乌拉特后旗政务公开

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗应急管理局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

乌拉特后旗应急管理局是乌拉特后旗人民政府组成部门。

乌拉特后旗应急管理局于2019年3月20日挂牌，共有6个股室（原安监局），分别为办公室、法规股、矿山股、危化股、应急救援股、综合股、综合减灾股、下设1个事业单位应急管理综合行政执法大队。

乌拉特后旗应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和自治区党委、市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全旗应急管理工作，指导旗直各部门、各苏木镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二)组织编制全旗应急体系建设、安全生产和综合防减灾规划。参与拟定有关政策措施，贯彻落实规程和和标准并监督实施。

(三)指导全旗应急预案体系建设，贯彻落实国家事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全旗总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全旗应急避难设施建设。

(四)按照统一部署，头建立全旗应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

(五)组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全旗应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助国家、自治区、市和旗指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立全旗应急协调联动机制，推进指挥平台对接，统筹指导全旗应急救援力量建设。按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险，地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各苏木镇及社会应急救援力量建设。

(七)按权限协调全旗消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(八)协调指导全旗森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责全旗自然灾害综合监测预警，组织指导全旗自然灾害综合风险评估工作。

(九)组织协调害救助工作，组织指导灾情核査上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、市和旗救灾款物并监督使用。

（十)依法行使全旗安全生产综合监督管理职权，指导协调、督査我旗有关部门和各苏木镇安全生产工作，参与开展安全生产考核工作。

（十一）按照属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全旗危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十二)依法参与生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十三)制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同旗粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责全旗应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十五)完成旗委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括分别为办公室、法规股、矿山股、危化股、应急救援股、综合股、综合减灾股、应急指挥中心。下设1个事业单位。本部门下属单位包括：应急管理综合行政执法大队。

乌拉特后旗应急管理局部门共有编制人数26人，其中：行政编制7人、全额补助事业编制18人、差额补助事业人员0人、工勤编制1人。2021年末财政供养人员实有人数50人，比上年净减少3人，其中在职人员48人，比上年净增加1人，其原因是工作调动；离休人员0人，比上年无变动；退休人员15人，比上年减少1人，其原因是提退人员辞职。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,694.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,087.2万元，增长179.03%，变动原因：一是中央专项直达增多；二是本级专项经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,694.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,087.03万元，增长179%，变动原因：一是中央专项直达增多；二是本级专项经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,694.49万元，其中：本年收入合计1,587.03万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余107.46万元；支出总计1,694.49万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8.8万元。与2020年度相比，收入支出总计增加509.38万元，增长42.98%，主要原因：一是中央专项直达增多；二是本级专项经费增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,587.03万元，其中：财政拨款收入1,586.86万元，占99.99%；其他收入0.18万元，占0.01%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,685.69万元，其中：基本支出693.04万元，占41.11%；项目支出992.65万元，占58.89%；经营支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,694.32万元，其中：年初结转和结余107.46万元；支出总计1,694.32万元，其中：年末结转和结余8.8万元。与2020年度相比，收入支出总计增加509.45万元，增长43%。主要原因：一是中央专项直达增多；二是本级专项经费增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,685.52万元，其中：基本支出693.04万元，占41.12%；项目支出992.47万元，占58.88%。

一般公共预算财政拨款支出1,685.52万元。与年初预算相比，增加1,078.23万元，增长177.55,变动原因：一是上级专项直达增多；二是本级专项经费增加。其中：

（一）灾害防治及应急管理支出（类）

1．应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算294.76万元，决算支出452.98万元，完成年初预算的153.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加。

2．应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算48.7万元，决算支出485.27万元，完成年初预算的996%。决算数与年初预算数的差异原因：专项资金增加。

3.应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算27万元，决算支出97.7万元，完成年初预算的362%。决算数与年初预算数的差异原因：专项资金增加。

4.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（款）

年初预算0万元，决算支出219万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金增加。

5.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（款）

年初预算0万元，决算支出45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：上级专项资金增加。

1. 地震事务（款）行政运行（项）。

   年初预算109.51万元，决算支出114.16万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员工资增加。

   7.地震事务（款）一般行政管理事务（项）

   年初预算0万元，决算支出53.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：工程款增多。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老保险（款）行政单位离退休（项）

年初预算2.65万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无行政单位离退休支出。

2.行政事业单位养老保险（款）事业单位离退休（项）

年初预算20.16万元，决算支出12.39万元，完成年初预算的61%。决算数与年初预算数的差异原因：部分离退休工资从社保局发放。

3.行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算93.4万元，决算支出57.66万元，完成年初预算的61.7%。决算数与年初预算数的差异原因：此项无机关事业单位职业年金缴费支出。

3.行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算7.9万元，决算支出17.73万元，完成年初预算的224%。决算数与年初预算数的差异原因：年初机关事业单位职业年金预算做到了关事业单位基本养老保险里面。

4.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算0.86万元，决算支出0.33万元，完成年初预算的38.4%。决算数与年初预算数的差异原因：年初失业保险的预算做大了。

5.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算0.76万元，决算支出0.75万元，完成年初预算的98.6%。决算数与年初预算数的差异原因：年初工伤保险的预算做大了。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算42.22万元，决算支出27.22万元，完成年初预算的85.6%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗预算做大了。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出693.04万元，其中：人员经费661.73万元，主要包括：基本工资343.93万元、津贴补贴140.14万元、奖金5.92万元、绩效工资48.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费社会保障缴费83.05万元、医疗费0.72万元、退休费12.39万元，较上年减少-28.55万元，主要原因是：退休人员工资转在社保局发放；公用经费31.32万元，主要包括：办公费8.36万元、咨询费1.7万元、电费0.4万元、邮电费0.24万元、 培训费0.48万元、 维修（护）费0.3万元、 劳务费2万元、委托业务费10万元万元、公务用车运行维护费6.64万元万元、其他交通费用0.7万元、办公设备购置0.5万元，较上年增加9.62万元，主要原因是：支付上一年度相关费用。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为50万元，支出决算为25.3万元，完成预算的50.59%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为40万元，支出决算为21.77万元，完成预算的54.43%；公务接待费预算为10万元，支出决算为3.53万元，完成预算的35.25%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是预算数编制有点大；二是严格控制三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出25.3万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出21.77万元，占86.07%；公务接待费支出3.53万元，占13.93%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

公务用车购置及运行维护费支出21.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年减少-54.14万元，主要原因是主要原因是本年度未购置车辆。公务用车运行维护费支出21.77万元，用于用于单位公务运车加油16.33万元，车均运维费5.44万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.13万元，主要原因是单位节省开支，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出3.53万元。其中：国内公务接待费3.53万元，接待50批次，共接待256人次。主要用于一是主要用于一是上级、本级领导督查调研。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于主要用于本单位不涉及此项内容。公务接待费支出较上年减少-1.48万元，主要原因是单位控制接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款收入。；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额992.65万元。财政本年拨款金额901.83万元，财政拨款结转结余8.8万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计560.28万元，其中：政府采购货物支出542.04万元，比2020年增加542.04万元，增长0%，主要原因是：青山特勤消防站、应急指挥中心购买办公设备、设备设施；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位本年度无政府采购工程支出；政府采购服务支出18.24万元，比2020年增加18.24万元，增长0%，主要原因是：规范单位采购程序，按照采购要求进行采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出18.84万元，比2020年减少-0.4万元，降低-2.06%。主要原因是：缩减三公经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  2个，二级项目 0 个，共涉及资金65.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 灾害救助及工作经费 ”1个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出27万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 灾害救助及工作经费 ”项目开展绩效评价。从评价情况来看，灾害救助及工作经费项目自评综述：完成防灾减灾自救等知识普及工作，进行防震减灾知识宣传次数10次，印刷发放宣传册3万份，受众人数不低于2万人，加强群测群防“三网”维护建设，保障4个地震观测站点动态监测正常运转，完成地震监测工作，4增强人民群众防灾减灾意识，减轻地震灾害损失，控制重大致灾伤亡人数5人之内，实际死亡0人，完成项目资金27万元。实现辖区灾害对人民群众生命财产威胁、加强改善农村牧区生产生活条件，促进旗内经济发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 灾害救助及工作经费 ”1 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

灾害救助及工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.93分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。

(五)存在问题及原因

（一）项目立项、实施存在问题。

随着自然灾害多发频发，特别是遭遇较大灾害旱情、洪水等灾害的情况下，需要救灾减灾等费用的支出增加，因此需要不断投入资金，提升应急救援力量，提高场所的生活应急物资、宣传等各项基础保障能力。

（二）资金管理使用存在问题

一是健全制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，进一步建立健全项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

二是注重绩效。科学合理的编报项目绩效目标,严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了工作的有序开展。

1. 部门评价项目绩效评价结果。

以“灾害救助及工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.93分，绩效评价结果为“优”。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

灾害救助及工作经费用于全旗民政救灾、地质灾害、森林草原防灭火、水灾旱灾、地震应急机制工作经费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：发挥单位职能职责作用，提高各类灾害的预防监测监控救助管理能力，实现辖区灾害对人民群众生命财产威胁、加强改善农村牧区生产生活条件，促进旗内经济发展。进行防震减灾知识宣传次数，完成防灾减灾自救等知识普及工作，增强人民群众防灾减灾意识，减轻各种灾害损失。

绩效目标实际完成情况：

完成防灾减灾自救等知识普及工作，进行防震减灾知识宣传次数10次，印刷发放宣传册3万份，受众人数不低于2万人，加强群测群防“三网”维护建设，保障4个地震观测站点动态监测正常运转，完成地震监测工作，4增强人民群众防灾减灾意识，减轻地震灾害损失，控制重大致灾伤亡人数5人之内，实际死亡0人，完成项目资金27万元。实现辖区灾害对人民群众生命财产威胁、加强改善农村牧区生产生活条件，促进旗内经济发展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实《中华人民共和国预算法》要求，全面检验2021年乌拉特后旗应急管理局单位财政项目资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，乌拉特后旗应急管理局单位对2021年项目资金使用情况实施了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数27.00万元，其中：财政拨款27.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数27万元，其中：财政拨款27万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数27万元，其中：财政拨款27万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

灾害救助及工作经费用于支付购买办公设备、办公经费、印刷费、公务用车运行维护、外出培训学习等工作需要支出，支出金额27万元。根据项目实施计划，本项目设定数量指标灾害可能造成人员伤亡，目标值小于等于5人，实际伤亡0人，防震减灾知识宣传次数，目标值大于等于10次，实际完成10次，印刷宣传手册，目标值大于等于3万份，实际完成3.2万份，建设地震宏观观测点，目标值等于4个，实际完成4个；公务车数量，目标值等于2辆，实际完成2辆。通过灾害救助及工作经费，发挥单位职能职责作用，提高各类灾害的预防监测监控救助管理能力，增强全民防灾减灾意识，提升公众自救互救能力，切实减少人员伤亡和财产损失。

（三）项目资金管理情况。

（1）制定项目管理制度

为加强对项目资金绩效管理，乌拉特后旗应急管理局单位制定了《乌拉特后旗应急管理局单位财务管理制度》等制度文件，对进一步加强和规范财政项目资金管理，加快财政项目资金支出进度，切实提高本单位项目资金的使用效益进行了规范。

（2）加强项目资金管理

项目采购验收合格后向供应商付款，付款时由乌拉特后旗应急管理局单位通过预算管理一体化系统向乌拉特后旗财政局提交资金支付申请，审批通过后，项目资金通过国库集中支付方式支付至供应商方账户，保障项目资金专款专用。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)灾害可能造成人员伤亡，目标值小于等于5人，实际完成0人，分值4，得分4。

2)防震减灾知识宣传次数，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值4，得分4。

3)印刷宣传手册，目标值大于等于3万份，实际完成3.2万份，分值4，得分4。

4)防震减灾受众人数，目标值大于等于2万人，实际完成2.5万人，分值4，得分4。

5)公务出差，目标值等于30.0人次，实际完成7人次，分值4，得分0.93。

6)建设地震宏观观测点，目标值等于4个，实际完成4个，分值4，得分4。

7)公务车数量，目标值等于2辆，实际完成2辆，分值4，得分4。

2、质量指标

8)灾害处置、救助及时率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值4，得分4。

9)宣传覆盖率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值4，得分4。

10)宣传完成率，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值4，得分4。

11)群众防灾、避害、自救普及率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

3、时效指标

12)项目完成时间，目标值等于2021年12月31日时间，实际完成2021年12月31日时间，分值2，得分2。

13)项目资金到位率，目标值等于100%，实际完成100%，分值2，得分2。

4、成本指标

14)印刷宣传手册成本，目标值小于等于50.0元/份，实际完成30元/份，分值2，得分2。

15)项目总成本，目标值小于等于27万元，实际完成27万元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

6、社会效益

16)保障受灾群众生命财产安全，目标值等于保障，实际完成保障受灾群众生命财产安全，分值8，得分8。

17)防灾减灾，推进经济社会高质量发展，目标值等于推进推进，实际完成推进经济社会高质量发展，分值7，得分5。

7、生态效益

8、可持续影响

18)不断增强全民防灾减灾意识、安全意识，目标值等于增强增强，实际完成0增强，分值8，得分6。

19)进一步完善应急救援、资金救助长效机制，目标值等于完善完善，实际完成应急救援、资金救助长效机制，分值7，得分5。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

20)服务企业满意度，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值5，得分5。

21)受益群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成92%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分92.93分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

随着自然灾害多发频发，特别是遭遇较大灾害旱情、洪水等灾害的情况下，需要救灾减灾等费用的支出增加，因此需要不断投入资金，提升应急救援力量，提高场所的生活应急物资、宣传等各项基础保障能力。

（二）资金管理使用存在问题

一是健全制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，进一步建立健全项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

二是注重绩效。科学合理的编报项目绩效目标,严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了工作的有序开展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加强项目进度管理，优化项目实施程序，加大相关单位沟通协调力度，缩短采购时间，使购置的各类资产尽快投入使用，发挥应有的效益。按照相关文件要求逐年增加救灾储备物资的资金投入，加大防灾减灾救灾资金的预算金额，更好地为全旗防灾救灾工作发挥作用。

加强财政资金预算绩效管理，今后工作中，进一步加强全面预算绩效管理，科学编制项目实施方案，在编制绩效目标时，做到科学规范、细化量化；在项目实施过程中，加强绩效监控管理，确保按照双监控要求完成项目实施。实现辖区灾害对人民群众生命财产威胁、加强改善农村牧区生产生活条件，促进旗内经济发展。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗应急管理局决算表.xls

支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜晓红    联系电话：0478-2621313