| 索引号 | whq_gaj/2023-10272 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 公安局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2023-12-14 |
2023年度乌拉特后旗公安局（本级）预算公开
批复时间：2023 年1月15日
公开时间：2023年2月 1 日
目 录
第一部分 乌拉特后旗公安局（本级）概况
一、主要职能、职责
二、乌拉特后旗公安局（本级）机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年度乌拉特后旗公安局（本级）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度乌拉特后旗公安局（本级）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 乌拉特后旗公安局（本级）概况
一、主要职能
（一）乌拉特后旗公安局（本级）职能
(1)预防制止和侦查违法犯罪活动
(2)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
(3)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故
(4)组织实施消防工作，实行消防监督
(5)管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品
(6)对法律、法规规定的特种行业进行管理
(7)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施
(8)管理集会、游行、示威活动
(9)管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务
(10)维护国(边)境地区的治安秩序
(11)对被 处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行 的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察
(12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作
(13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作
(14)法律、法规规定的其他职责
（二）乌拉特后旗公安局（本级）主要职责
（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规、规章，拟定公安工作规划并组织实施；部署、指导、监督、检查全旗公安工作。
（2）维护社会稳定工作。
（3）组织指导全旗公安机关打击、查处、防范各类违法犯罪活动。
（4）负责出入境管理工作。
（5）指导、监督、协调全旗消防和公安应急抢险救援工作。
（6）负责全旗道路交通安全管理工作。
（7）负责全旗公安机关对公共信息网络安全保护工作。
（8）负责全旗公安机关监所管理工作。
（9）负责全旗公安机关禁毒工作。
（10）负责全旗公安机关警务保障标准和制度的落实工作。
（11）领导和管理全旗公安消防、警卫部队，按照规定权限对武警部队执行安全保卫任务实施领导和指挥。
（12）贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，研究制定全旗公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰等方案和具体措施；按照规定权限管理机构编制、警衔和干部人事工作；拟定落实全旗公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全旗公安机关督察工作。
（13）领导全旗辖区范围内森林等部门的公安业务工作。
（14）承担其他法定职责。
（15）承办旗人民政府、市公安局交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）根据单位职责分工，乌拉特后旗公安局（本级）内设机构包括：炭窑口分局、政治工作办公室、机关党委、机关纪委、警务服务中心、情报指挥中心、警务保障室、督察法制大队、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、警务支援大队、反恐怖和特巡警大队、生欢食药犯罪侦查大队、禁毒大队、巴音宝力格派出所、呼和镇派出所、潮格镇派出所、乌盖苏木派出所、获格琦苏木派出所。本单位无下属单位。
（二）从预算单位构成看，纳入本单位2023年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌拉特后旗公安局（本级）。详细情况见表：
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
乌拉特后旗公安局（本级）
财政拨款的行政单位
2
第二部分 2023年度乌拉特后旗公安局（本级）预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度收入、支出预算总计5575.59万元，比2022年预算增加59.12万元，增长1.07 %，增加主要是由于正常职工薪资调整。
（一）收入预算总计5575.59万元。包括：
1．本年收入合计5575.59万元。
（1）一般公共预算拨款收入5575.59 万元，与上年相比增加59.12万元，增长1.07%。主要原因是正常职工薪资调整。
（2）政府性基金预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计5575.59万元。包括：
1．本年支出合计5575.59万元。
（1）一般公共服务（类）支出182.4万元，主要用于局属各部门日常运转经费支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是预算无增加，与上年持平。
（2）公共安全（类）支出55.1万元，主要用于公安机关维护社会稳定及侦查破案等公共安全支出。与上年相比减少 747万元，减少 93.13 %。主要原因是上级专项未纳入本年度预算。
（3）社会保障和就业类支出4591.21万元，主要用于局属在职人员工资。比上年预算数增加168.49万元，增加18.56%，主要原因是职工正常薪资调整。
（4）卫生健康类支出263.21万元，主要用于局属职工医疗保险等支出。比上年预算数增加85.9万元，增加10.01%，主要原因是职工正常医疗保险薪资调整。
（5）住房保障类支出483.68万元，主要用于职工住房公积金公补。比上年预算数增加118.96万元，增加32.61%，主要原因是职工正常住房公积金薪资调整。
2．年终结转结余0万元，主要原因是财政资金无结余，不结转上年度资金。
二、收入预算情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度收入预算总计5575.59万元，包括本年收入5575.59万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入5575.59万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
本年财政专户管理资金 0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0 %；
本年事业单位经营收入0万元，占0 %；
本年上级补助收入0 万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0 %；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度支出预算合计5575.59 万元，其中：
基本支出5520.49万元，占99.01%；
项目支出55.1万元，占0.99%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度财政拨款收、支总预算5575.59万元。与上年相比增加59.12万元，增长1.07%。主要原因是正常职工薪资调整。
五、一般公共预算支出预算情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出预算5575.59万元，与上年相比增加59.12万元，增长1.07%。主要原因是正常职工薪资调整。具体情况如下：
（一）公共安全支出（类）
公共安全支出（类）年初预算数为4106.35万元，与上年相比增加89.02万元，增长2.2%。变动原因：1、主要原因是上级专项未纳入本年度预算。2、职工薪资正常调整；3、2023年招录辅警2批，导致行政运行经费增加。
1、公安（款）行政运行（项）年初预算4051.25万元，与上年相比增加782.92万元，增长23.95%。变动原因：1、职工薪资正常调整；2、2023年招录辅警2批，导致行政运行经费增加。
2、公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为55.1万元，与上年相比减少747万元，减少93.13 %。变动原因：主要原因是上级专项未纳入本年度预算。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为722.35万元，主要用于局属在职人员工资。比上年预算数减少234.77万元，减少24.52%，主要原因是我局离退休人员工资部分转入社保局发放，导致社会保障和就业支出减少。
1、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为36.12万元，与上年相比减少228.7万元，减少86.36 %。变动原因：我局离退休人员工资部分转入社保局发放，导致行政单位离退休支出减少。
2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为530.32万元，与上年相比增加83.99万元，增加18.81%。变动原因：职工薪资正常调整及人员增加，养老保险较上年增加。
3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为141.68万元，与上年相比减少48.16万元，减少25.36 %。变动原因：职业年金为个人缴纳部分，2023年职业年金为退休人员职业年金做实金额预算数。
4、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为6.05万元，与上年相比增加1.03万元，增长20.51%。变动原因：职工正常薪资调整。
5、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为8.19万元，与上年相比增加2.55万元，增长45.21%。变动原因：职工正常薪资调整。
（三）卫生健康支出（类）263.21万元，主要用于局属职工医疗保险等支出。比上年预算数增加85.9万元，增加10.01%，主要原因是职工正常医疗保险薪资调整。
1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为263.21万元，主要用于局属职工医疗保险等支出。比上年预算数增加85.9万元，增加10.01%，主要原因是职工正常医疗保险薪资调整。
（四）住房保障支出（类）483.68万元，主要用于职工住房公积金公补。比上年预算数增加118.96万元，增加32.61%，主要原因是职工正常住房公积金薪资调整。
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为483.68万元，主要用于职工住房公积金公补。比上年预算数增加118.96万元，增加32.61%，主要原因是职工正常住房公积金薪资调整。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5520.49万元，其中：
（一）人员经费5209.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费310.8万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费预算情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出预算35万元，比上年预算减少0.2万元，下降0.5%；本年预算比上年执行数增加5.1万元，增长17%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %，主要原因是不存在此项内容。
3、公务用车购置及运行维护费35万元，比上年预算减少0.2万元，下降0.5 %，本年预算比上年执行数增加5.1万元，增长17%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费35万元，本年预算比上年执行数增加5.1万元，增长17%，增加主要是由于我局大部分车辆年久陈旧，运行维护费用增加，以及2022年增加执法执勤车辆，导致我局2023年公务用车运行维护费增加。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度预算安排项目2个，项目预算总金额55.1万元。其中，财政本年拨款金额55.1万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度机构运行经费预算支出310.8万元，与上年相比增加19.14万元，增长6.6%。主要原因是：业务技术用房物业费用增加导致。
十二、政府采购支出预算情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度政府采购支出预算总额81万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出81万元。
十三、国有资产占用情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）共有车辆36辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车4辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
乌拉特后旗公安局（本级）2023年度填报绩效目标的预算项目4个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算55.1万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郭凤丽 联系电话：0478-4910403
第五部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：预算公开表见附件
