| 索引号 | whq_zjj/2021-13346 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 住建局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-30 |
乌拉特后旗住房和城乡建设局2021年部门预算公开报告
2021年 3 月 8 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能职责
住建局作为全旗建设行业的主管部门，承担着规范全旗住房和城乡建设管理秩序，保障城镇低收入家庭住房，监督实施工程建设标准，规范房地产市场秩序、招投标控制，指导城市市政公用设施建设、供热、燃气的安全和应急管理，协调城市供水、排水、污水处理，规范和指导村镇建设，推进建筑节能、城镇减排，研究拟定全旗城乡规划政策，负责我旗城区范围内国有土地上的房屋拆迁管理和园林绿化环境卫生工作的责任。
二、机构设置及预算单位构成情况
乌拉特后旗住建局，下设5个二级单位，1个独立运行公司，分别为：乌后旗住房交易中心、乌后旗园林局、乌后旗征收局、乌后旗环卫局、乌后旗污水处理厂、自来水公司。
从预算单位构成看，乌后旗住建局：本级行政单位预算和二级事业单位预算。
（一）乌后旗住建局机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有6家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位为3家。
（二）乌后旗住建局单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
乌拉特后旗住建局
财政拨款的行政单位
1
乌后旗房屋产权交易中心
参照公务员法管理的事业单位
2
乌拉特后旗征收局
公益类事业单位
3
乌拉特后旗园林局
公益类事业单位
4
乌拉特后旗环卫局
公益类事业单位
5
乌拉特后旗污水处理厂
公益类事业单位
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2706.76万元，比2020年预算减少344.89万元，减少11.3 %，减少主要是减少预算开支。
支出预算2706.76万元，比2020年预算减少344.89万元，减少11.3 %，减少主要是减少预算开支。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2706.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2706.76万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2706.76万元，其中：基本支出1449.26万元，占比53%；项目支出1257.5万元，占比47%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、维修维护、电费、园林绿化养护、环境卫生整治、污水处理、房管服务、住房保障、物业、房屋征收等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2706.76万元，包括：一般公共预算财政拨款2706.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类1257.5万元，比上年预算数减少95万元。主要用于城乡社区支出。
2、社会保障和就业类1369.09万元，比上年预算数减少214.38万元。主要用于人员工资和机构运行。
3、卫生健康支出 80.17万元，比上年预算数减少12.51万元。主要用于人员医疗保险缴纳。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数减少23万元，减少100%。主要是污水处理厂今年未批政府性基金。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算15.12万元，比上年预算增加3.15万元，增长26%；本年预算比上年执行数增加3.15万元，增长26%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于无出国（境）。
2、公务接待费2.52万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。主要原因是公务接待金额以减少。
3、公务用车购置及运行维护费12.6万元，比上年预算增加3.15万元，增长33%，本年预算比上年执行数增加3.15万元，增长33%。其中：公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.6万元，本年预算比上年预算增加3.15万元，增长33%，比上年执行数增加3.15万元，增长33%。增加（减少）主要是由于园林局增加了工车预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我局机关运行经费财政拨款预算20.02 万元，比上年增加1.36万元，增长7%。主要原因是有取暖费增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额17.9万元，其中：政府采购货物预算17.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆58辆， 其中：机要应急车辆1辆等，工具车57辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1257.5万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：魏杰 联系电话：13134810688
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
