乌拉特后旗政务公开

2022年度内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特 后旗交通运输局部门决算公开目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、部门机构设置及决算单位构成情况 第二部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算支出决算情况说明 六、一般公共预算基本支出决算情况说明 七、一般公共预算项目支出决算情况说明 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十一、项目支出决算情况说明 十二、机构运行经费支出决算情况说明 十三、政府采购支出决算情况说明 十四、国有资产占用情况说明 十五、预算绩效情况说明 第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、项目收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出 信息表第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 （一）部门职能 乌拉特后旗交通运输局的主要职能是：负责全旗公路建设 及养护；全旗运输行业监督管理；全旗公交运输；地方道路路 产路权维护。 （二）部门职责 1.贯彻执行国家公路、水路交通行业的方针、政策、法律、 法规并监督实施。 2.研究拟定全旗公路、水路交通行业的发展规划、中长期 计划并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。 3.对全旗公路交通系统行使行业管理职能；负责全旗公路 交通运输的行政管理，对公路运输市场、出租车辆、汽车修理 市场、装卸搬运市场、汽车贸易及配件销售市场实施行业管理； 负责全旗交通规费管理工作；负责汽车驾驶员培训行业管理； 对上级重点运输、紧急运输进行调控；负责公路交通运输及安 全生产。4.指导全旗公路运输、交通工业、汽车贸易、汽车配件销 售的工作；指导交通行业的体制改革。 6.负责交通职工的思想政治、组织人事、信访、老干部、 工青妇及计划生育工作，指导交通行业的精神文明建设。7.研究提出关于道路交通方面的规范性文件。 8.制订交通行业科技政策、技术标准和规范；指导行业教 育和职业技术教育。 9.会同有关部门负责全旗交通各类专项资金进行监督、检 查；负责对全旗重点工程投资使用情况进行审计，监督管理交 通国有资产。 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括包括办公室、 规划建设与安全生产监督股，运输监督股，交通战备办公室共4 个股室。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。 2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编 制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉特后旗交通运输局 部门本级。详细情况见表： 序号 单位名称 单位性质 1 乌拉特后旗交通运输局 财政拨款的行政单位 三、2022年度部门主要工作完成情况 一是结合“交通强国”战略，不断完善全旗农牧区公路网 建设，加强建设、管理、运营、养护体制建设与改革，持续不 断的加大农村牧区公路项目争取与建设力度，以畅通便捷的交 通网络助力乡村振兴和农牧民增收致富。 二是进一步加快国道 331、335 建设项目资料整理、审计等后续工作，确保国道 331、335 公路顺利完成竣工验收。 四是全力以赴配合市交通运输局和青乌一级公路建管办 完成好青乌一级公路未完工段落续建工作，全力以赴推动莫林 至巴阿界路网改善工程 54.9 公里项目建设工作，全力向上级交 通运输主管部门争取莫林至巴阿界剩余 35 公里公路建设项目。 五是继续加强对我旗公共交通领域的监督指导和调查研 究力度，继续不断学习借鉴先进地区关于推进城乡客运一体化 发展的好经验和好做法，全面提高现有城市公交、城乡公交运 营服务水平。 六是进一步加大监督检查力度，持续抓好公路工程建设、 运输等领域的安全生产管理、信访维稳等工作，认真做好项目 建设期间的环境保护工作，将交通运输领域安全生产工作一抓 到底，绝不松懈，确保交通运输领域整体环境持续稳定。 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门 2022 年度收入、支出决算总计 17,845.6 万元。与年初预算相比， 收、支总计各增加 16,073.24 万元，增长 906.88%，变动原因： 本年追加国道 335 呼和温都尔至巴彦努如工程项目水土保持补 偿费、黑猫煤化工厂区外主干道公路违法用地罚款、乌拉特后 旗迎宾大道延伸工路南段工程、县道 718 公路养护、车辆购置税用于农村公路建设支出等项目；与上年决算相比，收、支总 计各增加 10,558.34 万元，增长 144.89%。其中： （一）收入决算总计17,845.6万元。包括： 1.本年收入决算合计8,869.07万元。与上年决算相比，增加 1,703.56万元，增长23.77%，变动原因：本年追加国道335呼和 温都尔至巴彦努如工程项目水土保持补偿费、黑猫煤化工厂区 外主干道公路违法用地罚款、乌拉特后旗迎宾大道延伸工路南 段工程等收入。 2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万 元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。 3.年初结转和结余8,976.53万元。与上年决算相比，增加 8,854.78万元，增长7,272.9%，变动原因：本年度将项目账并入 行政账，增加项目账年初结余结转资金。 （二）支出决算总计17,845.6万元。包括： 1.本年支出决算合计9,145.32万元。与上年决算相比，增加 1,916.85万元，增长26.52%，变动原因：本年追加国道335呼和 温都尔至巴彦努如工程项目水土保持补偿费、黑猫煤化工厂区 外主干道公路违法用地罚款、乌拉特后旗迎宾大道延伸工路南 段工程、黑猫煤化工厂区外主干道公路建设项目工程、抵边公 路建设项目等支出。 2.结余分配0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%， 变动原因：不存在此项内容。 3.年末结转和结余8,700.28万元。结转和结余事项：国道335乌不浪口至乌根高勒工程、农村公路建设项目、通达公路、国 道335呼和温都尔至巴彦努如工程结余结转资金。与上年决算相 比，增加8,641.49万元，增长14,699.19%，变动原因：本年度将 项目账并入行政账，增加项目账年末结余结转资金。 二、收入决算情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门2022 年度本年收入决算合计8,869.07万元，其中： 本年一般公共预算财政拨款收入8,851.87万元，占99.81%； 本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%； 本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%； 本年事业收入0万元，占0%； 本年经营收入0万元，占0%； 本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入17.21万元，占0.19%。 图1.收入决算图三、支出决算情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门2022 年度本年支出决算合计9,145.32万元，其中： 本年基本支出755.34万元，占8.26%； 本年项目支出8,389.98万元，占91.74%； 本年上缴上级支出0万元，占0%； 本年经营支出0万元，占0%； 本年对附属单位补助支出0万元，占0%。 图2.支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,907.42万元，与年初预 算相比，收、支总计各增加7,135.06万元，增长402.57%，变动 原因：本年追加国道335呼和温都尔至巴彦努如工程项目水土保持补偿费、黑猫煤化工厂区外主干道公路违法用地罚款、乌拉 特后旗迎宾大道延伸工路南段工程、县道718公路养护、车辆购 置税用于农村公路建设支出等项目；与上年决算相比，收、支 总计各增加1,623.39万元，增长22.29%，变动原因：本年追加国 道335呼和温都尔至巴彦努如工程项目水土保持补偿费、黑猫煤 化工厂区外主干道公路违法用地罚款、乌拉特后旗迎宾大道延 伸工路南段工程等项目。 五、一般公共预算支出决算情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算8,851.1万元。与年初预算 1,772.36万元相比，完成年初预算的499.4%。其中： （一）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为105.33万元，与年初预算 相比减少47.12万元。其中： 1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算46.08万元，支出决算48.48万元，完成年初预算的 105.21%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人 员，增加退休人员工资。 2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保 险缴费支出（项）。年初预算60.7万元，支出决算56.85万元， 完成年初预算的93.66%。决算数与年初预算数的差异原因：本 年度增加退休人员，减少养老保险缴纳。（二）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为31.95万元，与年初预算相比增加 减少2.08万元。其中： 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算42.5万元，支出决算31.95万元，完成年初预算的75.18 %。决 算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员，减少医疗保险 缴纳。（三）交通运输支出（类） 交通运输支出支出类决算数为8662.77万元，与年初预算相 比减少4671.5万元。其中： 1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算514.3万 元，支出决算566.28万元，完成年初预算的110.11%。决算数与 年初预算数的差异原因：增加人员工资。 2.公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预 算10万元，支出决算209.96万元，完成年初预算的2099.6%。决 算数与年初预算数的差异原因：乌兰额日格自然村通硬化建设 路项目占用林草地植被恢复费。 3.公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算10万元， 支出决算209.96万元，完成年初预算的2099.6%。决算数与年初 预算数的差异原因：增加乌兰额日格自然村通硬化建设路项目 占用林草地植被恢复费。 4.公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算995.9万 元，支出决算1262.83万元，完成年初预算的126.8%。决算数与年初预算数的差异原因：增加2020年农村牧区公路养护资金、 中央成品油税费改革用于农牧区公路养护资金。 5.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算0 万元，支出决算127万元。决算数与年初预算数的差异原因：增 加2020年度亏损先行剔除部分补贴款、双拥专用车运营费用、 公交公司季度预补贴。 6.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年 初预算20万元，支出决算35万元，完成年初预算的175%。决算 数与年初预算数的差异原因：增加防疫交通保障经费。 7.车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支 出（项）。年初预算1680万元，支出决算2730万元，完成年初 预算的162.5%。决算数与年初预算数的差异原因：增加2020年 乌拉特后旗自然村通公路工程。 8.其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年 初预算0万元，支出决算147.65万元。决算数与年初预算数的差 异原因：增加2020年农村客运出租车补贴、公交公司季度预补 贴。（五）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为51.05万元，与年初预算相比增加 减少13.16万元。其中： 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.61 万元，支出决算51.05万元，完成年初预算的97.03%。决算数与 年初预算数的差异原因：增加退休人员，减少住房公积金缴纳。六、一般公共预算基本支出决算情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算754.61万元，其中： （一）人员经费722.91万元。主要包括：基本工资168.18 万元、津贴补贴257.2万元、奖金12.25万元、绩效工资62.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.85万元、职业年金缴 费6.43万元、职工基本医疗保险缴费31.95万元、其他工资福利 支出27.7万元、退休费18.75万元、抚恤金29.73万元、住房公 积金51.05万元等。 （二）公用经费31.7万元。主要包括：办公费6.08万元、 印刷费0.87万元、水费0.3万元、电费0.97万元、邮电费3.54 万元、物业管理费1.81万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.19 万元、培训费0.53万元、公务接待费0.55万元、劳务费2.82万 元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出6.01万元、 专用设备购置0.47万元等。 七、一般公共预算项目支出决算情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算8,096.49万元，其中： （一）工资福利支出0万元。不存在此项内容。 （二）商品和服务支出40万元。主要包括：维修（护）费 30万元、委托业务费10万元等。 （三）对个人和家庭的补助115.65万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助115.65万元等。 （四）资本性支出7746.85万元。主要包括：基础设施建 设6923.83万元、土地补偿823.02万元等。 （五）对企业补助194万元。主要包括：费用补贴194万元 等。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.6万元，支出决算0.55万 元，完成预算的92.33%。其中：因公出国（境）费预算0万元， 支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预 算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.6 万元，支出决算0.55万元，完成预算的92.33%。2022年度财政拨 款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度受疫情影响 减少公务接待支出。 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门 2022年度财政拨款“三公”经费支出0.55万元。因公出国（境） 费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元， 占0%；公务接待费支出0.55万元，占100%。其中： 1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个， 累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因： 不存在此项内容。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： （1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置 公务用车0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原 因：不存在此项内容。 （2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护 费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过 路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日， 使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比， 增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。 3.公务接待费支出0.55万元。其中：国内公务接待支出0.55 万元，接待10批次，46人次，开支内容：对农牧区公路安全隐 患排查餐费、自治区交通厅财务处检查公务接待费、包联小区 绿化平整土地餐费、公务巡视餐费、疫情防控安全生产检查餐 费、检查本年度工程进度安全生产餐费等；国（境）外公务接 待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.02 万元，增长3.4%，变动原因：增加自治区交通厅财务处检查公 务接待费、疫情防控安全生产检查餐费。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门 2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0 万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款 收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门2022 年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨 款收、支、余。 十一、项目支出决算情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门2022 年度预算安排项目11个，实施项目45个，完成项目45个，项目 支出总金额8,389.98万元。资金来源包括年初结转结余1,506.48 万元，本年财政拨款金额8,097.22万元，本年其他资金11.69万 元。十二、机构运行经费支出决算情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门2022 年度机构运行经费支出决算31.7万元。比上年决算相比，增加 18.7万元，增长143.88%，变动原因：本年度增加邮电费、劳务 费、其他商品服务支出。 十三、政府采购支出决算情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门2022 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、 政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中： 授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的0 %。 十四、国有资产占用情况说明 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门截至 2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及 以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的 设备（不含车辆）0台（套）。 十五、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门根据 预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开 展绩效自评，其中一级项目45个，二级项目0 个，共涉及资金 8,096.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基 金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资 金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“农村牧区公路养护项目”等1个项目开展了部门 评价，涉及一般公共预算支出12万元，政府性基金支出0万元。 从评价情况看，以上项目充分发挥交通运输局职能职责作用， 推动本地区“四好农村路”建设工作的开展和群众满意度的提升。（二）部门决算中项目绩效自评结果。 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局部门2022 年度在决算中反映45个一般公共预算项目，以及0个政府性基金 项目，共1个项目的绩效自评结果。 1.农村牧区公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分92分。全年预算数为12万元，执行数为12 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织实施农 村牧区公路日常养护283.365公里，开展全旗农村公路日常养护 巡查24次，充分发挥交通运输局职能职责作用，推动本地区“四 好农村路”建设工作的开展和群众满意度的提升。发现的主要 问题及原因：我旗地域面积大，农村牧区公路分布广，由于缺 少车辆和工作人员排查工作量较大周期较长，项目人员，资金 短缺。下一步改进措施：加强项目进度管理，优化项目实施程序， 加大相关单位沟通协调力度，缩短采购时间，使购置的各类资产尽 快投入使用，发挥应有的效益。 （三）部门项目绩效评价结果。 以农村牧区公路养护项目为例，该项目绩效评价综合得分 为92分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况 详见部门具体绩效评价结果。第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有 资本经营预算财政拨款。 二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级 补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”等以外的各项收入。 三、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 五、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非 财政拨款结余中提取各类结余的情况。 六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目 标所发生的支出。 九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 十、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本 支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王莉 联系电话：0478-4664108 第五部分 2022年度部门决算表 见附件。