乌拉特后旗政务公开

内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗 获各琦苏木人民政府 2021 年度决算公开报告目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析 二、关于 2021 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于 2021 年度收入决算情况说明 （三）关于 2021 年度支出决算情况说明 （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明 （九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明 （十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明 （十一）政府采购支出情况 （十二）机关运行经费支出情况 （十三）国有资产占用情况 三、预算绩效评价工作开展情况 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购 支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、 法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决 议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结 构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生 活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任； 个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利； 制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强辖区管理工 作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠 纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、 民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他 各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业 和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等 工作。 6、加强苏木财政的监督和管理，按计划组织、管理苏木财 政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政 收入的完成；做好统计工作。 7、指导、支持、帮助嘎查委员会的组织制度建设和业务建 设，促进嘎查委员会民主自治。 8、制定和组织实施苏木、嘎查建设规划；加强公用设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护 和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于苏木的国家机 关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和 政策。 10、承办旗人民政府交办的其它事项。乌特后旗获各琦苏木畜牧兽医工作站的主要职责是：负责 宣传国家畜牧兽医法律法规、畜牧生产新技术推广、品种改良、 种草养畜工作、负责畜牧生产统计工作、辖区内重大动物疫病 强制免疫的免疫质量、疫病监测，负责消毒工作的技术指导， 负责病死畜禽无害化处理的技术指导，规模化养殖场动物防疫 监控，负责疫情报告工作、负责兽医新技术推广和农村兽医、 阉免人员日常管理、负责辖区内兽药、饲料经营的日常管理、 负责辖区内产地检疫、屠宰检疫、市场检疫工作、负责站内职 工政治思想、队伍建设、经营管理。 二、机构设置及决算单位构成情况 1.乌拉特后旗获各琦苏木是 2005 年 12 月新成立的苏木。 根据旗委、政府当时的要求是准科级建制，编制建制 54 人；其 中行政编：32 人；事业编：22 人.设置党政机构 5 个，(党政综 合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务 办公室、平安建设办公室）设置事业单位 3 个（党群服务中心、 综合行政执法局、综合保障和技术推广中心）。 2.从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算 编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表： 序号 单位名称 1 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府 2 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府

第二部分 2021 年度部门决算情况说明一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、决算总计 2,686.76 万元。与年初预算相 比，收、支总计增加 1,679.74 万元，增长 166.8%，变动原因： 由于社会保障和就业支出中养老保险等社保和单位离退休人员 离退休费增加、农林水支出中防灾救灾和农村基础设施建设支 出增加。 2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,686.76 万元。 与年初预算相比，收、支总计增加 1,679.74 万元，增长 166.8%， 变动原因：由于社会保障和就业支出中养老保险等社保和单位 离退休人员离退休费增加、农林水支出中防灾救灾和农村基础 设施建设支出增加。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 2,686.76 万元，其中：本年收 入合计 2,564.27 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转 和结余 122.49 万元；支出总计 2,686.76 万元，其中：结余分 配 0 万元，年末结转和结余 21.82 万元。与 2020 年度相比，收 入支出总计增加 420.58 万元，增长 18.56%，主要原因：一是 一般公共服务支出增加；二是农林水支出中防灾救灾和农村基 础设施建设支出增加；三是文化体育与传媒支出增加。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2,564.27 万元，其中：财政拨 款收入 2,564.27 万元，占 100%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2,664.94 万元，其中：基本支 出948.88万元，占 35.61%；项目支出 1,716.07 万元，占 64.39%。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 2,686.76 万元，其中： 年初结转和结余 122.49 万元；支出总计 2,686.76 万元，其中： 年末结转和结余 21.82 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计 增加 420.58 万元，增长 18.56%。主要原因：一是一般公共服 务支出增加；二是农林水支出中防灾救灾和农村基础设施建设 支出增加；三是文化体育与传媒支出增加。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明

本 部 门 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 2,664.94 万元，其中：基本支出 948.88 万元，占 35.61%；项 目支出 1,716.07 万元，占 64.39%。

一般公共预算财政拨款支出 2,664.94 万元。与年初预算相 比，增加 1,657.92 万元，增长 164.64,变动原因：由于社会保 障和就业支出中养老保险等社保和单位离退休人员离退休费增 加、农林水支出中防灾救灾和农村基础设施建设支出增加。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 948.88 万元，其中：人员经费 877.69 万元，主要包括：基本工资 183.34 万元，津贴补贴 365.94 万元，绩效工资 40.5 万元，机关事业 单位基本养老保险费 83.28 万元，职业年金缴费 7.04 万元，职 工基本医疗保险缴费40.23万元，其他社会保障缴费4.38万元， 医疗费 5.2 万元，其他工资福利支出 22.36 万元，退休费 106.93 万元，抚恤金 18.27 万元，其他对个人和家庭的补助 0.22 万元， 较上年增加 50.32 万元，主要原因是：基本工资、津贴补贴支 出增加，抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出增加；公用经 费 71.19 万元，主要包括：办公费 13.79 万元，咨询费 1 万元， 手续费 0.04 万元，水费 0.02 万元，邮电费 0.05 万元，取暖费 20.15 万元，差旅费 0.67 万元，维修（护）费 0.07 万元，培 训费 0.33 万元，公务接待费 4.15 万元，劳务费 5.42 万元，委 托业务费 4.45 万元，公务用车运行维护费 5.71 万元，其他交 通费用 8.13 万元，其他商品和服务支出 6.61 万元，办公设备 购置 0.6 万元，较上年增加 38.59 万元，主要原因是：取暖费、 其他商品和服务支出支出增加。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 28.45 万元， 支出决算为 26.15 万元，完成预算的 91.91%，其中：因公出国 （境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%； 公务用车购置及运行维护费预算为 20.15 万元，支出决算为 17.94 万元，完成预算的 89.05%；公务接待费预算为 8.3 万元， 支出决算为 8.21 万元，完成预算的 98.87%。2021 年度财政拨 款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格压缩“三 公”经费开支。 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 26.15 万元，因 公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用 车购置及运行维护费支出 17.94 万元，占 68.62%；公务接待费 支出 8.21 万元，占 31.38%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出 17.94 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出 较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 17.94 万元，用 于我苏木公车日常运行开支，如燃料费、车辆保险及检车费、 维修费等，车均运维费 4.49 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.93 万元，主要原因是严格压缩“三公”经费开支， 财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费支出 8.21 万元。其中：国内公务接待费 8.21 万元，接待 182 批次，共接待 1,640 人次。主要用于上级部门 下乡调研检查及苏木职工下乡等工作餐。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减 少 0.01 万元，主要原因是严格压缩“三公”经费开支。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情 况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 14 个，实施项目 14 个，完成项目 14 个，项目支出总金额 1,716.07 万元。财政本 年拨款金额 1,620.11 万元，财政拨款结转结余 20.33 万元，其 他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 27.05 万元，其中：政 府采购货物支出 15.08 万元，比 2020 年增加 15.08 万元，增长 0%，主要原因是：我苏木严格执行政府采购政策，集采目录内货物严格履行政府采购手续；政府采购工程支出0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%；政府采购服务支出 11.97 万元，比 2020 年增加 11.97 万元，增长 0%，主要原因是：我苏木严格执行政 府采购政策，集采目录内服务严格履行政府采购手续。授予中 小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中： 授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支 0 万元，比 2020 年增加

0 万元，增长 0%。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度嘎查村级 补助项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 180.49 万元，我苏木实施的嘎查村级补助绩效项目绩效年度目标设定为三项， 一是能够及时、足额拨付嘎查村转移支付资金，保障嘎查正常 运转；二是规范嘎查村转移支付资金使用管理；三是年末按照 绩效考核，足额及时发放嘎查村“两委”人员工资及离任村干 部生活补助。 根据年初设立的绩效目标，2021 年我苏木各项工作顺利开 展，全面落实嘎查村干部报酬待遇和嘎查村级转移支付资金， 日常工作效率得以提升，有力保障了各嘎查生产经营活动顺利 开展，规范了嘎查村转移支付资金使用管理，保障了各嘎查职 能顺利运转，推动了全苏木经济社会的全面、协调、可持续发 展。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 1.嘎查村级补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 177.64 万元，执行 数为 180.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 根据年初设立的产出指标，我苏木给嘎查村离任村干部 6 人发 放离任村干部生活补贴 6.72 万元，补发巴达玛斯仁离任村干部 生活补助 3.12 万元，及时支付嘎查转移支付 56 万元、党员活 动经费 6.03 万元，发放嘎查村“两委”人员工资、妇联主席工 资等 108.62 万元。有力的保障各嘎查生产经营活动顺利开展，规范嘎查村转 移支付资金使用管理，保障了各嘎查职能顺利运转，完成苏木、 嘎查建设规划，效益指标完成情况良好。 发现的主要问题及原因：我苏木预算编制测算还不够精确， 编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行项目 预算绩效存在偏差。 下一步改进措施：在下一步的工作中，我苏木要加强对绩 效预算工作的重视，提高思想认识，加强理论研究和学习，明 确需要申报项目的预算目标，并对项目开展进行深入的分析和 研究，尽快让绩效预算理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的 浓厚氛围。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称 嘎查村级补助 主管部门 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府 实施单位 乌拉特后旗获各琦苏木人 民政府 项目资金 （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 177.64 177.64 180.49 10 100% 10 其中：当年财政拨款 177.64 177.64 180.49 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 一是能够及时、足额拨付嘎查村转移支付资金，保障嘎查正常 运转；二是规范嘎查村转移支付资金使用管理；三是年末按照 绩效考核，足额及时发放嘎查村“两委”人员工资及离任村干 部生活补助。 2021 年我苏木各项工作顺利开展，全面 落实嘎查村干部报酬待遇和嘎查村级转 移支付资金，日常工作效率得以提升，有 力保障了各嘎查生产经营活动顺利开展， 规范了嘎查村转移支付资金使用管理，保 障了各嘎查职能顺利运转，推动了全苏木 经济社会的全面、协调、可持续发展。 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分 值 得 分 偏差原因分析 及改进措施产出指标 数量指标 指标 1：嘎查村离任村干 部（人） 6 6 3 3 指标 2：嘎查村党员人数 201 201 2 2 指标 3：嘎查个数 7 7 2 2 指标 4：嘎查村主任、书 记人数 12 12 3 3 指标 5：两委副职人数 22 26 5 4 2021 年初嘎查 换届后人员有 变动 质量指标 指标 1：嘎查村转移支付 资金及时拨付率 100% 95% 5 4 财政无法及时 拨付项目资金 指标 2：嘎查村“两委” 人员工资及离任村干部 生活补助及时发放率 100% 100% 5 5 时效指标 指标 1：项目资金到位率 100% 100% 5 4 财政无法及时 拨付项目资金 指标 2：项目资金到位及 时支付率 100% 100% 3 3 指标 3：项目资金完成率 100% 100% 2 2 成本指标 指标 1：党员活动经费（元 /人、年） 300 300 5 5 指标 2：嘎查年转移支付 （万元/嘎查） 8 8 5 5 指标 3：两委副职工资（万 元/人、年） 2.77 2.77 5 5 效益指标 经济效益 指标 无 社会效益 指标 指标 1：保障各嘎查生产 经营活动顺利开展 保障 保障 10 10 指标 2：规范嘎查村转移 支付资金使用管理 规范 规范 10 10 生态效益 指标 无 可持续影 响指标 指标 1：保障各嘎查职能 职责正常运转 保障 保障 5 5 指标 2：完成苏木、嘎查 建设规划 完成 完成 5 5 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 指标 1：嘎查村级干部满 意度指标 100% 100% 5 5 指标 2：上级部门满意度 100% 100% 5 5 总分 100 97

（三）部门评价项目绩效评价结果。

嘎查村级补助绩效项目，该项目绩效评价综合得分为 97 分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据 实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说 明，具体可参阅中央主管部门公开内容。） （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 （五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。 （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非 各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和 应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮 和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：郭晨虹 联系电话：0478-7920375