| 索引号 | whq_zjj/2021-13350 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 住建局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-30 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗建设局（本级）
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
住建局作为全旗建设行业的主管部门，承担着规范全旗住房和城乡建设管理秩序，保障城镇低收入家庭住房，监督实施工程建设标准，规范房地产市场秩序、招投标控制，指导城市市政公用设施建设、供热、燃气的安全和应急管理，协调城市供水、排水、污水处理，规范和指导村镇建设，推进建筑节能、城镇减排，研究拟定全旗城乡规划政策，负责我旗城区范围内国有土地上的房屋拆迁管理和园林绿化环境卫生工作的责任。
二、机构设置
乌拉特后旗住建局，下设5个二级单位，1个独立运行公司，分别为：乌后旗住房交易中心、乌后旗园林局、乌后旗征收局、乌后旗环卫局、乌后旗污水处理厂、自来水公司。
从预算单位构成看，乌后旗住建局：本级行政单位预算和二级事业单位预算。
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
乌拉特后旗住建局
财政拨款的行政单位
1
乌后旗房屋产权交易中心
参照公务员法管理的事业单位
2
乌拉特后旗征收局
公益类事业单位
3
乌拉特后旗园林局
公益类事业单位
4
乌拉特后旗环卫局
公益类事业单位
5
乌拉特后旗污水处理厂
公益类事业单位
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年预算收入1027.58万元，本年财政拨款收入为20807.93万元，上年结余结转4986.26万元，本年收入总计25794.19万元。本年收入较预算收入中增加了在在职人员的工资调整经费及因业务需要增拨工程款经费。
2020年本年支出为20583.24万元，年末结余结转5210.95万元，本年支出中较年初预算增加了在职人员的工资调整经费支出及因工程业务增加所支出的经费。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计25,794.19万元，其中：本年收入合计20,807.93万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4,986.25万元；支出总计25,794.19万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余5,210.95万元。与2019年度相比，收入总计增加8,360.02万元，增长48%；支出总计增加8,360.02万元，增长48%。主要原因：是工程款支付增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计20,807.93万元，其中：财政拨款收入20,807.93万元，占100%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计20,583.24万元，其中：基本支出1,012.4万元，占4.9%；项目支出19,570.84万元，占95.1%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计25,794.19万元，其中：年初结转和结余4,986.25万元；支出总计25,794.19万元，其中：年末结转和结余5,210.95万元。与2019年度相比，收入增加8,360.02万元，增长48%；支出增加8,360.02万元，增长48%。主要原因：是工程款支付增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10,621.43万元，其中：基本支出1,012.4万元，占9.5%；项目支出9,609.03万元，占90.5%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,012.4万元，其中：人员经费995.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、遗属人员的生活补助，较上年增加198.24万元，主要原因是：本年度增加了在职人员的工资调整费用；公用经费17.29万元，主要包括：主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务车运行费，较上年增加-2.39万元，主要原因是：严格控制收紧支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成预算的100%；公务接待费预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，完成预算的99.9%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异情况。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出13.02万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.23万元，占78.6%；公务接待费支出2.79万元，占21.4%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有出国出境。
公务用车购置及运行维护费支出10.23万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有购买。公务用车运行维护费支出10.23万元，用于公务车辆运行维修维护，车均运维费2.05万元，公务用车运行维护费支出较上年增加-3.93万元，主要原因是严格控制车辆支出，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出2.79万元。其中：国内公务接待费2.79万元，接待95批次，共接待720人次，主要用于日常接待和工作餐。较上年增加-3.05万元，主要原因是严格控制三公经费支出。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；
组织对“市政路灯电费项目 ”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，并对“市政路灯电费项目 ”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目已按照年初预算设定目标全部有效完成，资金到位率100%，项目执行率100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“市政路灯电费项目”1个一般公共预算项目。
市政路灯项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得96分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标，我单位有效的完成了乌拉特后旗巴音镇城区范围内的各路灯亮化任务。
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
路灯电费
项目负责人及电话
张海峰13327080712
主管部门
实施单位
乌拉特后旗住房和城乡建设局
项目预算执行情况 （万元）
300
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
300
300
10
100%
10
其中：财政拨款
300
300
-
-
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标：做好巴音镇城区范围路灯红绿灯管理
目标实际完成情况：按照年初设定目标全部完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1：路灯亮灯率
≥95%亮灯率
99%亮灯率
99%亮灯率
48
加大维修力度，增加亮灯率
质量指标
时效指标
成本指标
(30分) 效益指标
经济效益指标
社会效益指标
指标1：城市美观，人民出行安全
≥95%
98%满意度
98%满意度
24
提高服务意识
生态效益指标
可持续影响指标
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1：居民满意度
≥95%
98%满意度
98%满意度
24
提高服务意识
总分
100
（三）部门评价项目绩效评价结果。
经综合评价，乌拉特后旗住房和城乡建设局充分发挥本单位的职能职责，积极完成了各项工作任务。该项目资金目标明确，程序合理，资金管理办法健全、规范、合理，资金到位及时，资金使用按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现，项目效果较好。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出17.29万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务车运行费，比2019年增加-2.39万元，增长-12.1%。主要原因是：严格控制收紧支出。
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加-19万元，增长-100%，主要原因是：没有采购安排；政府采购工程支出0万元，比2019年增加-77.64万元，增长-100%，主要原因是：没有采购安排；政府采购服务支出0万元，比2019年增加-20万元，增长-100%，主要原因是：没有采购安排。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于：工地检查；特种专业技术用车4辆,主要用于：市政维修维护；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：魏杰 联系电话：0478-4666201
