乌拉特后旗政务公开

乌拉特后旗

2023年乌拉特后旗卫生健康委员会（本级）

预算公开报告

批复时间：  2023年1月30日 

公开时间：  2023年2月7日 

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2023年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

1.  预算公开联系方式及信息反馈渠道

   第五部分  2023年单位预算公开表

   一、收支总表

   二、收入总表

   三、支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表

   九、国有资本经营预算支出表

   十、项目支出表

   十一、项目绩效目标表

   十二、政府采购预算表

    

    

    

    

    

    

    

    

   第一部分  单位概况

    

   一、主要职能

   （一）单位职能

   乌拉特后旗卫生健康委员会是乌拉特后旗人民政府组成单位。

   （二）单位主要职责

   1.组织拟订全旗卫生健康政策，贯彻落实卫生健康事业发展法规、规章、政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

   2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

   3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，实施国家免疫规划，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。牵头全旗《烟草控制框架公约》履约工作。

   组织开展食品安全风险监测评估。

   4.参与拟订并协调落实应对人口老龄化各项政策措施，负责推进全旗老年健康服务体系建设和医养结合工作。

   5.贯彻落实国家和自治区药物政策和基本药物制度。

   6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责全旗传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

   7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位指导实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

   8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育有关政策。

   9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

   10.保障和促进蒙医药中医药医疗、保健、教育、科研、文化及相关产业的改革发展与对外交流合作，推进蒙医药中医药传承创新和振兴发展。

   11.负责全旗重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责全旗老年健康工作。

   12.完成旗委、政府交办的其他任务。

   二、机构设置及预算单位构成情况

2. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务规划股、科技教育与卫生应急办公室、疾病预防防控与保健股、医政医管与体制改革股、基层卫生股、妇幼健康与信息化建设股、政策法规与监督股、计划生育指导与家庭发展股、爱国卫生综合业务股、蒙中医药管理股、党委办公室。本单位下属单位包括：旗人民医院、旗蒙医医院、妇幼保健所、疾控中心、卫生监督局、10所基层医疗卫生机构。

   2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年单位汇总预算编制范围的预算单位共计11家，具体包括：乌拉特后旗卫生健康委员会本级和10所基层医疗卫生机构。详细情况见表：

   单位情况表                           

三、2023年度单位主要工作任务及目标

1.全力推进健康乌拉特后旗建设。继续巩固“国家卫生县城”、“全国健康促进旗”创建成果，持续深入开展爱国卫生运动和控烟行动，提升全民健康素养水平。有序推进“国家卫生乡镇”创建工作。

2.持续深化医药卫生体制改革。推广三明医改经验，推进紧密型医共体建设，统筹旗域医疗资源，全面提升医疗服务能力。推进紧密型医共体建设，积极开展“三服务一促进”助力基层发展专项行动，不断提升医疗机构服务能力和水平。推行旗级公立医院“医特途”试点，促进“医特途”诚信惠民服务不断深入人心。

3.全面开展“全国基层中医药工作示范旗”，创建工作，推动中（蒙）医药工作提档升级。

4.落实国家基本公共卫生服务项目，增加居民对基本公共卫生服务及家庭医生签约服务的知晓率。

5.推进医疗综合园区建设和温泉康养项目建设，以蒙医特色保健康养服务中心为依托，探索建立康养结合新模式。

6.做好常态化疫情防控工作，推动疾病预防控制机构和体系改革。

第二部分   2023年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度收入、支出预算总计4417.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加1518.14万元，增长52.37%。其中：

（一）收入预算总计4417.1万元。包括：

1．本年收入合计2680.63万元。

（1）一般公共预算拨款收入2680.63万元，与上年相比增加1518.14万元，增长52.37%。主要原因是上年结转结余1736.47万元（含一般公共预算1664.31万元、政府性基金预算72.16万元）。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加00万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余1736.47万元。与上年相比增加1736.47万元，增长100%。主要原因是2022年使用一体化后上年资金未结转，2023年结转结余资金增加。

（二）支出预算总计4417.1万元。包括：

1．本年支出合计4417.1万元。

（1）一般公共服务（类）支出2万元，主要用于纪检经费。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是纪检经费预算与上年一致。

（2）社会保障和就业（类）支出506.9万元，主要用于行政单位离退休、养老保险、职业年金、死亡抚恤、失业保险、工伤保险。与上年相比增加43.15万元，增长9.3%。主要原因是离退休人员工资调整，保险类预算增加。

（3）卫生健康（类）支出3656.76万元，主要用于行政运行、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等。与上年相比增加1388.6万元，增长61.22%。主要原因是公立医院支出增加1135万元、基层医疗卫生机构支出增加111.3。

（4）住房保障（类）支出179.28万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加14.23万元，增长8.62%。主要原因是人员工资调整，住房公积金核定基数增加，住房公积金支出增加。

（5）其他（类）支出72.16万元，主要用于乌拉特后旗妇幼保健计划生育综合服务楼建设项目支出。与上年相比增加72.16万元，增长100%。主要原因是2023年预算公开时债券资金还未下达。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度收入预算总计4417.1万元，包括本年收入2680.63万元，上年结转结余1736.47万元。其中：

本年一般公共预算收入2680.63万元，占60.69%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入1664.31万元，占      37.68%；

上年结转结余的政府性基金预算收入72.16万元，占1.63%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度支出预算合计4417.1万元，其中：

基本支出2303.12万元，占52.14%；

项目支出2113.98万元，占47.86%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度财政拨款收、支总预算4417.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1518.14万元，增长52.37%。主要原因是上年结转结余1736.47万元（含一般公共预算1664.31万元、政府性基金预算72.16万元），一般公共预算拨款收入较上年减少218.33万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度一般公共预算财政拨款支出预算4344.94万元，与上年相比增加1445.98万元，增长49.88%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为2万元，与上年相比增加0万元。其中：

1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算2万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：纪检经费预算与上年一致，无变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为506.9万元，与上年相比增加43.15万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算246.68万元，与上年相比增加48.37万元，增长24.39%。变动原因：工资调整增加，行政单位离退休较上年增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算205.93万元，与上年相比增加5.96万元，增长2.98%。变动原因：工资调整增加，养老保险较上年增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.52万元，与上年相比增加33.52万元，增长100%。变动原因：2022年职业年金在2100101行政运行中填列。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算13.32万元，与上年相比增加13.32万元，增长100%。变动原因：2022年死亡抚恤用职业年金支付，2022年职业年金在2100101行政运行中填列。

5．财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算5万元，与上年相比减少47万元，减少90.38%。变动原因：2022年失业保险预算大。

6．财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算2.46万元，与上年相比增加0.03万元，增长1.23%。变动原因：人员工资增加，工伤保险预算增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为3656.76万元，与上年相比增加1445.98万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1617.52万元，与上年相比增加16.6万元，增长1.04%。变动原因：人员变动，公用经费增加。

2．卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算48.9万元，与上年相比减少40.07万元，减少45.04%。变动原因：村医养老保险单位部分减少3.55万元，部分预算支出列示类款项不同导致出现差异。

3．公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1120万元，与上年相比增加1120万元，增长100%。变动原因：2022年预算公开时债券资金还未下达，2023年综合医院资金为2022年结转一般债券资金。

4．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算15万元，与上年相比增加15万元，增长100%。变动原因：其他公立医院支出为结转2022年自治区公立医院综合改革奖补资金。

5．基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算16万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：城市社区卫生机构与上年无变动。

6．基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算149.31万元，与上年相比增加54.59万元，增长57.63%。变动原因：呼和镇卫生院院落硬化工程减少，结转2022年乡镇卫生院资金。

7．基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算104.21万元，与上年相比增加56.71万元，增长119.39%。变动原因：结转2022年其他基层医疗卫生机构资金。

8．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算14.43万元，与上年相比减少12.71万元，减少46.83%。变动原因：结转2022年基本公共卫生服务资金，2023年基本公共卫生服务资金在2100302乡镇卫生院中填列。

9．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算1.8万元，与上年相比增加1.8万元，增长100%。变动原因：应填列2100102中的健康教育、健康素养促进经费填入2100409重大公共卫生服务。

10．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算400万元，与上年相比增加331.1万元，增长480.55%。变动原因：2023年增加疫情防控财力补助资金。

11．计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算52.82万元，与上年相比减少65.04万元，减少55.18%。变动原因：2023年部分计划生育服务资金在其他类款项中填列。

12．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算110.42万元，与上年相比增加16.42万元，增长17.47%。变动原因：人员工资调整，行政单位医疗增加。

13．医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算4.32万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：疾病应急救助资金与上年无变动。

14．老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算2.03万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：老龄卫生健康事务与上年无变动。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算179.28万元，与上年相比增加14.23万元，增长8.02%。变动原因：人员变动，住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2303.12万元，其中：

（一）人员经费2166.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费136.3万元。主要包括：办公费、取暖费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.5万元，占88.64%；公务接待费支出2.5万元，占11.36%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出22万元，比上年预算减少6.85万元，减少23.74 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出19.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出19.5万元，比上年预算增加0.31万元，主要原因是车辆运行费用增加。

3．公务接待费预算支出2.5万元，比上年预算减少7.16万元，主要原因是逐年压缩三公经费，公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度政府性基金支出预算支出72.16万元。与上年相比增加72.16万元，增长100%。主要原因是2022年预算公开时债券资金还未下达，2022年剩余资金结转至2023年。

其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出72.16万元，主要是用于乌拉特后旗妇幼保健计划生育综合服务楼建设项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

其中：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度预算安排项目36个，项目预算总金额2113.98万元。其中，财政本年拨款金额377.51万元，财政拨款结转结余1736.47万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度机构运行经费预算支出136.3万元，与上年相比减少1.7万元，减少1.23%。主要原因是：人员变动，导致行政运行费用减少1.7万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明 

乌拉特后旗卫生健康委员会共有车辆35辆，其中，一般公务用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

乌拉特后旗卫生健康委员会本级2023年度填报绩效目标的预算项目36个，公开项目36个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2113.98万元，占全部项目预算的100%。其中一般公共预算项目35个，共涉及资金2041.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金72.16万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指单位（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十一、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

十三、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：纪媛        联系电话：18547800599

第五部分  单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：预算公开表见附表

卫健委2023年预算公开.zip