乌拉特后旗政务公开

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强辖区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强苏木财政的监督和管理，按计划组织、管理苏木财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助嘎查委员会的组织制度建设和业务建设，促进嘎查委员会民主自治。

8、制定和组织实施苏木、嘎查建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于苏木的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办旗人民政府交办的其它事项。

乌特后旗获各琦苏木畜牧兽医工作站的主要职责是：负责宣传国家畜牧兽医法律法规、畜牧生产新技术推广、品种改良、种草养畜工作 、负责畜牧生产统计工作、辖区内重大动物疫病强制免疫的免疫质量、疫病监测，负责消毒工作的技术指导，负责病死畜禽无害化处理的技术指导，规模化养殖场动物防疫监控，负责疫情报告工作、负责兽医新技术推广和农村兽医、阉免人员日常管理、负责辖区内兽药、饲料经营的日常管理、负责辖区内产地检疫、屠宰检疫、市场检疫工作、负责站内职工政治思想、队伍建设、经营管理。

二、机构设置

乌拉特后旗获各琦苏木是2005年12月新成立的苏木。根据旗委、政府当时的要求是准科级建制，核定编制建制39人；其中行政编：27人；事业编：10人。实有在岗人员46人，离岗退休人员59人，遗属补贴人员8人。苏木机关内设2个机构，计生中心和文卫中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度年初预算收入总计1027.86万元，其中：年初财政拨款预算收入1027.86万元。2020年度收入总计2266.18万元，其中：本年财政拨款收入2187.29万元，年初结转和结余78.89万元。本年实际收入较年初预算增加1159.43万元，增加原因主要是由于社会保障和就业支出中养老保险等社保和单位离退休人员离退休费增加。

2020年度年初预算支出总计1027.86万元，其中：年初财政拨款预算支出1027.86万元。2020年度支出总计2266.18万元，其中：本年财政拨款支出2141.69万元，年初结转和结余124.49万元。本年实际收入较年初预算增加1113.83万元，增加原因主要是由于社会保障和就业支出中养老保险等社保和单位离退休人员离退休费增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,266.18万元，其中：本年收入合计2,187.29万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余78.89万元；支出总计2,266.18万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余124.49万元。与2019年度相比，收入总计增加1,069.48万元，增长89.4%；支出总计增加1,069.48万元，增长89.4%。主要原因：主要原因：一是2020年度本单位养老保险等社保支出增加，离退休人员工资福利及职工生活补助支出增加；二是对村民委员会和党支部补助增加，对村级一事一议的补助增加；三是用于文化体育与传媒支出增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,187.29万元，其中：财政拨款收入2,187.29万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,141.69万元，其中：基本支出859.97万元，占40.2%；项目支出1,281.72万元，占59.8%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,266.18万元，其中：年初结转和结余78.89万元；支出总计2,266.18万元，其中：年末结转和结余124.49万元。与2019年度相比，收入增加1,069.48万元，增长89.4%；支出增加1,069.48万元，增长89.4%。主要原因：一是2020年度本单位养老保险等社保支出增加，离退休人员工资福利及职工生活补助支出增加；二是对村民委员会和党支部补助增加，对村级一事一议的补助增加；三是用于文化体育与传媒支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,141.69万元，其中：基本支出859.97万元，占40.2%；项目支出1,281.72万元，占59.8%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出859.97万元，其中：人员经费827.37万元，主要包括：基本工资178.47万元，津贴补贴224.53万元，奖金23.85万元，绩效工资37.17万元，机关事业单位基本养老保险费112.22万元， 职业年金缴费2.37万元， 职工基本医疗保险缴费40.34万元， 其他社会保障缴费2.37万元，医疗费7.04万元，退休费150.21万元，生活补助48.8万元，较上年增加158.2万元，主要原因是：本单位养老保险等社保支出增加，离退休人员工资福利及职工生活补助支出增加；公用经费32.59万元，主要包括：办公费3.53万元，印刷费0.23万元，电费0.24万元，邮电费3.03万元，差旅费0.01万元，公务接待费0.47万元，劳务费0.55万元，委托业务费0.23万元， 公务用车运行维护费9.83万元， 其他交通费用13.55万元， 信息网络及软件购置更新0.93万元。较上年减少0.29万元，主要原因是：压缩一般性支出，日常公用经费整体减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为31.5万元，支出决算为28.09万元，完成预算的89.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为22万元，支出决算为19.87万元，完成预算的90.3%；公务接待费预算为9.5万元，支出决算为8.22万元，完成预算的86.5%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格压缩“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出28.09万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.87万元，占70.7%；公务接待费支出8.22万元，占29.3%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出19.87万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出19.87万元，用于燃料费、维修费、车辆保险及检车费用，车均运维费4.97万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.06万元，主要原因是压缩单位三公经费，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出8.22万元。其中：国内公务接待费8.22万元，接待186批次，共接待1,286人次。主要用于上级部门检查工作餐及单位职工下乡等工作餐。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.21万元，主要原因是压缩单位三公经费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对人居环境整治项目支出开展绩效自评，共涉及资金10.5万元。本部门预算绩效目标是加大环境整治工作力度，保障我苏木、嘎查周边及道路两侧环境干净整洁度，积极参与生态文明建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，我苏木人居环境整治项目年初预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%，有效改善了我苏木、嘎查及周边的环境情况，提高了村民环境保护意识，形成文明健康的生活习惯，实现嘎查村“环境美、乡风美、村容美、庭院美”的美丽乡村目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“人居环境整治”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.5分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出32.59万元，比2019年减少3.68万元，降低10%。主要原因是：压缩一般性支出，机关运行经费整体减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少39.8万元，降低100%，主要原因是：本年度减少了一些固定资产的购买；政府采购工程支出0万元，比2019年减少52万元，降低100%，主要原因是：较上年建设工程项目减少；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,；其他用车6辆，其中4辆主要是用于日常开展工作及下乡用车，另外2辆为清运垃圾的铲车，用于牧区环境整治、垃圾清运。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李伟    联系电话：0478-4913555