乌拉特后旗政务公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌拉特后旗巴音前达门苏木人民政府是综合经济部门。

（二）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展全苏木经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.全面贯彻执行党在牧区的各项方针、政策，加强对牧业和牧区工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.研究制定全苏木国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4.坚持以经济建设为中心，大力发展牧业、非公有制经济和第三产业，不断发展苏木经济。

5.抓好全苏木精神文明和民主法制建设。

6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和全苏木基础设施建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌拉特后旗巴音前达门苏木人民政府预算包括：乌拉特后旗巴音前达门苏木人民政府预算。

（一）机构及人员基本情况

苏木本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

乌拉特后旗巴音前达门苏木人民政府共有编制54个，其中行政编制32个，事业编制22个，实有在职68人，其他人员4人，退休人员32人 ，遗属人员7人。

（二）单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

                   单位情况表      

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1572.49万元，比2021年预算增加226.18万元，增长17.7%，增加主要是由于社会保障缴费、人员工资、公用经费等增加。

支出预算1572.49万元，比2021年预算增加226.18万元，增长17.7%，增加主要是由于社会保障缴费、人员工资、公用经费等增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1572.49万元，其中：一般公共预算拨款收入   1503.72万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0 %；上年结转68.77万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1572.49万元，其中：基本支出1179.62万元，占比75%；项目支出392.87万元，占比25%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于机构运转、苏木镇各项业务活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1572.49万元，包括：一般公共预算财政拨款1503.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   68.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类798.44万元，比上年预算数减少25.18万元。主要用于机构运转的公务费、取暖费、交通费，干部职工工资（包含退休人员工资）及各个项目经费支出等。

2、社会保障和就业类310.67万元，比上年预算数增加144.62万元。主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、生育保险。 

3、卫生健康支出类46.8万元，比上年预算数增加2.63万元。主要用于计生事业费支出和职工医疗保险支出。

4、农林水支出类332.47万元，比上年预算数增加88.77万元。主要用于各嘎查村开展日常工作的工作经费及嘎查两委工资。

5、住房保障支出类84.1万元，比上年预算数增加84.1万元。主要用于职工住房公积金补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26万元，比上年预算增加7万元，增长36%；本年预算比上年执行数增加4.5万元，增长21%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3、公务用车购置及运行维护费21万元，比上年预算增加7万元，增长36%，本年预算比上年执行数增加4.5万元，增长21 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费21万元，本年预算比上年预算增加7万元，增长36 %，比上年执行数增加4.5万元，增长21 %。增加主要是由于疫情防控接送农牧民注射疫苗，卡点检查等。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算113.03万元，比上年增加68.7万元，增长174 %。主要原因是苏木镇各项业务经费列入基本支出预算、本年度人员经费等增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额15.75万元，其中：政府采购货物预算   1.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.1万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆，主要用于：领导日常工作协调用车;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆，主要用于：办公室后勤保障运行车。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于大型会议餐车2辆，林业浇水车1辆，清理垃圾车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，比2021年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2021年增加（减少）0台（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算392.87万元，占全部项目支出预算的100%。

公开公用经费绩效目标1个，绩效目标项目支出预算113.03万元。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。） 

第四部分  名词解释 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏雅拉        联系电话：13947387019

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，财政预算支出绩效目标表。