| 索引号 | whq_zrzyj/2022-00524 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 自然资源局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-02-21 |
| 部门预算公开 | |
| 表号 | 表名 |
| 表1 | 收支总表 |
| 表2 | 收入总表 |
| 表3 | 支出总表 |
| 表4 | 财政拨款收支总表 |
| 表5 | 一般公共预算支出表 |
| 表6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 表8 | 政府性基金预算支出表 |
| 表9 | 国有资本经营预算支出表 |
| 表10 | 部门项目支出 |
| 表11 | 项目绩效目标表 |
| 表12 | 政府采购预算表 |
| 收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 924.13 | 一、一般公共服务支出 | 649.57 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 144.56 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | |||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 130.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 924.13 | 本年支出合计 | 924.13 |
| 上年结转结余 | 142.03 | 年终结转结余 | 142.03 |
| 收 入 总 计 | 1,066.16 | 支 出 总 计 | 1,066.16 |
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 053001 | 乌拉特后旗自然资源局 | |||||||||||||||||
| 合计 | 1,066.16 | 924.13 | 924.13 | 142.03 | 142.03 | |||||||||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 924.13 | 794.13 | 130 | ||||
| 220 | 一般公共服务支出 | 445.42 | 445.42 | ||||
| 2200101 | 行政运行 | 417.42 | 417.42 | ||||
| 2200101 | 一般行政管理事务 | 28 | 28 | ||||
| 2200102 | 财政委托业务支出 | 130.00 | 130 | ||||
| 2080505 | 行政事业单位养老支出 | 78.05 | 78.05 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 144.56 | 144.56 | ||||
| 2082701 | 财政对事业保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | ||||
| 2082702 | 财政对工商保险基金的补助 | 0.91 | 0.91 | ||||
| 2201101 | 行政单位医疗 | 26.97 | 26.97 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 52.03 | 52.03 | ||||
| 2080506 | 职业年金 | 39.03 | 39.03 | ||||
| 2081199 | 残疾人就业保障金 | 5.42 | 5.42 | ||||
| 合计 | 924.13 | 794.13 | 130 | ||||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 924.13 | 一、本年支出 | 924.13 |
| （一）一般公共预算拨款 | （一）一般公共服务支出 | 649.57 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 144.56 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | |||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | 130.00 | ||
| （二十）住房保障支出 | |||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | 142.03 | ||
| 收 入 总 计 | 924.13 | 支 出 总 计 | 1,066.16 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 220 | 一般公共服务支出 | 417.42 | 417.42 | 417.42 | ||
| 2200101 | 行政运行 | 417.42 | 417.42 | 417.42 | ||
| 2200101 | 一般行政管理事务 | 28 | 28 | 28 | ||
| 2200102 | 财政委托业务支出 | 130.00 | 130 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 144.56 | 144.56 | 144.56 | ||
| 2080505 | 行政事业单位养老支出 | 78.05 | 78.05 | 78.05 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | ||
| 2080506 | 职业年金 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | ||
| 2082702 | 财政对工商保险基金的补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||
| 2081199 | 残疾人就业保障金 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.97 | 26.97 | 26.97 | ||
| 2082701 | 财政对事业保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | ||
| 合 计 | 924.13 | 794.13 | 766.13 | 28.00 | 130 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 2200101 | 工资福利支出 | 417.42 | 417.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.05 | 78.05 | |
| 2101101 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.97 | 26.97 | |
| 2082701 | 财政对事业保险基金的补助 | 1.74 | 1.74 | |
| 2082702 | 财政对工商保险基金的补助 | 0.91 | 0.91 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.03 | 52.03 | |
| 2080506 | 职业年金 | 39.03 | 39.03 | |
| 2081199 | 残疾人就业保障金 | 5.42 | 5.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.00 | 28.00 | |
| 30201 | 办公费 | 5.50 | ||
| 30211 | 差旅费 | 7.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 1.30 | ||
| 30209 | 物业费 | 3.50 | ||
| 30205 | 水费 | 0.50 | ||
| 30206 | 电费 | 1.00 | ||
| 30213 | 维修费 | 0.50 | ||
| 30216 | 培训费 | 1.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | ||
| 2080501 | 退休费 | 144.56 | 144.56 | |
| 合计 | 794.13 | 766.13 | 28.00 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2020预算数 | 2021预算数 | 2022预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 053001-乌拉特后旗自然资源局 | 3.90 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 3.90 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 3.90 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | ||||
| 备注：本单位此表无数据 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注：本单位此表无数据 | ||||
| 项目支出表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
| 部门预算项目 | 乌拉特后旗国土空间基础信息平台建设 | 053001 | 乌拉特后旗自然资源局 | 130.00 | 130.00 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 乌拉特后旗国土空间基础信息平台建设 | 053001-乌拉特后旗自然资源局 | 乌拉特后旗国土空间基础信息平台建设 | 130.00 | “多规合一”业务协同平台，将通过信息化手段快速协调各部门意见及审批流程，支撑项目快速落地，减少项目审批时的冲突，促进城市快速建设和经济发展。 有力推动“多规合一”的工作，为多规编制单位、多规应用和管理部门提供信息化手段和工具，围绕多部门各类规划空间信息，以形成多规数据中心、辅助多规管理应用和提升管理绩效为目标，提供多规数据流转运维机制、多规数据冲突检测、多规资源汇集展示、多规控制线成果专题和多规智能决策分析应用，提供移动特色应用，推动本区域空间、规划空间和发展蓝图的协调与统一，确保一张蓝图干到底 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建国土空间基础信息平台与实施监督系统 | 正向 | 等于 | 1 | % | 4 |
| 搭建多规合一业务协同平台 | 正向 | 等于 | 1 | % | 4 | |||||||
| 公务出差次数（批次） | 正向 | 等于 | 80 | % | 4 | |||||||
| 公务接待次数（批次） | 正向 | 等于 | 235 | % | 4 | |||||||
| 公务用车（辆） | 正向 | 等于 | 4 | % | 4 | |||||||
| 宣传次数（次） | 正向 | 等于 | 20 | % | 5 | |||||||
| 长期临时工（人） | 正向 | 等于 | 14 | % | 6 | |||||||
| 物业（平方米） | 正向 | 等于 | 1032.48 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 项目按时完成时间 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 | 建设国土空间规划基础信息平台与实施监督系统，是保障各级政府、各相关部门单位、社会公众共同参与国土空间治理的数字化基础设施。着力对接民众急需的高频应用场景，切实加强规划的公众参与，提高人民群众的获得感、幸福感和安全感 | 正向 | 等于 | 1 | % | 8 | |||||
| 成本指标 | 成本指标 | 长期临时工（万元） | 正向 | 等于 | 43.5 | % | 5 | |||||
| 公务用车维护费（万元） | 正向 | 等于 | 10 | % | 3 | |||||||
| 乌拉特后旗国土空间基础信息平台建设委托业务费（万元） | 正向 | 等于 | 50 | % | 3 | |||||||
| 差旅费（万元） | 正向 | 等于 | 5 | % | 3 | |||||||
| 办公耗材费用（万元） | 正向 | 等于 | 10 | % | 3 | |||||||
| 招待费（万元） | 正向 | 等于 | 3 | % | 3 | |||||||
| 宣传费（万元） | 正向 | 等于 | 3 | % | 3 | |||||||
| 物业费（万元） | 正向 | 等于 | 3.5 | % | 2 | |||||||
| 培训费（万元） | 正向 | 等于 | 2 | % | ||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 建立国土空间规划体系并监督实施，辅助国家政府把每一寸土地规划得清清楚楚、明明白白，形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。 | 正向 | 等于 | 100% | % | 4 | |||||
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 乌拉特后旗国土空间规划基础信息平台与实施监督系统影响 | 正向 | 等于 | 近期：5年 远期：30年 | % | 3 | |||||
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务于政府各相关部门 | 正向 | 等于 | ≧95 | % | 2 | |||||
| 服务于全旗群众 | 正向 | 等于 | ≧95 | % | 3 | |||||||
| 政府采购预算表 | ||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 053001乌拉特后旗自然资源局 | ||||||||||||||||
| 本部门此表无数据 | ||||||||||||||||
