乌拉特后旗政务公开

目 录 

第一部分 部门概况 

一、主要职能、职责 

二、部门机构设置及预算部门构成情况 

三、2023 年度部门主要工作任务及目标 

第二部分 2023 年度部门预算情况说明 

一、收支预算总体情况说明 

二、收入预算情况说明 

三、支出预算情况说明 

四、财政拨款收支预算总体情况说明 

五、一般公共预算支出预算情况说明

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

八、政府性基金预算支出预算情况说明 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

十、项目支出预算情况说明 

十一、机构运行经费支出预算情况说明 

十二、政府采购支出预算情况说明 

十三、国有资产占用情况说明 

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 2023 年度部门预算表

第一部分 部门概况

 一、主要职能职责 

（一）部门职能 获各琦苏木人民政府部门具有党委和政府两种职能，党 委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部 的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。 苏木政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 

（二）部门主要职责 

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚 决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4） 服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本苏木党建工 作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完 成旗委、旗政府交给的其他工作任务。

 2、政府工作职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社 会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组 织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本苏木与外地区的 经济交 

3 流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断 培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并 组织实施苏木、嘎查建设规划，部署重点工程建设，地方道路 建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自 然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本 行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会 、公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济 权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯 罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5） 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对 封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成 上级政府交办的其它事项。 

二、部门机构设置及预算部门构成情况 

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合 办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务 办公室。本部门下设 3 个事业单位：党群服务中心、综合行 政执法局、综合保障和技术推广中心。 

2．从预算部门构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预 算编制范围的预算部门共计 1 家，具体包括：获各琦苏木人 民政府部门。详细情况见表： 序 号 部门名称 部门性质 1 乌拉特后旗获各琦苏木人 民政府（本级） 财政拨款的行政部门 

三、2023 年度乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门主要 工作任务及目标 

（一）加强项目谋划，推动经济转型。 继续加强新兴项目争取力度，推动牧民收入中心从牧业 向其他行业过渡，摆脱靠天吃饭现状。一是提升通信设备覆 盖范围，加大智慧牧场建设数量，解放牧民生产力。促进适 宜区域牧民从传统畜牧业向苁蓉嫁接等新行业转移。二是争 取分散式旅游项目落地建设，推进天边秘境布格提等旅游目 的地品牌申报及打造工作，做好牧旅产业，解决景区小而散、 基础设施建设难且贵问题。三是落实海力素社区建设、民宿 建设等项目，提升集镇区支撑力量。四是加紧国道 331 至大 哈日扎嘎、莫图公路 48 公里处至陶来金矿、莫图公路 48 公 里处至玛瑙湖公益林管护站等道路修建项目争取。 

（二）坚持生态优先，走好戈壁道路。 继续完善以种植梭梭、苁蓉嫁接为依托的沙产业、林下 经济发展道路，解决经济发展与环境保护冲突，走好大漠戈 壁绿色发展之路。一是大力引进水培牧草等水源、空间利用 率高、契合地区原有经济发展模式的新兴项目，实现种养结 合模式，提升畜产品质量。二是鼓励半饲养半散养模式，以 户为部门提升牲畜出栏率，探索传统产业优化方向。三是全 力讲好玛瑙湖、马兰湖等戈壁景区故事，发展戈壁特色旅游 业，打造多彩名片。四是配合完成查干高勒湿地公园、乌宝 - 5 -- 6 - 力格沙漠公园、宝日汉图草原公园等建设，丰富生态旅游新 地标。 

（三）稳固北疆屏障，提升地区安全。 继续争取 331 沿线信号覆盖项目，加大力度完善边境一 线 10 公里内牧民家庭基础设施建设，铸牢中华民族共同体 意识，不断加强矛盾纠纷排查力度，提升民兵及护边员群体 履职能力，全力推进巴音戈壁行政区划调整，提高地区治理 能力，保障北疆整体稳定。 

第二部分 2023 年度单位预算情况说明 

一、收支预算总体情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度收入、 支出预算总计 1534.01 万元，与上年相比收、支预算总计各 增加 235.15 万元，增长 18%。其中： 

（一）收入预算总计 1534.01 万元。包括： 1．本年收入合计 1520.01 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 1520.01 万元，与上年相比 增加 221.15 万元，增长 17.03%。主要原因是由于人员工资及 各类保险公积金预算、农林水支出预算较上年有所增长。 （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增- 7 - 加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 （4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 （5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万 元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 （7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元， 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万 元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 （9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 2．上年结转结余 14 万元。与上年相比增加 14 万元， 增长 100%。主要原因是上年专项未全部支付。 

（二）支出预算总计 1534.01 万元。包括： 

1．本年支出合计 1534.01 万元。 （1）一般公共服务（类）支出一般公共服务支出 814.29 万元，主要用于机构运转、苏木镇业务活动支出。与上年相 比增加 59.76 万元，增长 7.92%。主要原因是由于人员工资及 各类保险公积金预算、农林水支出预算较上年有所增长。- 8 - （2）社会保障和就业支出 342.6 万元。与上年相比增加 138.98 万元，增长 40.57%。主要原因是工资基数变大。 （3）卫生健康支出 58.56 万元。与上年相比 12.53 万元， 减少 27.22%。主要原因是单位人员变动。 （4）农林水支出 210.85 万元。与上年相比增加 20.51 万元，增长 10.78%。主要原因是增加村干部基本工资及相关 业务支出。 （5）住房保障支出 93.71 万元。与上年相比增加 14.44 万元，增长 18.23%。主要原因是公积金基数变大。 （6）灾害防治及应急管理支出 14 万元。与上年相比增 加 14 万元，增长 100%。主要原因是上年专项未支付完，本 年列支。 

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是上年度预算已全 部支出。 

二、收入预算情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度收入预 算总计 1534.01 万元，包括本年收入 1520.01 万元，上年结 转结余 14 万元。其中： 本年一般公共预算收入 1520.01 万元，占 99.1%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 本年事业收入 0 万元，占 0%；本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的一般公共预算收入 14 万元，占 0.9%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。 图 1.收入预算图

 三、支出预算情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度支出预 算合计 1534.01 万元，其中： 基本支出 1156.42 万元，占 75.39%； 项目支出 377.59 万元，占 24.61%； - 9 -事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 图 2.支出预算图 

四、财政拨款收支预算总体情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度财政拨 款收、支总预算 1534.01 万元。与上年相比，财政拨款收、 支总计各增加 235.15 万元，增长 18%。主要原因是由于人员 工资及各类保险公积金预算、农林水支出预算较上年有所增 长。 

五、一般公共预算支出预算情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度一般公 共预算财政拨款支出预算 1534.01 万元，与上年相比增加 - 10 -235.15 万元，增长 18%。具体情况如下： （一）一般公共服务（类） 一般公共服务类年初预算数为 814.3 万元，与上年相比 增加 59.76 万元。其中： 1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算661.56万元，与上年相比减少31.28万元，减少4.51%。 变动原因：部分行政运行费用调整至一般行政管理事务相关 费用。 2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算 148.06 万元，与上年相比增加 87.86 万 元，增长 145.95%。变动原因：部分行政运行费用调整至一 般行政管理事务相关费用。 3.纪检监察事务（类）派驻派出机构（项）。年初预算 4.68 万元，与上年相比增加 3.18 万元，增长 212%。变动原 因：增加纪检监察相关补助。 （二）社会保障和就业支出（类） 公共安全类年初预算数为 342.6 万元，与上年相比增加 138.98 万元。其中： 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算 230.67 万元，与上年相比增加 155.55 万元，增长 68.48%。变动原因：工资基数变大。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（项）。年初预算 87.34 万元，与上年相比减 - 11 -少 3.78 万元，减少 4.33%。变动原因：其他残疾人事业支出 另外列支。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项）。年初预算 21.83 万元，与上年相比增加 21.83 万元，增长 100%。变动原因：上年未安排该项支出。 4.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初 预算 0 万元，与上年相比减少 35.47 万元，减少 100%。变动 原因：其他残疾人事业支出另外列支。 5.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保 险基金的补助（项）。年初预算 1.29 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 35.79%。变动原因：工资基数变大。 6.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保 险基金的补助（项）。年初预算 1.46 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增长 52.08%。变动原因：工资基数变大。 （三）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类年初预算数为 58.56 万元，与上年相比 减少 12.53 万元。其中： 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算 58.56 万元，与上年相比减少 12.53 万元，减少 27.22%。 变动原因：单位人员变动。 （四）农林水支出（类） 农林水支出类年初预算数为 210.85 万元，与上年相比增 加 20.51 万元。其中： - 12 -农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助 （项）。年初预算 210.85 万元，与上年相比增加 20.51 万元， 增长 10.78%。变动原因：增加村干部基本工资及相关业务支 出。 （五）住房保障支出（类） 住房保障支出类年初预算数为 93.7 万元，与上年相比增 加 14.44 万元。其中： 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 93.71 万元，与上年相比增加 14.44 万元，增长 18.23%。变动原因： 公积金基数调整。 （六）灾害防治及应急管理支出（类） 灾害防治及应急管理支出类上年结转数为 14 万元，与 上年相比增加 14 万元。其中： 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助 （项）。上年结转 14 万元，与上年相比增加 14 万元，增长 100%。变动原因：上年专项未支付完，本年列支。 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度一般公 共预算财政拨款基本支出预算 1156.42 万元，其中： （一）人员经费 1057.22 万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医 疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励 金、其他对个人和家庭的补助等。 - 13 -- 14 - （二）公用经费 99.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新、其他资本性支出等。

 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度一般公 共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 26.14 万元，其中因 公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维 护费支出 17.94 万元，占 68.63%；公务接待费支出 8.2 万元， 占 31.37%。具体情况如下： 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 26.14 万 元，比上年预算减少 1.86 万元，减少 6.64%；其中： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增 加 0 万元，主要原因无因公出国（境）费。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 17.94 万元。其 中： （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无公车购置预算。 （2）公务用车运行维护费预算支出 17.94 万元，比上年 预算减少 1.86 万元，主要原因加强公车运行维护管理，对逐年降低公车维护经费。 3．公务接待费预算支出 8.2 万元，比上年预算增加 0 万 元，主要原因每年公务接待不得超过上年预算。 

八、政府性基金预算支出预算情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度政府性 基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 主要原因本单位无政府性基金预算支出。

 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度国有资 本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。 主要原因本单位无国有资本经营预算支出。 

十、项目支出预算情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度预算安 排项目 10 个，项目预算总金额 377.59 万元。其中，财政本 年拨款金额 363.59 万元，财政拨款结转结余 14 万元，财政 专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。 

十一、机构运行经费支出预算情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度机构运 行经费预算支出 99.2 万元，与上年相比增加 9.2 万元，增长 10.22%。主要原因是：2023 年增加了公用经费预算。 

十二、政府采购支出预算情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度政府采 购支出预算总额 31.94 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、 - 15 -拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 21.94 万元。 

十三、国有资产占用情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门共有车辆 15 辆， 其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 10 辆等。单价 50 万 元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备 0 台（套）。 

十四、项目绩效目标情况说明 乌拉特后旗获各琦苏木人民政府部门 2023 年度填报绩 效目标的预算项目 10 个，公开项目 10 个，公开项目占全部 预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 377.59 万 元，占全部项目预算的 100%。 

第三部分 名词解释 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、 夜大及短训班培训费等教育收费。 四、部门资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以 - 16 -外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、 附属部门上缴收入、事业部门经营收入及其他收入（包含债 务收入、投资收益等）。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务 和事业发展目标所发生的支出。 七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭 的补助支出。 八、“三公”经费：指部门（部门）用一般公共预算财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（部门） 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（部门）公 务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（部门）按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机构运行经费：指部门（部门）使用一般公共预算 安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。