| 索引号 | whq_sfj/2021-08921 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 司法局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 发布日期 | 2021-12-15 |
乌拉特后旗司法局部门2021年部门预算公开报告
2021年 2 月 24 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、2021年公共预算收支情况的总体说明
二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、 “三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、“政府采购计划”预算情况说明
三、国有资产占有使用和增量情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2021年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
乌拉特后旗司法局是旗人民政府工作部门。
（二）部门主要职责
一、司法局主要职能职责
（一）贯彻执行国家、自治区、巴市有关司法行政工作的法律法规和方针、政策、研究拟订全旗司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）制定全旗法律宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导苏木镇、各行业、基层法制宣传和依法治理工作。
（三）负责指导、监督和管理全旗律师、公证工作。
（四）管理和指导全旗基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作，参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。
（五）监督管理全旗法律援助工作。
（六）管理和指导全旗社区矫正工作。
（七）指导全旗司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作。
（八）管理机关的计划、财务工作和全旗司法行政系统的警械器具、警用车辆等物资装备，指导全旗司法行政系统计划财务工作。
（九）承担与职能职责相应的工作。
（十）承办旗人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，乌拉特后旗司法局部门预算包括：本级预算和二级事业单位预算。
（一）司法局部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为1家。
本级人员基本情况，编制33人、实有56人、离退休23人。
（二）单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 本级 | 财政拨款的行政单位 |
2 | 乌拉特后旗公证处 | 事业单位 |
3 | 内蒙古磐石律师事务所 | 事业单位 |
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年部门预算总收入为965.86万元，其来源为一般公共预算拨款和上年结转结余。主要用于保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和运转专项业务支出。比2020年预算净增加59万元，提高6%，增加主要是由于增加两项专项资金。
（一）部门预算收入情况说明
2021年部门预算总收入965.86万元；其中一般公共预算拨款收入937.02万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；单位资金收入0万元；上年结转结余28.84万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年部门预算总支出为965.86万元，其中基本支出784.68万元；项目支出181.18万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
2021年财政拨款收支总预算为965.86万元，一般公共预算拨款收入数为937.02万元，占比97%；上年结转结余28.84万元，占比3%。
（二）财政拨款预算结构情况
2021年部门预算中，财政拨款支出数为965.86万元，用于以下方面：公共安全支出（类）支732.41万元，占支出的76%；社会保障和就业（类）支出184.88万元，占支出的19%；卫生健康（类）支出48.57万元，占支出的5%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2021年财政拨款预算数为937.02万元，比2020年财政拨款预算数增加59万元，具体情况如下：
1、公共安全支出类630.71万元，比上年预算数增加11.34万元。主要原因增加两项项目支出费用。
2、社会保障和就业类141.9万元，比上年预算数减少30.97 万元。主要减少原因为财政取消职工职业年金预算。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：2021年财政拨款预算数44.65万元。行政单位医疗（项）44.65万元，主要用于机关人员的单位医疗保险支出。同比2020年财政拨款预算增加2.52万元。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
我部门2021年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门2021年无国有资本经营预算拨款支出
五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算22.25万元，比上年预算增减少4.25万元，下降20%；本年预算比上年执行数增加8.55万元，增长62%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元。
2、公务接待费4.7万元，比上年预算数减少1.9万元，下降29%，主要为疫情原因压缩接待费用；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因根据实际工作情况安排预算。
3、公务用车购置及运行维护费17.4万元，比上年预算减少2.5万元，下降14%，本年预算比上年执行数增加8.55万元，增长62 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是根据实际工作情况安排车辆预算经费。部门共有车辆9辆， 其中：机要应急车辆1辆，业务车辆7辆。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算17.16万元，比上年减少2万元，增加18 %。主要原因是新增两项项目支出费用。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额58.8万元，其中：政府采购货物预算58.8万元，涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”等采购大，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。采购金额来源为本级财政拨款。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，乌拉特后旗司法局固定资产478.61万元，无形资产1.78万元。计划新增资产43台/件/组。主要包括：其他视频设备类；计算机类设备；其他设备类。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的99%。公开填报绩效目标的项目支出预算152.23万元，占全部项目支出预算的99%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。
十一、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
2021年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出绩效表
备注：1、预算公开表见附表
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2021年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
