| 索引号 | whq_hgqsm/2022-05954 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 获各琦苏木 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2022-08-25 |
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗
获各琦苏木人民政府2021年部门
预算公开报告
内蒙古自治区财政厅
2021年3月8日
目 录
第一部分 内蒙古自治区财政厅概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、2021年公共预算收支情况的总体说明
二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、“政府采购计划”预算情况说明
三、国有资产占有使用和增量情况说明
四、部门组织征收收入计划
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年部门预算公开表
第一部分
内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗
获各琦苏木人民政府概况
一、主要职能
（一）部门职能
获各琦苏木人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。苏木政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）部门主要职责
1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本苏木党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成旗委、旗政府交给的其他工作任务。
2、政府工作职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本苏木与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施苏木、嘎查建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
我单位为独立的财政拨款的行政一级预算单位。
苏木人民政府人员基本情况：核定编制54人、在职46人、离岗9人、提前退休27人、正式退休23人、遗补8人，合计113人。
第二部分
内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗获各琦
苏木人民政府2021年部门预算安排情况说明
一、2021年公共预算收支情况的总体说明
2021年部门预算总收入为1131.83万元，其来源为一般公共预算拨款、其他收入和上年结转结余。主要用于主要用于在职人员工资的发放、退休人员工资的发放、单位正常运行及对村级嘎查补助等方面支出。
比2020年预算净增加103.97万元，上升10%。
净增加的主要原因：根据预算编制要求，本年预算收入里列入上年结转结余，共计124.81万元。
（一）2021年部门预算收入情况说明
内蒙古自治区财政厅2021年部门预算总收入1131.83万元；其中一般公共预算拨款收入1131.83万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0.00万元，其中：事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；上年结转结余124.81万元，其中：上年结转支出0万元，年终结转结余124.81万元。
（二）2021年部门预算支出情况说明
2021年部门预算总支出为1007.02万元，其中基本支出727.62万元；项目支出279.4万元。年终结转结余124.81万元。
二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明
财政拨款规模情况
内蒙古自治区财政厅2021年财政拨款收支总预算为1131.83万元，一般公共预算拨款收入数为1007.02万元，占比89%；上年结转结余124.81万元，占比11%。
财政拨款预算结构情况
2021年部门预算中，财政拨款支出数为1007.02万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.55万元，占支出的67%；社会保障和就业（类）支出114.39万元，占支出的11%；卫生健康（类）支出36.44万元，占支出的4%；农林水支出类：177.64万元，占支出的18%。
一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
2021年财政拨款预算数为1007.02万元，比2020年财政拨款预算数减少20.84万元，具体情况如下：
1.一般公共服务类2021年财政拨款预算数为678.55万元，比上年增加2.76万元。其中：
(1)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年财政拨款预算数为581.51万元。主要用于财政厅机关及参公事业单位在职人员及财政厅机关的离退休人员经费、基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年财政拨款预算数增加44.39万元。与上年基本持平。
(2)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年财政拨款预算数为95.54万元。主要用于：维持机关办公运行经费，保障单位各项日常开支，保障工作正常开展。此专项支出比2020年财政拨款预算数增加34.94万元，原因是：根据新的预算编制规则，预算科目间进行调整。
(3)一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出(项)： 2021年财政拨款预算数为1.5万元。主要用于由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。此项支出同2020年财政拨款预算数一致。
2.社会保障和就业类114.39万元，比上年减少80.5万元。其中：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年财政拨款预算数为110.04万元。用于财政厅机关和厅属事业单位养老保险的缴存。此项支出比2020年财政拨款预算数增加81.12万元。原因是：根据新的预算编制规则，预算科目间进行调整。
（2）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.07万元，主要是给单位职工缴纳工伤保险，此项支出比2020年财政拨款预算数增加0.44万元。与上年基本持平。
（3）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.82万元，主要是给单位职工缴纳失业保险。此项支出比2020年财政拨款预算数增加0.18万元。与上年基本持平。
（4）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2021年财政拨款预算数为1.96万元，主要用于农村特困人员救助供养支出。此项支出比2020年财政拨款预算数一致。
（5）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2021年财政拨款预算数为0.5万元，主要用于残疾人事业方面的支出。此项支出同2020年财政拨款预算数一致。
3.卫生健康支出类，2021年财政拨款预算数36.44万元，比上年减少7.86万元。其中：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：34.18万元，主要用于财政厅机关人员的单位医疗保险支出。此项支出同2020年财政拨款预算数减少7.86万元。与上年基本持平。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2.26万元，主要是用于计划生育管理事务方面的支出，此项支出同2020年财政拨款预算数一致。
4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：2021年财政拨款预算数为177.64万元。主要用于村干部基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出。此项支出比2020年财政拨款预算数增加22.36万元。与上年基本持平。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
我单位2021年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。
五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为28.35万元，比上年减少1.7万元，下降10%，占总支出的3%，其中因公出国（境)费、公务接待费、公务用车运行维护费预算均比2020年度有所下降。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，按照公车改革的要求，大幅减少保留公务用车，严格控制“三公”经费支出，减少因公出国（境）团数和人数，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。
其中：
1.因公出国（境）费预算为0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0%；
2.公务接待费8.2万元，比上年预算数减少0.3万元，下降4%；
3.公务用车运行维护费预算20.15万元，比上年预算数减少1.4万元，下降6%。
按照自治区公车改革的有关要求，获各琦苏木（本级）保留公务用车4辆，包括机要通信应急车辆2辆、应急保障车辆2辆。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年财政厅机关运行经费财政拨款预算49.15万元，比上年增加20.35万元，增长71%。主要原因是2021年取暖预算增加。
二、“政府采购计划”预算情况说明
2021年共编制政府采购预算50万元。其中货物类政府采购预算50万元；工程类政府采购预算为0.00万元；服务类政府采购预算0.00万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细15项，采购金额来源为本级财政拨款。纳入政府购买服务项目1项，预算为50.00万元。
三、国有资产占有使用和增量情况说明
截至2020年末，财政厅全部门固定资产1110.22万元，无形资产3.84万元。2021年财政厅国有资产配置计划资金43万元，计划新增资产0台/件/组。其中：家具用具类配置计划100件/组，资金预算30万元；电气通讯仪器设备配置计划0件，资金预算0万元；办公设备类配置计划10台/组，资金预算5万元；计算机类设备配置计划15台，资金预算8万元；计算机软件配置计划0项，资金预算0.00万元；其他设备0台/件，资金预算0.00万元。
部门组织征收收入计划
2021年财政厅部门组织征收收入计划0.00万元。
绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2021年，我厅对共计8个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标9项，一级指标中：产出指标6项，效益指标2项，满意度指标1项。二级指标中：数量指标3项，包括按季度拨付嘎查村转移支付资金、按季度支付离任村干部工资及村干部工资、按季度苏木镇各项业务费足额拨付规范使用；质量指标2项，包括实际拨付嘎查村转移支付资金、实际支付离任村干部工资；时效指标1项，包括资金按期拨付进度；经济效益指标1项，包括相应经济效益指标；社会效益指标1项，包括相应社会效益指标；服务对象满意度指标1项，包括相应的牧民满意度指标等。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十一、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
财政厅2021年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出绩效表
备注：1、预算公开表见附表
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2021年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
