| 索引号 | whq_wjw/2022-02789 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 卫健委 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-05-17 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营支出预算表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
乌拉特后旗卫生健康委员会是乌拉特后旗人民政府组成部门。
（二）部门主要职责
1.组织拟订全旗卫生健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展法规、规章、政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头全旗《烟草控制框架公约》履约工作。
组织开展食品安全风险监测评估。
4.参与拟订并协调落实应对人口老龄化各项政策措施，负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家和自治区药物政策和基本药物制度。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责全旗传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门指导实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。
9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
10.保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。
11.负责全旗重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责全旗老年健康工作。
12.完成旗委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，乌拉特后旗卫生健康委员会预算包括：委本级预算。
（一）乌拉特后旗卫健委部门机构及人员基本情况
委本级为财政拨款的行政单位1家，此次预算公开包括10个卫生院，为事业单位。
预算编制人数75人，其中：行政编制23人，事业编制52人。截止2021年12月末实有在职人数 152人，其中：在编人员:75人，编外常聘人员77，离退休人员103人等。
（二）乌拉特后旗卫生健康委员会所属单位设置
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
乌拉特后旗卫生健康委员会（本级）
行政单位
2
乌拉特后旗呼和镇中心卫生院
事业单位
3
乌拉特后旗潮格镇中心卫生院
事业单位
4
乌拉特后旗乌盖中心卫生院
事业单位
5
乌拉特后旗获各琦中心卫生院
事业单位
6
乌拉特后旗前达门中心卫生院
事业单位
7
乌拉特后旗宝音图卫生院
事业单位
8
乌拉特后旗乌力吉卫生院
事业单位
9
乌拉特后旗巴音温都尔卫生院
事业单位
10
乌拉特后旗那仁卫生院
事业单位
11
乌拉特后旗戈壁卫生院
事业单位
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2898.96万元，比2021年预算增加911.68万元，增长45.88%，增加主要原因是公务费增加，一个编制从原先的1000元/人增加到10000元/人，住房公积金、残保金等单位补助部分由单位做预算。
支出预算2898.96万元，比2021年预算增加911.68万元，增长45.88%，增加主要原因是公务费增加，一个编制从原先的1000元/人增加到10000元/人，住房公积金、残保金等单位补助部分由单位做预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2898.96万元，其中：一般公共预算拨款收入 2898.96万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2898.96万元，其中：基本支出2312.24万元，占比79.76 %；项目支出586.72万元，占比20.24 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。
基本支出2237.24万元，主要用于人员工资2174.24万元（包括在职人员工资1325.6万元、退休人员工资工资198.31万元、职工保险650.33万元）；公车补贴14.22万元、取暖费48.78万元。
项目支出661.72万元，主要用于纪检经费2万元；卫健工作经费190万元（1、护士节活动经费、医师节活动、卫生监督经费，老年事务、应急工作经费、汽车流动医院费用及蒙医院、旗医院流动体检车运行维护费，健康教育、健康素养促进经费，小计20.33万元。2、基本公共卫生服务补助资金、计划生育事业费、乡镇卫生院奖补资金、乡村一体化管理资金、爱国卫生教育和巩固提升卫生城镇经费，除四害经费，小计169.67万元）；基层计生人员生活补贴30.32万元；疾病应急救助基金4.32万元；独生子女费1.63万元；聘用旗、蒙医院院长工资60.26万元；基本药物和药物零差率补助30.5万元；村医养老保险单位部分35.95万元；特殊家庭一次性扶助金11万元；计划生育三项制度5.7万元；120急救站点运行经费8万元等支出；公用经费75万元；妇幼综合楼工程款105.8万；春节慰问经费4.4万；疫情防护物资和核酸检测试剂68.9万；呼和镇卫生院院落硬化工程款27.94万。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2898.96万元，包括：一般公共预算财政拨款2898.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出 2万元，主要用于纪检日常业务经费。
2.社会保障和就业类支出754.64万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资、抚恤支出、保险支出（养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、残疾人就业保障金）。
3.卫生健康支出2067.32万元，主要用于基本公共卫生、基本药物和药物零差率补助、医师节及护士节活动经费、计划生育事务、在职职工工资、行政事业单位医疗保险、老龄卫生健康事务、其他卫生健康事务支出等。
4.公用经费支出75万元，主要用于公务用车运行维护费、办公费、培训费、维修（护）费、委托业务费等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算28.85万元，比上年预算增加3.45万元，增长13.58 %；本年预算比上年执行数增加3.79万元，增长15.12 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元。
2、公务接待费9.66万元，比上年预算数增加7.36 万元，增长320 %，本年预算比上年执行数增加4.06万元，增长72.5 %。
3、公务用车购置及运行维护费19.19 万元，比上年预算减少3.91 万元，下降16.93 %，本年预算比上年执行数减少0.27 万元，下降1.4 %。其中，公务用车购置0 万元；公务用车运行维护费19.19万元，本年预算比上年预算减少3.91 万元，下降16.93 %，比上年执行数减少0.27 万元，下降1.4 %。减少主要是由于响应政府号召，压缩三公经费。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我委机关运行经费财政拨款预算23万元，比上年增加11.23 万元，增长95.41 %。增加的主要原因是人员经费增加，每人1000元增加到每人10000元。
（二）政府采购支出情况
政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，共有车辆 25辆。其中：一般公务用车15辆;特种专业技术用车10辆;其他用车0辆。无单位价值50万元以上医疗设备。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算661.72万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：纪媛 联系电话：18547800599
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
