乌拉特后旗政务公开

乌拉特后旗交通运输局（部门）  2022 年部门预算公开报告  2022 年 2 月 20 日 目录 第一部分部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分名词解释 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2022 年部门预算公开表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营支出预算表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 十三、绩效目标申报表第一部分部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 乌拉特后旗交通运输局的主要职能是：负责全旗公路建 设及养护；全旗运输行业监督管理；全旗公交运输；地方道 路路产路权维护。 （二）部门主要职责 1.贯彻执行国家公路、水路交通行业的方针、政策、法 律、法规并监督实施。 2.研究拟定全旗公路、水路交通行业的发展规划、中长 期计划并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。 3.对全旗公路交通系统行使行业管理职能；负责全旗公 路交通运输的行政管理，对公路运输市场、出租车辆、汽车 修理市场、装卸搬运市场、汽车贸易及配件销售市场实施行 业管理；负责全旗交通规费管理工作；负责汽车驾驶员培训 行业管理；对上级重点运输、紧急运输进行调控；负责公路 交通运输及安全生产。 4.指导全旗公路运输、交通工业、汽车贸易、汽车配件 销售的工作；指导交通行业的体制改革。 5.负责交通职工的思想政治、组织人事、信访、老干部、 工青妇及计划生育工作，指导交通行业的精神文明建设。 6.研究提出关于道路交通方面的规范性文件。7.制订交通行业科技政策、技术标准和规范；指导行业 教育和职业技术教育。 8.会同有关部门负责全旗交通各类专项资金进行监督、 检查；负责对全旗重点工程投资使用情况进行审计，监督管 理交通国有资产。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看，乌拉特后旗交通运输局部门预算包 括：乌拉特后旗交通运输局本级预算。 （一）乌拉特后旗交通运输局机构及人员基本情况 乌拉特后旗交通运输局下设独立预算单位共有1 家，其 中：财政拨款的行政单位1 家。人员基本情况，人员基本情 况：我局财政供养人员96人，在职44人，离退休39 人，离 岗人员1 人，其他人员12 人。 （二）乌拉特后旗交通运输局单位设置及人员情况 纳入2022 年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 序号 单位名称 1 乌拉特后旗交通运输局（本级） 第二部分2022 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算724.86 万元，比2021 年预算增加235.78 万元，增长48.2 %，增加主要是由于本年度增加人员工资及社 会保障公车补贴支出。 支出预算724.86 万元，比2021 年预算增加235.78 万 元，增长48.2 %，增加主要是由于本年度增加人员工资及社 会保障公车补贴支出。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入724.86 万元，其中：一般公共预算拨款 收入724.86 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万 元，占比0%；事业收入0 万元，占比0%；事业单位经营收入 0 万元，占比0%；其他收入0 万元，占比0%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出724.86 其中：基本支出724.86 万元，占 比100%；项目支出0 万元，占比0%；事业单位经营支出0 万 元，占比0%。主要用于人员经费、机构运转等方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算724.86 万元，包括：一般公共预算 财政拨款724.86 万元，政府性基金预算财政拨款万元，上 年结转0 万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1、社会保障和就业类115.45 万元，比上年预算数增加 17.79 万元。主要用于退休人员工资和缴纳职工失业、工伤保险。 2、卫生健康支出类42.5 万元，比上年预算数增加0.33  万元。主要用于职工基本医疗保险支出。 3、交通运输支出类514.3 万元，比上年预算数增加 162.05万元。主要用于职工工资、社会保障缴费及公车补贴 支出。 4、住房保障支出类52.61 万元，主要用于职工住房公 积金支出。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位无政府性基金财政拨款预算。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算0.6 万元，比上年预算 减少6.25 万元，下降1041.67 %；本年预算比上年执行数增 加0.06万元，增长11.11%。其中：公务接待费增加0.06万元。 1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加万 元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。 2、公务接待费0.6 万元，比上年预算数减少6.25 万元， 下降1041.67 %，主要原因是疫情原因本年度减少公务接待 费预算。本年预算比上年执行数增加0.06万元，增长11.11%。 其中：公务接待费增加0.06万元。主要原因是本年度增加公 务接待次数。 3、公务用车购置及运行维护费0 万元，比上年预算减少6.3万元，下降100%，主要原因是我单位本年度无公车运 行费预算。本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0%。其 中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %， 本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %；公务用车运 行维护费万元，本年预算比上年预算增加0 万元，增长0 %， 比上年执行数增加0 万元，增长0 %。 第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。2022 年，我局机关运行经费财政拨款预算30 万元，比 上年增加12.21 万元，增长71 %。主要原因是本年度增加办 公费、维修（护）费、物业管理费。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0  万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信 用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，为 我单位国道 331、335 建设管理办公室用车。单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）； 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增 加 0 台（套）。 四、部门组织征收非税收入计划情况 我单位无组织征收非税收入计划计划情况。 五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况 2022 年，填报绩效目标的预算项目0 个，公开绩效目 标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标 的项目支出预算0 万元，占全部项目支出预算的0%。 2022 年，我单位公用经费30 万元，按绩效要求已做项 目绩效。 第四部分名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年 拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收 入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资 金。 六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费 反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报 酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出）。 第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王莉联系电话：13514789666 第六部分部门预算公开表 详见附表：部门预算公开12 张表，财政预算支出绩效 目标表。