929.54万元，下降-19.4%。主要原因：一是本年度地方项目相对减少；二是有些项目在本年度未实施完成。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,333万元，其中：财政拨款收入1,333万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,586.89万元，其中：基本支出717.67万元，占45.2%；项目支出869.21万元，占54.8%。 （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计3,862.4万元，其中：年初结转和结余2,529.4万元；支出总计3,862.4万元，其中：年末结转和结余2,275.51万元。与2019年度相比，收入减少929.54万元，下降-19.4%；支出减少29.54万元，下降19.4%。主要原因：一是本年度地方项目相对减少；二是有些项目在本年度未实施完成。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,425.95万元，其中：基本支出717.67万元，占50.3%；项目支出708.27万元，占49.7%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出717.67万元，其中：人员经费717.56万元，主要包括（基本工资是186.04万元、津贴补贴是192.43万元、奖金是1.55万元、绩效工资是70.63万元、社会保障缴费199.51万元、 职业年金缴费是2.98万元、 职工基本医疗保险缴费是29.48万元、对个人和家庭的补助是52.94万元），较上年增加169.08万元，主要原因是：本年度一次性补缴以前年度养老保险。公用经费0.11万元，主要包括：物业管理费0.11，较上年减少-63.89万元，主要原因是：其余商品与服务支出都录入项目支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成预算的100%；公务接待费预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：预算分配金额较少，单位常态化巡查较多无法运行。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出20.35万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.59万元，占76.6%；公务接待费支出4.76万元，占23.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出15.59万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于本部门与交警大队联合执法巡查；二是因政府安排加大夜间巡查力度。车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年无变动，公务用车运行维护费支出15.59万元，用于本部门与交警大队联合执法巡查；二是因政府安排加大夜间巡查力度。车均运维费7.8万元，公务用车运行维护费支出较上年减少5.74万元，主要原因是严格控制公务用车经费，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出4.76万元。其中：国内公务接待费4.76万元，接待285批次，共接待1,170人次。主要用于职工常态化加班和巡查。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.04万元，主要原因是职工常态化加班和巡查。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1 个，二级项目0个，共涉及资金 150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。组织对“第三次全国土地调查工作项目 ”开展了部门评价内容为：该项目目的是健全国土及森林、草原、水、湿地等自然资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。涉及一般公共预算支出 150 万元，其中，对第三次全国土地调查工作项目委托相关第三方机构开展绩效评价
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“第三次全国土地调查工作项目为一般公共预算项目。共有一个项目的绩效自评结果。
1.第三次全国土地调查工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：(1)绩效评价过程是成立评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。无发现的主要问题，下一步改进措施：督促整个项目实施确保有效运行。
2第三次全国土地调查工作项目自评综述：
按项目顺序列示项目支出绩效自评表，第三次全国土地调查项目支出绩效自评表。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第三次全国土地调查项目绩效综合得分为97分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价具体绩效评价结果是针对第三次全国土地调查项目产出指标和效果指标完成情况进行绩效分析，重点说明经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续影响的情况分析结果内容完整，逻辑清晰、勾稽关系严密。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0.11万元，比2019年减少63.89万元，降低99.8%。主要原因是：其余商品与服务支出都录入项目支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少350.48万元，降低100%，主要原因是：本年度项目没有达到采购和招投标数额；政府采购工程支出0万元，比2019年减少350.48万元，降低100%，主要原因是：本年度项目没有达到采购和招投标数额；政府采购服务支出0万元，比2019年减少622.5万元，降低100%，主要原因是：本年度项目没有达到采购和招投标数额。授予中小企业合同金0，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆，主要是用于主要用于：矿山巡查和夜间境内巡查。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘艳茹 联系电话：0478-4662895
