乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗环境保护监测站2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）单位职能

乌拉特前旗环境保护监测站是全额拨款事业单位所属乌拉特前旗环境保护局的二级的单位。乌拉特前旗环境保护监测站隶属于乌拉特前旗环境保护局，主要职能是负责全旗环境监测工作，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估。预测预警，建立和实行环境质量公告制度，向社会提供环境监测。

二、机构设置

乌拉特前旗环境保护监测站在职职工26人，政府购买岗位人员2人，退休职工1人，编制数26人，实有人数26人。

其内设3个机构，现场监测室，化验室，综合技术服务室。

1、综合技术室

协助站领导处理政务工作和机关日常工作，对重要工作进行督办；拟订监测站各项工作制度，并监督执行；负责站务会议记录工作，草拟有关会议材料，并监督检查会议决定落实情况；负责拟订年度工作计划、年度工作总结和重要文稿的起草工作；负责站机关机要、保密、档案、办公自动化、公务接待、社会治安综合治理等工作；并组织开展各项学习活动；监督财务室及时编制本年度财务决算，证件年检工作，完成站内安排的其他临时性任务。

2、现场监测室

根据站年度工作计划，按照规定频次与监测项目，统筹安排，及时完成采样与监测工作。完成污染源监督性监测工作，及时报出监测数据，按照规范进行全程序质量控制工作。

3、实验室

根据站内工作计划，按照规定频次与监测项目，统筹安排，及时完成各项环境例行监测分析任务，工作任务采取“一项一结”及时上报监测数据。做好实验室的日常内务管理工作，按照规范进行全程序质量控制，编制室内工作总结与计划，及时完成站内安排的其他工作。

编制2020年部门决算单位情况表

      第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年初预算收入为261.63万元，实际财政拨款收入为269.14万元，比预算增加2.9%，主要是由于主管部门下拨业务费，2020年初预算支出261.63万元，实际财政拨款支出为270.43万元，比预算支出增加3.4%，主要由于监测任务增加导致业务费增加。

综合财务分析说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算261.63万元，包括：一般公共预算财政拨款261.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。比上年增加37.84万元。本年度实际财政拨款收入269.14万元，比年初预算增加7.51万元，本年度实际财政拨款支出270.43万元，比预算支出增加8.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类支出270.43万元，比年初预算数增加8.8万元。主要用于职工工资支出。

2、社会保障和就业类支出30.36万元，比年初预算数增加1.34万元。主要用于职工五险。

3、卫生健康支出12.20万元，比年初预算数增加0.03万元 ，用于职工医疗保险。

4、节能环保支出227.86万元 ，比年初预算数增加7.43万元，主要用于职工工资支出 。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计270.47万元，其中：本年收入合计269.14万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.34万元；支出总计270.47万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0.04万元。与2019年度相比，收入总计增加19万元，增长6.6%；支出总计增加19万元，增长6.6%。主要原因：由于监测任务增加，主管部门下拨业务费用于业务活动经费，导致收入及支出比上年增长。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计269.14万元，其中：财政拨款收入269.09万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计270.43万元，其中：基本支出266.43万元，占98.5%；项目支出4万元，占1.5%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计270.42万元，其中：年初结转和结余1.33万元；支出总计270.42万元，其中：年末结转和结余0万元。与2019年度相比，收入增加19万元，增长6.6%；支出增加19万元，增长6.6%。主要原因：由于监测任务增加，主管部门下拨业务费用于业务活动经费，导致收入及支出比上年增长。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计270.42万元，其中：基本支出266.42万元，占98.5%；项目支出4万元，占1.5%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出266.42万元，其中：人员经费249.27万元，主要包括：其中：基本工资97.76万元，津贴补贴34万元，绩效工资64.43万元，社会保障缴费28.36万元，对个人和家庭补助支出0,87万元较上年增加41.86万元，主要原因是财政拨社会保障缴费，公用经费17.15万元，主要包括：差旅费2.86万元，办公费2.3万元，维护费0.45万元，公务接待费0.33万元，专用材料费2.62万元。劳务费3.32万元，工会经费0.6万元，公务用车运行维护费3.38万元，较上年减少17.49万元，主要原因是由于疫情影响导致公务运行维护费及公务接待费减少，聘用人员减少导致劳务费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.88万元，支出决算为3.71万元，完成预算的47.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为6.7万元，支出决算为3.38万元，完成预算的50.4%；公务接待费预算为1.18万元，支出决算为0.33万元，完成预算的28%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算数为与预算差异情况的原因：1、由于疫情影响导致公务运行维护费及公务接待费减少。2、由于财政下拨经费紧张。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算数为3.71万元，2019年度财政拨款“三公”经费支出决算数为7.88万元，减少了4.17万元，上下年支出决算数差异情况的原因：1、由于疫情影响导致公务运行维护费及公务接待费减少。2、由于财政下拨经费紧张。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.71万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，占91.1%；公务接待费支出0.33万元，占8.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.38万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.38万元，用于业务用车正常运转，车均运维费1.13万元，公务用车运行维护费支出较上年3.32万元，主要原因是疫情影响导致监测任务减少，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.33万元。其中：国内公务接待费0.33万元，接待12批次，共接待40人次。主要用于招待仪器设备厂家来人维护及检修设备。较上年减少0.85万元，主要原因是疫情影响及下拨经费紧张。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据生态环境主管部门下达的监测方案及工作安排，严格按照环境监测技术规范开展各项生态环境监测工作。目标1：公务接待次数10次、聘用临时人员2人、公务用车数量2辆、购买办公用品1批、购买化学试剂及器皿1批。目标2：临时用工工资发放:100%、公务用车正常运转率100%、采购质量合格率100%。目标3：工作计划按时完成率100%。目标4：专项业务费总金额10万元。目标5：完善生态环境管理技术数据，有力支撑生态环境管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

实际完成情况：目标1：公务接待次数10次,目标2：公务用车数量3辆,目标3：购买化学试剂及器皿2批,目标4：工作计划按时完成率100%,目标5：专项业务费总金额10万元。

专项业务费项目自评综述：

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

专项业务费

项目负责人及电话

郑勇

主管部门

乌拉特前旗环境保护局

实施单位

乌拉特前旗环境保护监测站

年度总体目标完成情况

      预期目标为充分发挥部门单位职能职责，提高职能职务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标 根据生态环境主管部门下达的监测方案及工作安排，严格按照环境监测技术规范开展各项生态环境监测工作。目标1：公务接待次数10次,目标2：公务用车数量3辆,目标3：购买化学试剂及器皿2批,目标4：工作计划按时完成率100%,目标5：专项业务费总金额10万元。

      目标实际完成情况实际完成情况：目标1：公务接待次数10次,目标2：公务用车数量3辆,目标3：购买化学试剂及器皿2批,目标4：工作计划按时完成率100%,目标5：专项业务费总金额10万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出17.15万元，比2019年减少17.59万元，降低51%。主要包括：差旅费2.86万元，办公费2.3万元，维护费0.45万元，公务接待费0.33万元，专用材料费2.62万元。劳务费3.32万元，工会经费0.6万元，公务用车运行维护费3.38万元，较上年减少17.49万元，主要原因是由于疫情影响导致公务运行维护费及公务接待费减少，聘用人员减少导致劳务费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元，比2019年减少39.37万元，降低99.5%，主要原因是：2019年购入专用仪器设备。政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，主要;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车3辆,主要用于维持监测业务的正常运转；离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：弓文霞    联系电话：0478-2652122