乌拉特前旗政务公开

乌拉特前旗发展改革委员会（本级）2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责旗级专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接，贯彻落实国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规。           

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展目标、任务以及相关政策。组织开展重大战略规划的督导和重大政策、重大工程的督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。会同有关单位调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、自治区价格收费政策，提出全旗价格调控目标，按照管理权限组织制定、调整商品服务和收费标准。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关单位组织实施市场准入负面清单制度。推进民营经济发展。研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

5、提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设，统筹协调有关工作。

6、负责投资综合管理，按权限拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排中央和自治区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大生产建设项目和生产力布局。按权限拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推动落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，按权限拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和自治区重大区域发展战略和规划。按权限拟订和实施地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

 8、参与拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，参与拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

 9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关单位拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关单位规划布局全旗重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，会同有关单位拟订全旗储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责社会发展、国民经济发展和政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、研究提出贯彻落实国家经济建设与国防建设协调发展战略、规划的政策措施，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、组织拟订全旗交通运输及能源发展的规划、方案和政策措施，统筹与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。按规定权限管理交通、能源和重大铁路、民航等基本设施项目建设。

15、承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全旗能源固定资产投资项目。负责全旗煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和培训工作。负责开展全旗能源对外合作，协调推进旗县之间和境外能源开发利用工作。负责监测分析全旗电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。

16、组织实施全旗粮食宏观调控、粮食供需总量平衡；研究拟订全旗粮油质量管理实施办法，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；负责粮食安全旗长责任制落实和旗长责任制考核的具体工作；负责军粮供应工作；制定旗级储备粮油管理办法并组织实施，负责本级储备粮油管理工作；负责全旗粮食流通基础设施建设规划、布局。

二、机构设置

本单位及下设独立决算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为2家，公益二类事业单位0家。

乌拉特前旗发展和改革委员会属政府职能部门，正科级建制，内设十一个职能股室（综合办公室、在线审批备案股、能源股、粮食流通监督检查股、粮食业务股、价格综合管理股、物资储备股、社会事业发展股、环资产业经贸股、固定资产投资股农村牧区经济股、）。机关人员编制26人，其中：行政编制15名、工勤编制2名。事业编9名，退休人员25名。

所属单位情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度决算执行情况分析

支出预算372.74万元，年末调整为20149.78万元，比2019年预算减少23478.68万元，降低116.52 %。其中：基本支出316.13万元，主要包括：基本工资101.85万元，津贴补贴105.3万元，奖金5.54万元，绩效工资8.56万元，机关事业单位基本养老保险费29.85万元，职工基本医疗保险缴费13.41万元，其他工资和福利支出5.16万元，退休费19.42万元，抚恤费19.58万元。比2019年增加38.04万元，增长12.01%，增加主要是由于机关事业单位的养老保险和医疗保险纳入本年度预算及人员工资调增。项目支出19832.92万元，比2019年减少24577.1万元，下降123.92 %。减少的主要原因是：一是包银高铁征拆费的减少；二是其他农业支出千亿斤粮食工程的减少；二是节能环保支出的减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计58,446.62万元，其中：本年收入合计50,567.66万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余7,878.96万元；支出总计58,446.62万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余38,297.57万元。与2019年度相比，收入总计增加846.59万元，增长1.64%；支出总计减少24185.08万元，减少55.43%。主要原因：一是包银高铁征拆资金的减少；二是其他农业支出千亿斤粮食工程的减少；三是节能环保支出的减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计50,567.66万元，其中：财政拨款收入49,832.25万元，占98.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入735.41万元，占1.5%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计20,149.05万元，其中：基本支出316.13万元，占1.6%；项目支出19,832.92万元，占98.4%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计49832.25万元，其中：年初结转和结余7,871.94万元；支出总计19443.38万元，其中：年末结转和结余38,261.54万元。与2019年度相比，收入增加846.59万元，增长1.64%；支出总计减少24185.08万元，减少55.43%。主要原因：一是包银高铁征拆资金的减少；二是其他农业支出千亿斤粮食工程的减少；三是节能环保支出的减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计8,526.41万元，其中：基本支出316.13万元，占3.7%；项目支出8,210.28万元，占96.3%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出316.13万元，其中：人员经费308.67万元，主要包括：基本工资101.85万元，津贴补贴105.3万元，奖金5.54，绩效工资8.56万元，机关事业单位基本养老保险费29.85万元，职工基本医疗保险缴费13.41万元，其他工资和福利支出5.16万元，退休费19.42万元，抚恤费19.58万元，较上年增加37.16万元，主要原因是：职工基本医疗保险和职工基本养老保险的增加。公用经费7.47万元，主要包括：办公费1.53万元，印刷费0.59万元，差旅费4.48万元，委托业务费0.87万元，较上年减少0.33万元，主要原因是：今年我单位委托业务费的减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照年初预算列支，严格执行上级相关三公规定。2020年三公经费预算收入3.49万元较上年三公预3算收入3.5万元减少0.01万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩节约降低费用支出。2020年三公经费决算收入3.49万元较上年三公决算收入3.5万元减少0.01万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，节约开支，减少费用支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.49万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.49万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出3.49万元。其中：国内公务接待费3.49万元，接待112批次，共接待698人次。主要用于煤矿安全专项检查和精准扶贫异地搬迁检查的各级来人接待支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格按照年初预算列支，严格执行上级相关三公规定。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2020年度以来全面开展预算绩效目标管理，设定年度总体目标5个，资金总额60万元；实际完成年度目标5个，支付金额60万元，完成预算目标100%，达到预期目标，改善搬迁户居住环境，提高经济效益和加强安全管理，保障安全生产，得到了社会的好评。

1.社会效益指标：改善搬迁户居住环境，提高经济收入；加强安全管理，保障安全生产。

2.生态效益指标：降低污染，提高耕地质量效果明显,提升生态文明建设。

3.可持续影响指标：安全检查常态化，建立健全项目管理长效机制。

4、服务对象满意度指标：受益群众满意度＞90%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年末我单位圆满完成了年初预算的各个绩效目标，编制十四五规划册以编制完成，煤矿安全生产专项检查20次，精准扶贫异地搬迁检查20次，编制高质量发展规划1册，光伏发电企业安全生产检查8次，财政拨付资金60万元，实际支付60万元，完成绩效目标，达到预期效果;改善了搬迁户居住环境，提高经济效益;加强安全管理，保障安全生产，得到了社会的好评。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出7.47万元，主要包括：办公费1.53万元，印刷费0.59万元，差旅费4.48万元，委托业务费0.87万元。上年度机关运行经费支出7.14万元，今年较上年增加经费0.33万元，增加的主要原因是：今年政府机构改革我单位合并了粮食局与军粮供应站两个单位，增加了经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元，比2019年减少2,917.2万元，降低100%，主要原因是：今年我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2019年减少176.6万元，降低100%，主要原因是：我单位今年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵文霞    联系电话：0478-3212763