| 索引号 | whq_jtysj/2021-09148 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 交通运输局 | 文 号 | |
| 成文日期 | 2021-03-05 | 发布日期 | 2021-12-16 |
乌拉特后旗交通运输局2021年部门预算公开报告
2021年 3 月 5日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
我单位的主要职能是：负责全旗公路建设及养护；全旗运输行业监督管理；全旗公交运输；地方道路路产路权维护。
（二）部门主要职责
1.贯彻执行国家公路、水路交通行业的方针、政策、法律、法规并监督实施。
2.研究拟定全旗公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。
3.对全旗公路交通系统行使行业管理职能；负责全旗公路交通运输的行政管理，对公路运输市场、出租车辆、汽车修理市场、装卸搬运市场、汽车贸易及配件销售市场实施行业管理；负责全旗交通规费管理工作；负责汽车驾驶员培训行业管理；对上级重点运输、紧急运输进行调控；负责公路交通运输及安全生产。
4.指导全旗公路运输、交通工业、汽车贸易、汽车配件销售的工作；指导交通行业的体制改革。
6.负责交通职工的思想政治、组织人事、信访、老干部、工青妇及计划生育工作，指导交通行业的精神文明建设。
7.研究提出关于道路交通方面的规范性文件。
8.制订交通行业科技政策、技术标准和规范；指导行业教育和职业技术教育。
9.会同有关部门负责全旗交通各类专项资金进行监督、检查；负责对全旗重点工程投资使用情况进行审计，监督管理交通国有资产。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，乌拉特后旗交通运输局预算包括：乌拉特后旗交通运输局本级预算。
（一）乌拉特后旗交通运输局部门机构及人员基本情况
我单位属于行政单位，下设有办公室、规划建设与安全生产监督股，运输监督股，交通战备办公室共4个股室。
人员基本情况：我局财政供养人员92人在职50人，离退休42人。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算492.08万元，比2020年预算增加286.58万元，增长139.45 %，增加主要是由于工资增加。
支出预算492.08万元，比2020年预算增加286.58万元，增长139.45%，增加主要是由于工资增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入492.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 492.08万元，占比100%。我单位无政府性基金财政拨款预算。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出492.08万元，其中：基本支出480.08万元，占比97.56%；项目支出12万元，占比2.44%。
主要用于“机构运转、专业活动……等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算492.08万元，包括：一般公共预算财政拨款492.08万元，我单位无政府性基金财政拨款预算。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0 万元，比上年预算数减少1 万元。主要减少了派出纪检机构经费。
2、社会保障和就业类 97.66万元，比上年预算数减少1.59 万元。主要用于退休人员工资和缴纳职工失业、工伤保险。
3、卫生健康支出类42.17万元，比上年预算数增加2.32万元。主要用于职工基本医疗保险支出。
4、交通运输支出类352.25万元，比上年预算数增加286.85万元。主要用于职工工资、公务费支出及公路养护项目支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算8.35万元，比上年预算增加1.5 万元，增长21.9%；本年预算比上年执行数增加7.62万元，增长1050%其中：主要
1、公务接待费2.05万元，比上年预算数减少0万元，本年预算比上年执行数增加1.32万元，增长181.82%。加（减少）主要是由于工程项目都在山后，路途遥远，工作餐费用增加。
2、公务用车购置及运行维护费6.3万元，比上年预算增加3.6万元，增长133 %，本年预算比上年执行数增加6.3万元，增长100 %。其中，公务用车运行维护费6.3万元，本年预算比上年预算增加3.6万元，增长133%，比上年执行数增加6.3万元，增长100 %。增加（减少）主要是由于工程项目都在山后，路途遥远，增加了交通费用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算17.79万元，比上年增加9.81万元，增长122.93%。主要原因是增加了交通费和取暖费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：越野车1辆。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王莉 联系电话：13514789666
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
