乌拉特后旗政务公开

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算578.02万元，比2020年预算减少18.4万元，下降1.03 %，减少主要是由于退休人员项目内工资。

支出预算578.02万元，比2020年预算增加18.4万元，下降1.03%，减少主要是由于退休人员项目内工资。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入578.02万元，其中：一般公共预算拨款收入 578.02万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比 0%；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 578.02万元，其中：基本支出477.22万元占比82.56%；项目支出100.8万元，占比17.44 %；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、审计业务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算578.02万元，包括：一般公共预算财政拨款434.67万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 434.67万元，比上年预算数减少4.56万元。主要离退休人员项目内工资在社保局发放。

2、社会保障和就业类143.35万元，比上年预算数减少  13.84万元。主要离退休人员项目内工资在社保局发放。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.8万元，比上年预算减少0.62万元，下降85.97 %；本年预算比上年执行数减少0.62万元，下降85.97 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  万元，增长（下降） 0%。

2、公务接待费 3.8万元，比上年预算数减少0.62 万元，下降85.97 %，本年预算比上年执行数减少0.62万元，下降85.97 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）  0%；公务用车运行维护费0 万元，本年预算比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我局机关运行经费财政拨款预算578.02 万元，比上年减少18.4 万元，下降96.9 %。主要原因是退休人员项目内工资由社保局发放。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.7 万元，其中：政府采购货物预算5.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算81万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）