内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗交通运输局 2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区、市关于交通运输法律、法规、政策、标准和规划，会同相关部门拟订全旗综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划和相关公共交通发展规划。承担相关统计分析工作。

2、监督指导全旗公路水路建设工作。

3、监督指导全旗公路水路管理维护工作。

4、监督指导全旗公路水路建设市场管理工作。

5、监督指导全旗公路水路运输市场管理工作。

6、监督指导全旗交通运输行业安全生产和应急管理工作。

7、监督指导全旗公路水路行业执法工作，负责重大案件调查处理工作，承办指定管辖案件。

8、监督指导全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9、指导全旗公路水路行业科技创新推广，知道信息化、标准化工作。

10、指导全旗公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11、完成旗委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

乌拉特后旗交通运输局下设有办公室、规划建设与安全生产监督股、运输管理股、交通战备办公室等四个股室。有在职人员50人，离退休人员41人。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度我单位预算综合收入205.5万元，决算综合收入14843.64万元，增加14638.14万元，增长7123.18%；财政拨款年初预算收入205.5万元，财政拨款决算收入14843.64万元，增加14638.14万元，增长7123.18%。增加原因为一是增加人员经费社会保险缴费；二是增加公车交通补贴；三是增加燃油税对巴运公交公司补贴项目、青乌一级公路项目、获青公路项目、农村公路建设项目、前达门客运站项目、国道331、335建设项目、村道安全生命防护工程。

2020年度我单位预算综合支出205.5万元，决算综合支出10541.92万元，增加10336.42万元，增长5029.88%；财政拨款年初预算支出205.5万元，财政拨款决算支出10541.92万元，增加10336.42万元，增长5029.88%。增加原因为一是增加人员经费社会保险缴费；二是增加公车交通补贴；三是增加燃油税对巴运公交公司补贴项目、青乌一级公路项目、获青公路项目、农村公路建设项目、前达门客运站项目、国道331、335建设项目、村道安全生命防护工程。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计14,843.64万元，其中：本年收入合计11,182.8万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3,660.84万元；支出总计14,843.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4,301.72万元。与2019年度相比，收入总计增加1,893.16万元，增长14.6%；支出总计增加1,893.16万元，增长14.6%。主要原因：一是增加人员经费社会保险缴费；二是增加公车交通补贴；三是增加燃油税对巴运公交公司补贴项目、青乌一级公路项目、获青公路项目、农村公路建设项目、前达门客运站项目、国道331、335建设项目、村道安全生命防护工程。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计11,182.8万元，其中：财政拨款收入11,176.46万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.33万元，占0.1%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计10,541.92万元，其中：基本支出668.65万元，占6.3%；项目支出9,873.27万元，占93.7%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计14,837.31万元，其中：年初结转和结余3,660.84万元；支出总计14,837.31万元，其中：年末结转和结余4,299.69万元。与2019年度相比，收入增加1,886.83万元，增长14.6%；支出增加1,886.83万元，增长14.6%。主要原因：一是增加人员经费社会保险缴费；二是增加公车交通补贴；三是增加燃油税对巴运公交公司补贴项目、青乌一级公路项目、获青公路项目、农村公路建设项目、前达门客运站项目、国道331、335建设项目、村道安全生命防护工程。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10,537.61万元，其中：基本支出664.34万元，占6.3%；项目支出9,873.27万元，占93.7%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出664.34万元，其中：人员经费640.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，较上年减少24.64万元，主要原因是：退休人员工资由社保发放，本单位支出减少；公用经费23.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费，较上年增加17.73万元，主要原因是：本年度增加取暖费支出及公车交通补贴。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度减少公务接待支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.73万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.73万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.73万元。其中：国内公务接待费0.73万元，接待6批次，共接待72人次。主要用于一是内蒙设计院核查国道项目设计方案接待费；二是巴运集团调研接待费，三是检查工程项目安全生产、鼠防森林草原防灭火餐费；四是市 质检站检查项目餐费，五是检查2020年农村公路项目建设餐费，六是党风廉政建设情况调研餐费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.39万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目0 个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  0个，其中，一级项目0  个，二级项目0  个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“ 日常公路养护项目 ”1个项目开展了部门评价。本项目主要用于开展2020年的公路日常养护工作。2020年我旗公路日常养护300公里，项目资金由财政拨款收入12万元，现已全部完成。涉及一般公共预算支出 12  万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“ 日常公路养护项目 ”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目项目资金及时到位，我局严格按照规定，严格执行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。预算金额没有出入。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“日常公路养护项目 ”1个一般公共预算项目， 0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实施以养代建计划，即利用有限资金将县、乡、村的道路进行了日常养护。对路基、路面遭受严重水毁，存在严重的行车安全隐患的公路进行详细的排查，并抢修。

发现的主要问题及原因：合理安排工期节点，努力完成各项项目指标。

下一步改进措施：应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标。

2.项目自评综述：本项目主要用于开展2020年的公路日常养护工作。2020年我旗公路日常养护300公里，项目资金由财政拨款收入12万元，现已全部完成。为有效保障公路路产，落实路权职责，促进公路事业可持续发展。项目建设主要用于加强公路路产路权的管理制度，保证公路的畅，安，舒，美，并且严格规范，提高执法人员整体素质。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

日常公路养护项目，该项目绩效综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。 重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出23.9万元，比2019年增加17.73万元，增长287.4%。主要原因是：增加了公车交通补贴。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少127.2万元，降低100%，主要原因是：本年度未发生政府采购货物支出；政府采购工程支出0万元，比2019年减少438.68万元，降低100%，主要原因是：本年度未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2019年减少331.83万元，降低-100%，主要原因是：本年度未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王莉    联系电话：0478-4664108

    第五部分 部门决算公开表

部门决算公开表.xls