| 索引号 | whq_lyhcyj/2023-05541 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 林业和草原局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-09-12 |
批复时间： 2023 年 1月20 日
公开时间： 2023 年2 月12 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
乌拉特后旗林业和草原局（本级）是乌拉特后旗政府组成部门，为正科级。主管全旗林业和草原及生态修复工作的综合经济部门。
（二）单位主要职责
1.负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划、标准并组织实施，协助起草有关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2.组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。制定全旗造林绿化指导性计划，拟订相关的旗级标准和规程并监督执行，对造林情况及退耕还林项目进行监督核查。组织实施全旗林业和草原重点生态保护建设修复工程，指导各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督、组织全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全旗各苏木镇森林采伐限额。负责林地管理，拟订全旗林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全旗湿地保护规划和相关政策制度，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关政策制度，监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预警。
5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，向市提出调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录的意见，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
6.负责监督管理各类自然保护地。组织拟订全旗各类自然保护地规划和相关政策制度。负责各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核全旗自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7.指导国有林场苗圃建设和发展，组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立市级林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保。
8.拟订全旗林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订林草产业相关政策制度并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。拟订林草沙产业和经济林发展规划和林草沙产业政策并监督实施；指导全旗林草沙产业和经济林结构调整，负责林草沙和经济林产业行业管理，组织指导林产品质量监督，指导商品林发展和利用。监督检查沙漠旅游，监督检查肉苁蓉、酿酒葡萄等经济林的栽培和加工利用，对森林生态旅游建设进行审批管理和监督检查，对木材及其制品的运输及经营加工监督检查。
9.负责落实全旗综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，监督检查灾后治理及灾后植被恢复。必要时，可以提请旗应急管理局，以旗应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。
10.指导全旗森林、草原、湿地相关行政执法和依法治理工作。
11.负责推进全旗林业和草原改革相关工作。拟订全旗集体林权制度，国有林场和草原等改革意见并监督实施。拟订全旗农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施，指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作，监督公益林保护建设和森林生态效益补偿工作。
12.提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督全旗林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全旗林业和草原经济调节和投资政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。编制全旗林业和草原生态建设年度生产计划。
13.指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。
14.完成旗委、政府交办的其他任务。
职能转变。乌拉特后旗林业和草原局（本级）应切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和自然保护地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合 。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据乌拉特后旗林业和草原局（本级）职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、生态保护修复股、森林草原资源监督管理股、森林草原防火办公室
2．人员基本情况
乌拉特后旗林业和草原局（本级）为财政拨款的行政单位。
林业和草原局本级编制数32人，包括：行政编制9人，工勤编制1人，事业编制22人；实有在职人员36人；离退休人员54人；共90人。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉特后旗林业和草原局本级。详细情况见表：
单位名称
乌拉特后旗林业和草原局（本级）
单位性质
财政拨款的行政单位
三、2023年度单位主要工作任务及目标：
（一）草原和森林植被保护修复方面：一是积极推动项目落地，因地制宜统筹实施植被恢复、森林抚育及草原生态修复等项目。计划完成林草生态建设任务31.44万亩。退化林修复、西尼乌素封禁保护区等项目计划完工，退化草原治理、梭梭接种肉蓉产业化建设项目待上级投资计划下达后组织实施。二是积极推进戈壁封禁保护区、宝日汗图草原自然公园创建，项目已上报国家和自治区，待资金计划下达后组织实施。三是积极开展基本草原划定和调整工作，按照《内蒙古自治区基本草原划定和调整工作方案》要求，计划3月份完成基本草原调整工作，并通过自治区验收。四是全力做好重点建设项目征占用林草地审批服务。五是全力做好图斑整改工作。六是全力做好第三轮草原奖补工作，出台《乌拉特后旗第三轮草原生态补助奖励政策禁牧休牧和草畜平衡管理制度》和“致广大农牧民朋友的一封信”，大力宣传相关禁牧和草畜平衡要求。同时结合《内蒙古自治区草畜平衡和禁牧休牧条例》，全面加强执法监督管理。和苏木镇共同聘用林草原管护员140名，开展监管工作。
（二）防灾减灾能力建设方面：一是目标完成外来林草有害生物监测面积10万亩，实施林草有害生物防治面积18.6万亩，调运各类苗木，签发检疫证书5份，悬挂美国白蛾诱芯20个，控制面积6000亩，完成松林松材线虫病监测面积1739.7亩。二是加大防火巡查力度，组织开展防火宣传月启动仪式，发放宣传材料和物品。在全旗范围内开展野外火源专项治理，重点治理农事用火失管失控问题，保证全旗无火灾事故发生。
（三）野生动物保护方面：积极开展“清风行动”，成立工作小组并联合相关部门进行宣传，开展联合执法，不断增强全社会保护野生动物意识，积极营造人人保护野生动植物和社会各界共同关注的良好氛围。开展野生动物救助工作。
（四）打击毁林毁草专项行动方面：根据《内蒙古自治区打击毁林毁草专项行动实施方案》《全市林草行业开展林草湿地破坏生态环境问题“大起底”“回头看”自查自纠行动工作方案》要求，结合我旗工作实际，制定我旗打击毁林毁草专项行动实施方案，召开专题会议安排部署。结合国家森林督查和草原变化图斑核查处置、查处整改工作要求，对毁林毁草问题依法予以严厉打击，开展自查自纠工作。
（五）产业发展方面：一是整合2015—2016年退耕还草项目整改等资金实施莫林高标准羊草育种扩繁示范基地建设项目，计划完成高标准羊草种植5000亩。二是计划建成百亩经济林示范园5个，经济林示范村2个。
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度收入、支出预算总计4971.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加4157.34万元，增长510.32%。其中：
（一）收入预算总计4971.99万元。包括：
1．本年收入合计932.41万元。
（1）一般公共预算拨款收入932.41万元，与上年相比增加117.76万元，增长14.46%。主要增加原因：一是由于在职人员工资收入较上一年度有所上涨，同时核定缴纳的各项社会保险也同时有所上调；
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余4039.58万元。与上年相比增加 4039.58万元，增长100 %。主要原因是2021年无结转结余资金。
（二）支出预算总计4971.99万元。包括：
1．本年支出合计 4971.99万元。
（1）社会保障和就业类155.13万元，比上年预算数减少43.35 万元,减少22%,主要原因在职变成退休人员，核定保险类减少。
（2）卫生健康支出0.6万元，比上年预算数减少25.71万元。减少98%，主要原因在职人员变成退休人员，核定保险类减少。
（3）农林水支出4745.26万元，比上年预算数增加4211.71万元，增加757%。主要原因是上年结转直达资金4039.58万元。
（4）住房保障类支出71万元，比上年预算数增加18.69万元，增加36%。主要原因在职人员变成退休人员，核定保险类减少。
（5）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．年终结转结余0万元，主要原因是一体化系统无结转结余。
二、收入预算情况说明
乌拉特后旗林业和草原局(本级)2023年度收入预算总计4971.99万元，包括本年收入932.41万元，上年结转结余4039.58万元。其中：
本年一般公共预算收入932.41万元，占18.75%；
本年政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入0万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入0万元，占 0 %；
本年其他收入0万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入4039.58万元，占 81.25 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度年度支出预算合计4971.99万元，其中：
基本支出829.6万元，占16.69 %；
项目支出4142.39万元，占 83.31 %；
事业单位经营支出0万元，占 0 %；
上缴上级支出 0万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度财政拨款收、支总预算4971.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4157.34万元，增长83.62%。主要原因是上年结转直达资金4039.58万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出预算4971.99万元，与上年相比增加4157.34万元，增长510 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出年初预算数为155.13万元，与上年相比减少 43.35 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）年初预算数为138.75万元，与上年相比减少1.63万元，减少27 %。变动原因：行政离退休人员减少，工资减少。
2.抚恤（款）年初预算数为13.71万元，与上年相比增加13.71万元，增长100 %。变动原因：2023年年初预算没做抚恤。
3.财政对其他社会保险基金的补助2.67万元，与上年相比增加0.57万元，增长27 %。变动原因：工资上调，核定基数增加。
（二）卫生健康支出（类）年初预算数为0.6万元，与上年相比减少29.71 万元，减少98 %。变动原因：林草局医疗保险核定时功能分类选择到行政运行下的行政医疗分类。行政事业单位医疗（款）0.6万元；其中行政单位医疗（项）0.6万元。
（三）农林水支出（类）年初预算数为4745.26万元，与上年相比增加4211.71 万元，增长789%。变动原因：上年结转直达资金4039.58万元 。
林业和草原（款）年初预算数为4745.26万元，与上年相比增加4211.71万元，增加789%。变动原因：上年结转直达资金4039.58万元 。
1.行政运行（项）年初预算数为622.87万元，其中基本支出602.87万元，项目支出20万元；
2.森林资源培育（项）年初预算数为5.43万元，其中项目支出5.43万元；
3.森林生态效益补偿（项）年初预算数为2807.15万元，其中项目支出2807.15万元；
4.其他林业和草原支出年初预算数为1309.81万元，其中项目支出1309.81万元；
（四）住房保障支出（类）年初预算数为71万元，与上年相比增加18.69万元，增长36%。变动原因：工资上调，核定基数增加。住房改革支出（款）年初预算数为71万元，与上年相比增加18.69 万元，增加36%。其中：住房公积金（项）年初预算数为71万元，其中基本支出71万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算829.6 万元，其中：
（一）人员经费789.68万元。主要包括：(1）工资福利支出（款）636.13万元其中：基本工资158万元、津贴补贴163.37万元、奖金62.48万元、伙食补助费0元、绩效工资56.7万元、住房公积金71万元、其他社会保障缴费2.67万元、职工基本医疗保险缴费44.3万元、职业年金缴费10万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.61万元；(2)对个人和家庭的补助（款）153.55万元、其中：退休费61.14万元、抚恤金13.71万元、生活补助78.71万元。
（二）公用经费 39.92万元。主要包括：办公费7.4万元、印刷费2万元、咨询费、手续费0.1万元、水费0.7万元、电费、0.1万元、邮电费0.8万元、差旅费7.5万元、维修（护）费3万元、租赁费7万元、会议费0万元、培训费2.2万元、公务接待费0.7万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.7万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0.7万元，占100 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.7 万元，比上年预算减少3.1万元，减少82%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少 0万元，主要原因我单位本年度无此项。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因我单位本年度无此项。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位本年度无此项。
3．公务接待费预算支出 0.7万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因本年不能超过上年预算。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度预算安排项目 6个，项目预算总金额4142.39万元。其中，财政本年（本级）拨款金额102.81万元，财政拨款（本级）结转结余4039.58万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。其中：
1.2022年森林生态效益补偿财政拨款结转结余2807.15万元；
2.2023年林长制工作经费本年拨款10万元；
3.2022年天保工程区非国有地方公益林管护补助财政拨款结转结余1227万元；
4.2022-2023年森林保险保费补贴本年拨款82.81万元；
5.2022年上一轮退耕还生态林纳入生态效益补偿补助财政拨款结转结余5.43万元；
6.2023年防火工作经费本年拨款10万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度机构运行经费预算支出39.92万元，与上年相比增加0.9万元，增长2%。主要原因是：我单位调入领导干部一名公车补贴增加0.9万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度共有车辆33辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 6辆、业务用车0辆、其他用车27辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
乌拉特后旗林业和草原局（本级）2023年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4142.39万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邬迎香 联系电话：13739900690
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：预算公开表见附件
