乌拉特后旗政务公开

目    录

第一部分 乌拉特后旗乌盖苏木人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年部门预算公开表

                                      第一部分

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌盖苏木党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

 
    （二）乌盖苏木的主要职责

部门主要职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《内蒙古自治区动物防疫条例》和有关法律、法规，做好动物各类疫病防控工作，保障畜牧业生产健康，稳定，持续发展，确保公共卫生安全达到“内疫不发生，外疫不传入”的目标。 
   （三）职能转变

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）对乌盖苏木辖区内存栏牛、羊、布病灌服、猪口蹄疫注射、高致病性禽流感（鸡新城疫）、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫、羊三病的免疫接种，动物免疫耳标佩戴免疫档案建立，消毒灭源、流行病学调查、外调牲畜及畜产品监管工作、倒场养殖户防疫监管及畜产品检疫工作。（7）为农牧民防治畜禽疾病、医治牲畜疾病、疫情测报、监督检查、疫情管理、防疫体系指导和畜产品检疫。在检疫工作中，注重查证验物，宰前检验、宰后检疫，让广大人群众吃上放心肉。（8）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，乌拉特后旗乌盖苏木人民政府部门预算包括：乌拉特后旗乌盖苏木本级预算

（一）自治区财政厅部门机构

2021年，乌盖苏木人民政府共有机构数是1家，其中财政拨款的行政单位1家，与去年相比，无变动。

乌盖苏木单位核定编制61人，其中：行政编制30人，事业编制31人。实有人员57人，其中行政人员27人，事业人员26人，同工同酬及购买岗3人，退休1人。

（二）乌拉特后旗乌盖苏木单位设置

 纳入财政厅2021年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

                                       第二部分

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府

2021年部门预算安排情况说明

一、2021年公共预算收支情况的总体说明

2021年部门预算总收入为1239.36万元，其来源为一般公共预算拨款、上年结转结余。支出1239.39万元，主要用于乌盖苏木保障机构正常运转、开展业务管理活动所发生的基本支出和各业务股室专项支出及嘎查村级补助。比2020年预算净增加422.19万元，上升51.66%。

净增加的主要原因：一是由于在职人员工资调动工资增加31.64万元。二是：嘎查村级补助增加31.63万元。三是： 上年结转一般公共预算资金358.92万元，共计422.19万元。

（一）2021年部门预算收入情况说明

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府2021年部门预算总收入1239.36万元；其中一般公共预算拨款收入880.44万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0万元，其中：事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0万元；上年结转结余358.92万元，其中：上年结转支出358.92万元，年终结转结余0万元。

（二）2021年部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为1239.36万元，其中基本支出616.51万元；项目支出622.85万元。年终结转结余0万元。

二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府2021年财政拨款收支总预算为1239.36万元，一般公共预算拨款收入数为880.44万元，占比71.04%；上年结转结余358.92万元，占比28.96%。

（二）财政拨款预算结构情况

2021年部门预算中，财政拨款支出数为1239.36万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出655.01万元，占支出的52.85%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.66万元，占支出的0.3%；社会保障和就业（类）支出91.51万元，占支出的7.38%；卫生健康（类）支出31.33万元，占支出的2.53%；农林水（类）支出202.85万元，占支出的16.37%；其他支出(类)支出255万元，占支出的20.57%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2021年财政拨款预算数为1239.36万元，比2020年财政拨款预算数增加422.19万元，具体情况如下：

1.一般公共服务类2021年财政拨款预算数为655.01万元，比上年增加148.58万元。其中：

(1)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年财政拨款预算数为498.67万元。主要用于乌拉特后旗乌盖苏木单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年财政拨款预算数增加92.6万元。其中本年度一般公共预算拨款79.41万元，上年结转13.19万元。

(2)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年财政拨款预算数为154.84万元。主要用于：一是维持机关办公运行经费，保障单位各项日常开支，保障工作正常开展。二是各业务股室开展专项工作支出。此专项支出比2020年财政拨款预算数增加55.98万元，增加原因是上年结转结余增加55.98万元。

(3)一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：： 2021年财政拨款预算数为1.5万元。主要用于：苏木纪检工作经费支出.此项支出与2020年持平。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）财政拨款预算数为3.36万元，比上年增加3.36万元。其中：

（1）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2021年财政拨款预算数为3.36万元。主要是苏木文化体育方面支出。增加原因是上年结转结余增加3.36万元。

3.社会保障和就业（类）财政拨款预算数为91.51万元，比上年减少14.61万元。其中：

（1）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：2021年财政拨款预算数为85.2万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.2万元用于乌盖苏木单位养老保险的缴存。比2020年财政拨款预算数增加17.71万元。增加原因是岗位调动在职人员的增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）0万元，比上年度减少33.74万元，减少原因2021年预算我苏木无此项拨款。

（2）、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）：2021年财政拨款预算数为0.59万元。其他残疾人事业支出费支出（项）0.59万元用于乌盖苏木残疾人事业经费支出。比2020年财政拨款预算数增加0.09万元。增加原因是上年结转结余增加0.09万元。

（3）、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）：2021年财政拨款预算数为2.16万元。农村五保供养支出（项）2.16万元用于五保供养补助支出。此项支出与2020年持平。

（4）、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险的补助（款）：2021年财政拨款预算数为3.56万元。财政对失业保险基金的补助支出（项）1.2万元用于乌盖苏木单位失业保险的缴存。比2020年财政拨款预算数增加0.28万元。增加原因是人员增加失业保险增加。财政对工伤保险基金的补助支出（项）2.36万元用于乌盖苏木单位工伤保险的缴存。比2020年财政拨款预算数增加1.48万元，增加原因是人员增加工伤保险增加。。财政对生育保险基金的补助支出（项）0元，比上年减少0.43万元。减少原因是本年度生育保险与医疗保险合并支出功能科目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2021年财政拨款预算数29.08万元。行政单位医疗（项）29.08万元主要用于乌盖苏木单位医疗保险支出。比2020年财政拨款预算增加2.75万元。增加原因是人员增加医疗保险增加。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）：2021年财政拨款预算数为202.85万元，主要用于嘎查村级补助及一事一议补助支出。比2020年财政拨款预算增加26.81万元。增加原因是兽医站工资及经费根据预算要求更改支出分类科目减少35.82万元；对村民委员会和党支部的补助（项）增加31.63万元；村级一事一议的补助（项）增加31万元。

6.其他支出（类）其他支出（款）：2021年财政拨款预算数为255万元，比上年增加255万元，主要用于美丽乡村建设和嘎查村集体经济补助支出。增加原因为上年结转结余。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位2021年无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为11.54万元，比上年减少5.31万元，下降31.51%，占总支出的0.93%，其中因公出国（境)费、公务接待费、公务用车运行维护费预算均比2020年度有所下降。主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，按照公车改革的要求，大幅减少保留公务用车，严格控制“三公”经费支出，减少因公出国（境）团数和人数，压缩公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。

其中：

1.因公出国（境）费预算为0万元，比上年减少0万元，下降0%；

2.公务接待费0.54万元，比上年预算数减少4.96万元，下降90.18%；

3.公务用车运行维护费预算11万元，比上年预算数减少0.35万元，下降3.08%。

按照自治区公车改革的有关要求，乌盖苏木全部门保留公务用车3辆。其中保留公务用车3辆，包括机要通信应急车辆0辆、应急保障车辆0辆、离退休干部生活用车0辆、正厅级实物保障用车0辆、其他车辆3辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。

                                       第三部分  

其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年乌盖苏木机关运行经费财政拨款预算156.06万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2021年共编制政府采购预算10万元。其中货物类政府采购预算0万元；工程类政府采购预算为0万元；服务类政府采购预算10万元。主要是“计算机设备及软件”、“办公设备”等。编制政府采购预算明细4项，采购金额来源为本级财政拨款。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2020年末，乌盖苏木固定资产1990.24万元，无形资产2.18万元。2021年乌盖苏木国有资产配置计划资金10万元，计算机类设备配置计划11台，资金预算5.5万元打印扫描设备5台，资金预算3万元；其他设备3台/件，资金预算1.5万元。

四、部门组织征收收入计划

    我单位2021年无此项征收收入计划。

五、绩效目标设置情况说明

根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置。2021年，我苏木对共计8个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标64项，一级指标中：产出指标32项，效益指标24项，满意度指标8项。二级指标中：数量指标8项，包括包括资金支付率、案件处理量、服务对象等；质量指标8项，包括服务对象覆盖率、服务质量、完成质量等；时效指标8项，包括按时发放、年度内完成等；成本指标8项，包括人头经费、成本限额等；可持续发展指标8项，包括提高服务质量、垃圾废物及时处理等；社会效益指标8项，为人居环境提升、便民服务等；经济效益指标8项，包括减少不必要开支、避免环境治理方面大的支出等；生态效益指标1项，为减少污染，提高人居环境。服务对象满意度指标8项，包括服务对象满意度、人民群众满意度等。  

                    第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指乌盖苏木用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指乌盖苏木按照国家政策规定用于养老方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指乌盖苏木按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指乌盖苏木按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十一、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

乌盖苏木2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、项目支出绩效表

备注：1、预算公开表见附表

      2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2021年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。