| 索引号 | wqq_sjj/2021-01069 | 效力属性 | |
| 发布机构 | 审计局 | 文 号 | 无 |
| 成文日期 | 2021-01-01 | 发布日期 | 2021-10-12 |
乌拉特前旗审计局2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1.负责对全旗财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、自治区、市和旗有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
2.贯彻落实国家、自治区、市审计法律法规和制度，研究制定专业领域审计工作规划，并组织实施；参与拟订全旗财政经济及其相关规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计决定或提出审计建议。
3.向旗委审计委员会提出年度旗本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向政府旗长提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受旗政府委托向旗人大常委会提出旗本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改落实情况报告。向旗委、政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向旗委和政府有关部门、企业、苏木镇、农牧场党委政府通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。包括国家、自治区、市、旗有关重大政策措施贯彻落实情况；旗本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支，旗委、政府各部门（含所属单位）预算执行、决算和其他财政收支：各苏木镇、农牧场政府预算执行、决算和其他财政收支；上级财政转移支付资金；使用旗本级财政资金的单位和社会团体的财务收支；国家、自治区、市、旗政府投资和以各级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；旗所属国有企业、旗政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。
5.按规定对乡科级党政、国有企事业主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.按权限组织实施对国家、自治区、市、旗财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或旗人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作，依法核查社会审计机构对审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.在上级党委政府和审计机关的领导下组织开展审计领域的交流与合作。
10.完成旗委或政府交办的其他任务。
11.职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全旗审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。
二、机构设置
本单位及下设独立决算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
人员基本情况，编制、实有、离退休等。
我局行政编制12人（包含工勤编制2人），事业编制24人。实有人数行政12人（含工勤编制2人），事业24人，退休27人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年年初预算收入418.81万元，比2019年预算增加44.86万元，增长11%；增加主要是由于拨付审计费、人员零星调资。2020年度决算收入总计517.46万元，完成年初预算的123.5%，增加98.65万元，增加主要是由于拨付审计服务费、零星调资。
本部门2020年决算支出517.46万元，完成年初预算数，支出预算418.81万元，比2019年预算增加44.86万元，增长11%；增加主要是由于拨付审计服务费、人员零星调资；决算收入增加98.65万元，增长123.5%；与年初预算数相比，决算支出增加98.65万元，增长123.5%，增加主要是拨付审计服务费、零星调资。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计517.46万元，其中：本年收入合计495.04万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余22.42万元；支出总计517.46万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余18.62万元。与2019年度相比，收入总计增加3.02万元，增长0.6%；支出总计增加3.29万元，增长0.6%。主要原因：主要是拨付审计费服务费、零星调资。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计495.04万元，其中：财政拨款收入458.26万元，占92.6%；其他收入36.78万元，占7.4%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计498.84万元，其中：基本支出428.84万元，占86%；项目支出70万元，占14%；
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计462.77万元，其中：年初结转和结余4.51万元；支出总计462.77万元，其中：年末结转和结余0.13万元。与2019年度相比，收入增加6.52万元，增长1.4%；支出增加6.52万元，增长1.4%。主要原因：要是拨付审计费、零星调资。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计462.64万元，其中：基本支出392.64万元，占84.9%；项目支出70万元，占15.1%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出392.64万元，其中：人员经费384.89万元，主要包括：基本工资134.28万元、津贴补贴141.79万元、奖金4.14万元、绩效工资21.89万元、养老保险40.56万元、退休费23.28，，较上年增加38.15万元，主要原因是：财政拨入医疗保险、零星调资；公用经费7.77万元，主要包括：办公费3.62万元、差旅费0.48万元、维修（护）费1.24万元、公务接待费2.11万元、其他交通费0.32万元，较上年减少-3.46万元，主要原因是：统审项目差旅费和信息化建设办公设备购置费部分市局支出。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.45万元，支出决算为2.43万元，完成预算的99%，与2019年度相比，较上年减少0.02万元，下降0.82%，主要原因是：合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费。其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为2.45万元，支出决算为2.43万元，完成预算的99%，与2019年度相比，较上年减少0.02万元，下降0.08%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.43万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.43万元，占99%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出0万元，较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出2.43万元。其中：国内公务接待费2.43万元，接待23批次，共接待352人次。主要用于统审项目异地扶贫搬迁、上级来人检查工作及全市研讨工作会。一国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。与2019年度相比，较上年减少0.02万元，下降0.82%，主要原因是：合理安排行政运行经费，坚决杜绝铺张浪费。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
通过绩效自评，本部门2020年审计项目政策依据充分，目标制定明确；审计任务严格按照年初预算的支出项目有序执行，完成数量和质量均达到年初安排；资金到位及时，经费使用严格按照机关事业单位财经纪律、财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。
2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部项目100%，公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2020年，我局对预算执行、重大政策落实、经济责任、固定资产投资、专项资金等情况开展审计，规范了资金使用，促进国家出台的民生政策落实到位，效果显著。
1.项目决策情况：按照上级审计机关年初部署和旗委政府年初安排的任务，年度全部完成。
2.项目资金：财政资金安排落实总投入30万元。
3.项目资金(财政资金)实际使用情况：合计支出30万元，其中办公费6.8万元，差旅费3万元,其他交通费4万元，劳务费7.2万元，办公设备购置费9万元。
1.审计业务费自评综述：
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称
审计业务费
项目负责人及电话
高雷13754183618
主管部门
实施单位
乌拉特前旗审计局
项目预算执行情况 （万元）
30
全年预算数（A）
全年执行数（B）
分值
执行率（B/A)
得分
年度资金总额：
30
30
10
10
其中：财政拨款
30
30
10
10
其他资金
-
-
年度总体目标完成情况
预期目标：为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，达成以下年度目标。目标1:统审及自行安排审计单位数量23个、购置办公用品及公用经费18(批)、劳务费3次（批）；目标2：工作计划按时完成率100%；目标3：审计业务费总金额30万元；目标4：加强管理，充分发挥审计监督作用，有利于打造廉洁政府。
目标实际完成情况：为充分发挥部门单位职能职责，提高单位服务水平，完成年度重点任务，完成以下年度目标。目标1:统审及自行安排审计单位数量23个、购置办公用品及公用经费18批、劳务费3次（批）；目标2：工作计划按时完成率100%；目标3：审计业务费总金额30万元；目标4：加强管理，充分发挥审计监督作用，有利于打造廉洁政府。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
分值
预期指标值
实际完成指标值
得分
未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)
数量指标
指标1：统审及自行安排审计单位数量（个）
5
23
23
5
指标2：购置办公用品及公用经费（批）
4
18
18
4
指标3：劳务费次（批）
4
3
3
4
质量指标
指标1：年度工作计划完成率
4
100%
100%
4
指标2：采购物资质量合格率
5
100%
100%
5
时效指标
指标1：项目资金到位及时率
4
100%
100%
4
指标2：项目到位资金及时支付率
4
100%
100%
4
指标3：工作计划按时完成率
4
100%
100%
4
成本指标
指标1：统审及自行安排审计单位成本（元/个）
7
2956
2956
7
指标2：购置办公用品单位成本（批）
4
8889
8889
4
指标3：劳务费次（批
5
24000
24000
5
(30分) 效益指标
经济效益指标
社会效益指标
指标1：促进国家出台的民生政策胡落实.
10
促进
促进
8
未全面完成政策落实，需要跟紧时代脚步，加强政治业务学习。
指标2：加强管理，充分发挥审计监督作用，有利于打造廉洁政府
5
加强
加强
4
审计监督不到位，需加强业务学习
生态效益指标
可持续影响指标
指标1：打造廉洁政府，督促国家重大政策的生根发芽；堵塞漏洞为党委、政府决策提供客观公正的信息。
10
持续
持续
10
指标2：建立健全财政资金管理的长效机制
5
长期
长期
5
满意度指标(10分)
服务对象满意度指标
指标1：被审计单位满意度
10
100%
95%
8
没有及时全面学习新政策，不能全面服务被审计单位，需加强学习。
总分
100
95
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出7.77万元，比2019年减少3.47万元，降低-44.66%。主要原因是：统审项目差旅费和信息化建设办公设备购置费部分市局支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元，比2019年增加0.81万元，增长0%，主要原因是：够买电脑用于信息化建设；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆（车改前已按程序处置，此数为账面数），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套），。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：南海云 联系电话：0478-3212949
