| 索引号 | whq_lyhcyj/2021-06508 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 林业和草原局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-11-30 |
乌拉特后旗林业和草原局(本级)2021年部门预算公开报告
2021年3月16日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
乌拉特后旗林业和草原局是乌拉特后旗政府组成部门，为正科级。主管全旗林业和草原及生态修复工作的综合经济部门。
（二）部门主要职责
1、负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划、标准并组织实施，协助起草有关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2、组织开展林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。制定全旗造林绿化指导性计划，拟订相关的旗级标准和规程并监督执行，对造林情况及退耕还林项目进行监督核查。组织实施全旗林业和草原重点生态保护建设修复工程，指导各类公益林、商品林的培育经营，指导、监督、组织全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全旗各苏木镇森林采伐限额。负责林地管理，拟订全旗林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全旗湿地保护规划和相关政策制度，监督管理湿地的开发利用。
4、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划和相关政策制度，监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预警。
5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，向市提出调整全市重点保护的陆生野生动物、植物名录的意见，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
6、负责监督管理各类自然保护地。组织拟订全旗各类自然保护地规划和相关政策制度。负责各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级和自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核全旗自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7、指导国有林场苗圃建设和发展，组织林木种子和草种种质资源普查，组织建立市级林草种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保。
8、拟订全旗林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订林草产业相关政策制度并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。拟订林草沙产业和经济林发展规划和林草沙产业政策并监督实施；指导全旗林草沙产业和经济林结构调整，负责林草沙和经济林产业行业管理，组织指导林产品质量监督，指导商品林发展和利用。监督检查沙漠旅游，监督检查肉苁蓉、酿酒葡萄等经济林的栽培和加工利用，对森林生态旅游建设进行审批管理和监督检查，对木材及其制品的运输及经营加工监督检查。
9、负责落实全旗综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防控规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，监督检查灾后治理及灾后植被恢复。必要时，可以提请旗应急管理局，以旗应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。
10、指导全旗森林、草原、湿地相关行政执法和依法治理工作。
11、负责推进全旗林业和草原改革相关工作。拟订全旗集体林权制度，国有林场和草原等改革意见并监督实施。拟订全旗农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施，指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作，监督公益林保护建设和森林生态效益补偿工作。
12、提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督全旗林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全旗林业和草原经济调节和投资政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。编制全旗林业和草原生态建设年度生产计划。
13、指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。
14、完成旗委、政府交办的其他任务。
15、职能转变。乌拉特后旗林业和草原局应切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和自然保护地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，维护生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，乌拉特后旗林业和草原局（本级）预算包括：局本级和森林病虫害防治检疫站、林业工作站、林业种苗站。
（一）乌拉特后旗林业和草原局机构及人员基本情况
乌拉特后旗林业和草原局本级由局机关及森林病虫害防治检疫站、林业工作站、林业种苗站三个下设的股站构成。
人员基本情况，编制、实有、离退休等。
乌拉特后旗林业和草原局本级核定编制31人，实有在职人员41人，离退休人员12人。
（二）乌拉特后旗林业和草原局局属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 乌拉特后旗林业和草原局本级 | 财政拨款的行政单位 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算664.08万元，比2020年预算838.9万元减少174.82万元，减少20.84%，减少主要是由于：一、2020年预算林草部门项目支出全部批复到局机关本级，2021年预算项目支出根据项目具体实施单位分解到了部门所属单位；二、养老保险财政承单部分核定缴费比例由2020年的20%调整为2021年的16%。
收入预算664.08万元，比2020年预算838.9万元减少174.82万元，减少20.84%，减少主要是由于：一、2020年预算林草部门项目支出全部批复到局机关本级，2021年预算项目支出根据项目具体实施单位分解到了部门所属单位；二、养老保险财政承单部分核定缴费比例由2020年的20%调整为2021年的16%。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入664.08万元，其中：一般公共预算拨款收入 664.08万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出664.08万元，其中：基本支出558.23万元，占比84.06%；项目支出105.85万元，占比15.94%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、森林病虫害防治、森林保险保费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算664.08万元，包括：一般公共预算财政拨款664.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类0万元，比上年预算数减少1万元。
2、社会保障和就业类192.41万元，比上年预算数218.13万元减少了25.72万元。主要用于离退休人员退休费的发放；对单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等保费缴纳。
3、卫生健康类28.93万元，比上年预算数41.45万元减少12.52万元。主要用于单位职工的医疗保险的缴费。
4、节能环保类0万元，比上年预算数减少14.9万元。
5、农林水类442.74万元，比上年预算数563.42万元减少120.68万元。主要用于在职职工工资发放；局机关日常运行及森林病虫害防治、森林保险保费等项目支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算5.2万元，比上年预算2.45万元，增加2.75万元，增加112%；本年预算比上年执行数增加3.16万元，增加155%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相比无增减，本年预算与上年执行数相比无增减。
2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0.1万元，下降9%，减少原因：一是按照要求我局对公务接待费年初预算进行逐年的压缩，公务接待费预算数减少。本年预算比上年执行数增加0.25万元，增长33.33%，增长原因：每年预算执行过程中各单位会根据实际情况继续进一步压缩当年的年初预算，上一年预算执行过程中由于新冠疫情，公务接待较历年明显减少，因此出现了本年年初预算比上年执行数增加的情况。
3、公务用车购置及运行维护费4.2万元，与上年预算1.35万元相比增加2.85万元，上升211%，上升原因：一是2021年公务车运行维护费由历年的1.35万元/车编，下调为本年的0.7万元/车编；二是由于事业单位改革，经编办核定的局本级车辆编制由过去的1个增加到了6个。预算比上年执行数增加2.91万元，增长226%，增长原因是由于事业单位改革，经编办核定的局本级车辆编制由过去的1个增加到了6个，公务用车运行维护费预算增加。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.2万元，本年预算比上年预算增加2.85万元，增长211%，增长原因：2021年公务车运行维护费由历年的1.35万元/车编，下调为本年的0.7万元/车编；二是由于事业单位改革，经编办核定的局本级车辆编制由过去的1个增加到了6个。比上年执行数增加2.91万元，增长226%，增长原因是由于事业单位改革，经编办核定的局本级车辆编制由过去的1个增加到了6个，公务用车运行维护费预算增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，机关运行经费财政拨款预算17.43万元，比上年增加2.53万元，增长16.9%。主要原因：由于事业单位改革，经编办核定的局本级车辆编制由过去的1个增加到了6个，公务用车运行维护费较2020年预算数有所增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额80.85万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80.85万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆17辆， 其中：机要应急车辆0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他车辆6辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算105.85万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邢哲锋 联系电话：14747180809
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。
